设备物资管理暂行规定.docx
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设备物资管理暂行规定
设备物资管理责任体系
暂行规定
中铁十九局集团包西铁路通道第三合同项目经理部
二ＯＯ七年十月
第一部份设备管理暂行规定
第一章总则
第二章组织机构与职责
第三章设备采购权限和管理范围与原则
第四章设备使用计划及费用承担
第五章机械车辆设备与驾驶操作人员的管理
第六章设备管理及内业报表资料
第七章设备管理检查与奖罚
第二部分物资管理暂行规定
第八章总则
第九章物资管理组织机构与职责
第十章物资验收程序及费用
第十一章物资检查与奖罚制度
第三部分相关资料及表格
附件一设备管理责任人框架图
附表二设备管理责任台帐
附表三设备台帐
附件四单机管理包保责任状
附件五设备管理责任分工表
附件六设备租赁台班费计算方式
附件七设备租赁申请表
附件八设备租赁合同
附表九司机交接班记录
附表十大型设备司机定岗申请表
附表十一司机岗前培训考核登记表
附表十二机械设备进场统计表
附表十三新增设备验收记录单
附表十四机械设备大修进、出厂检验记录
附表十五设备保养履历
附表十六大型及专用机械设备使用动态表
附表十七主要施工设备综合情况统计表
附件十八单机设备检查内容及评分标准
附表十九项目设备检查内容及评分标准
附件二十物资管理责任人框架图
附件二十一设备物资管理领导小组、招标采购领导小组名单
附表二十二物资采购申请计划
附件二十三物资采购管理程序
附表二十四物资进场验收签证单
附表二十五原材料进场（加工）通知单
附表二十六进场物资验收结算清单
附件二十七产品质量标识牌
附表二十八材料节超考核表
附表二十九物资验收记录表
附表三十物资采购明细表
附表三十一物资发出明细表
附件三十二物资验收程序
附件三十三物资发放程序
附件三十四项目物资管理检查内容及评分标准
附件三十五设备物资管理人员责任分工表
第一部分
设备管理规定
第一章总则
第一条、设备是企业生产力的重要要素，是企业总资产的主要组成部分。
为规范设备管理，提高企业装备技术水平和经济效益。
结合包西铁路项目施工的实际情况和上级对设备管理的有关规定，特制定本规定。
第二条、本规定适用于中铁十九局集团包西铁路项目部及所属各单位。
要求各单位要加强对设备的使用和管理、认真组织监督检查设备、维修、保养，建立建全管理制度，支持配合设备管理及业务部门认真做好设备管理工作，提高设备的完好率利用率，确保施工任务的顺利进行。
第三条、设备管理的基本原则是：
坚持“预防为主，责任至上，谁使用、谁负责”的管理原则和司机岗位风险抵押金制度，统一建立责任体系明确管理责任。
做好设备管理工作是各级领导的重要职责。
第二章组织机构与职责
第四条、项目部所属各单位应建立设备管理领导小组，组长应由行政主管领导担任，副组长由分管领导、总工程师担任，成员由设备、工程技术、计划、财务等有关部门负责人担任。
（附件一）
第五条、设备管理领导小组、部室职责：
一、领导小组职责：
1、审核批准施工机械设备和小型机具设备的使用及采购计划。
2、监督检查设备管理及使用情况，解决设备使用过程中存在的问题。
3、对设备采购、租赁的评审以及数量和单价进行确定。
二、部室职责：
1、贯彻执行上级对设备管理的有关规定，制定设备管理相应的制度。
2、组织抓好进场设备的检查验收，报验、标定和检查保养维修工作。
3、拟定设备采购比价招标文件、评标方案和投标人对像，呈办报批设备采购招标比价资料和新增设备验收和大修设备验收记录。
4、对现场机械车辆设备组织定期检查，对存在问题及时提出整改意见。
5、归集设备管理文件资料、设备台账和各类业务报表，按规定程序上报。
第三章设备采购权限和管理范围与原则
第六条、设备招标采购管理办法
1、设备采购：
执行中铁十九局集团公司《设备采购招标管理办法》第三章、第八条、第九条、第十条、第十一条和第四章有关规定。
2、设备管理范围：
执行集团公司有关规定，具体分为A、B、C三类设备，单价在5万元以上的施工设备列入责任体系管理范围，逐台建立责任管理台帐和固定资产台账（附表二、三）同时与司机签订包保责任状（附表四）。
根据各级领导和设备部门与司机的职责分工，按照“谁使用、谁管理和直接与间接的责任原则，统一明确设备管理责任分工（附件五）。
第四章设备使用计划及费用承担
第七条、施工设备使用计划：
由各分项目部根据施工的实际需用量进行上报项目经理部审核、报局集团公司主管部门批准后，按程序组织招标、比价采购或者在集团公司内部进行统一调配使用。
第八条、设备使用费的承担：
1、根据使用计划内、通过各处内部调入包西铁路项目工程施工使用的机械车辆设备和集团公司统一招标购置的设备，各分项目部应承担按照集团公司规定的速效折旧办法提取的折旧费和大修费、调迁费、维修保养和油材料费。
2、各分项目部施工队伍自带的主要施工机械设备进场后要进行严格的验收，确定设备的完好技术状况、购置时间、原值单价，提供设备购置发票和设备的产权证明，组织进行评估，确定设备的残值单价及净值。
按照集团公司《设备租赁管理暂行规定》由各分项目部办理设备租赁合同，以确保主要施工机械设备技术状况完好、安全高效顺利的完成各项施工任务。
3、项目部所属各单位新增购置的小型设备包括试验和办公设备，单台价值超过2000元以上的要分别建立自购资产台账，并有专人负责管理。
按照速效折旧或本工程期内进行摊销，按5%预留残值，不得一次性列入成本。
4、分管和使用设备单位要按年度向设备产权主管部门和项目经理部分别上报设备年度大修计划，经批复后，按计划分批组织进行大修，费用由各分项目部承担支付后按规定办理设备年度大修折旧费的返回。
5、设备租赁台班计算与设备租赁合同的规定：
外租设备根据集团公司《设备租赁管理暂行规定》的要求，按程序申报《设备租赁申请表》经批准后签订《设备租赁合同》方可投入使用。
附《设备租赁管理暂行规定和附件：
六、七、八》。
第五章机械车辆设备与驾驶操作人员的管理
第九条、机动车辆管理：
1、机动车辆应有公安交管部门核发的有效证件（行驶证、号牌、强制保险和养路费证），并通过年度审验合格在有效期内方可上路行驶。
2、施工专用设备（汽车吊、砼运输车）未经许可，不得上正式公路行驶。
3、机动车辆要定期组织对车辆技术状况进行检查、保养，确保转向、制动、灯光、仪表技术状况完好，确保行车安全。
4、机动车辆时速限制：
（1）进入城区交通要道交叉路口行人较多的地方，必须一看、二慢、三通过，时速控制在30km/h；
（2）郊区路况较好的路段时速控制在80km/h；（3）高速公路应控制在标识许可的时速以内，以确保行车安全。
第十条、机动车驾驶员管理
1、机动车驾驶员必须经过培训考试合格取得公安交管部门核发的机动车辆驾驶证后，并有半年以上的驾驶工作经验方可单独驾驶机动车辆上路。
2、未领取机动车辆驾驶证的人员，禁止驾驶机动车辆上路，由此造成的经济损失和责任由责任者自负。
3、施工一线管服人员不属于专职汽车司机的由于工作繁忙，不准单独驾驶机动车辆上路执行任务以确保交通安全。
4、机动车辆驾驶员应严格遵守交通法规，服从交管人员的指挥，爱护国家财产，要对单位和本人的安全负责。
第十一条、特种专用设备与操作人员的管理
1、特种专用机械设备：
包括履带式起重机、汽车起重机、龙门吊、架桥机、砼搅拌站、蒸汽锅炉、压力容器等。
特种设备应通过当地质量技术监督部门及特种设备检验机构检验合格，取得安全检验合格证后方可投入使用。
2、起重设备在使用过程中，要经常对各部位连接螺栓、肖轴、滑轮、限位开关，钢丝绳和卡子以及吊具进行检查确认是否安全完好，要分工责任明确、责任到人，工前工后专职司机每天要进行安全检查，以确保安全运行。
3、大型机械设备司机要认真做好司机交接班制度（附表：
九）。
4、特种设备人员安全操作注意事项
特种设备操作人员必须通过培训考试合格，领取特种设备操作证，并有半年以上的操作经验方可持证单独驾驶操作特种设备。
同时各单位要填报机械设备司机定岗申请表（附表十）和司机岗前培训考核登记表（附表十一），了解司机队伍状况和持证上岗情况。
特种设备作业时重点需注意以下几点：
（1）操作履带吊、吊装作业时地面较软的地方禁止超负荷横向吊装作业，预防侧向倾覆。
（2）操作汽车吊、吊装载作业时，支腿垫木必须平稳牢固；禁止用单边支腿、预防在起吊过程中回转倾斜侧翻。
其二是降落时不得遂意扩大作业半径。
（3）操作龙门起重机、吊装作业时，禁止行走起升降落同时进行，防止在行进过程中缓冲力过大发生意外；其二要特别注意电动葫芦的倒绳器和限位开关是否完好，预防钢丝绳掉落和超限位发生机械责任事故。
第六章设备管理及内业报表资料
第十二条、业务报表各分项目部要按各工程处要求需要上报的以外，同时需上报项目经理部的有以下业务报表内容：
1、主要施工设备进场汇总表（分为：
施工、生产、运输、测量、试验设备）要求年末12月15日前汇总上报下年度的设备进场计划（附表十二）
2、新增设备验收记录每月25日上报；大修验收记录年末12月15日前上报（附表十三、附表十四）。
3、设备责任管理台帐和固定资产明细表，年初元月25日前汇总统一上报。
4、设备履历表和定期检查保养记录由各分项部按规定程序填写保存项目经理部每季度进行检查（附表十五）。
5、设备年度大修计划（年末11月30日前上报下年计划）。
6、大型专用设备动态表及主要施工设备综合情况统计表（半年和年度上报，附表十六、十七）。
第七章设备管理及检查与奖罚
第十三条、各级领导及设备部门要加强对设备的管理工作，要求各分项目部每月要组织一次对单机设备维修保养及技术状况进行全面检查（附件十八）。
确保设备的完好率和利用率，要求完好率要达到90%，利用率达到75%以上。
项目部每季度组织对各分项目部的现场设备管理及内业资料进行检查考评（附件十九），因造成人为责任的可参照以下标准进行处理：
1、机械车辆设备由于维修检查保养不到位和人为造成的机械责任事故，责任者要承担一定的经济责任，损失在5000元至10000元以内承担10%，10000元以上承担5%。
2、业务报表连续三次不能按时上报，资料归档混乱，限期整改不到位的，要对业务主管及直接责任人进行经济罚款100-300元。
3、年内综合检查评比，设备管理达标和内业资料比较好的单位，将组织所属各分项目部业务人员进行现场参观学习，同时根据实际情况给予奖励500-1500元。
4、年终经综合检查考评设备管理完好率和利用率不达标的单位和现场设备管理以及内业资料管理较差的单位要进行经济处款2000-3000元。
第二部分
物资管理规定
第八章总则
第十四条、为加强物资管理工作，根据包西铁路工程项目施工的需要，结合上级有关文件规定，特制定本规定。
第十五条、本规定适用于中铁十九局包西铁路项目经理部所属各单位。
第十六条、各单位要加强物资管理，支持、配合物资业务人员认真抓物资管理工作，上下齐抓共管，降低材料成本消耗，提高整体效益。
第九章物资管理组织机构与职责
第十七条、项目经理部所属各单位应成立相应的物资管理领导小组，组长由行政主管领导担任，副组长由分管领导和总工程师担任，成员由主管生产领导，技术、计划、财务、物资部门负责人组成。
（附件二十）
第十八条、物资管理领导小组职责：
1、成立物资管理领导小组、招标采购领导小组（附件二十一）。
2、审定、批准各类物资及小型机具、周转材料批量采购计划，确定招标比价采购数量和中标单价以及供货商。
3、审核、确定施工材料数量和材料单价以及承包材料数量和单价。
4、监督检查施工现场各类物资的采购和使用情况。
第十九条、部室职责：
1、认真贯彻执行上级文件指示精神和国家物资政策，努力做好物资工作。
2、根据施工技术、计划部门提供的施工总体用料计划数量，认真做好各类物资、小型机具、周转材料采购计划（附表二十二），按程序报批后组织对供货商的调查评价，按照招标比价程序组织进行采购和供应（附件二十三）。
3、拟定、呈办物资采购招标比价文件和物资采购《产品购销合同》，并按合同条款组织进货、验收、办理结算。
4、负责组织进场材料的计量验收、签证（附表二十四），索要材质单和发票，按程序进行报检（附表二十五），经检验合格后，按合同条款办理进场材料的结算签证（附表二十六）。
外带队伍用料必须在进场发料6个工作日以内转入财务记账。
5、负责组织对现场材料的标识（附表二十七）、管理和分项工程材料的核算（附表二十八）。
6、建立建全物资记录和各类物资台账（附表二十九），电脑记账（附表三十、三十一）每月25日上报各类业务报表。
第十章物资采购验收发料及费用承担
第二十条、物资采购权限：
1、物资采购执行集团公司《铁路项目管理规定》中第六条物资管理有关规定。
2、材料的进场验收，根据施工用料计划与进货清单进行核对，凭供货清单、材质单、产品合格证和发票，由各分部物资部门组织对进场材料的验收入库，并按程序进行取样报检，合格后方可投入施工使用：
凭现场签证验收汇总和发票由项目部统一办理结算转帐。
3、其它小型机具、材料、燃料、劳保用品、工程主体以外的小型材料和机械配件急用料，由各分部联系采购并承担费用，做到日清月结，每月进行结算。
4、外带施工队伍的材料采购必须由各分部物资部门按计划统一采购供应，办理转账结算，施工队伍不得自行采购在外欠材料款。
物资检验程序（附件三十二）
第二十一条、主要材料消耗指标控制及费用承担：
（一）、主要材料包括：
钢材、水泥、地材、其它主材（包括：
矿石粉、粉煤灰、外加剂、防水材料、土工材料等）。
1、主要材料消耗数量及指标控制，按照施工技术和计划部门提供的单项工程用料计划执行总量控制，各分部主要是控制好材料验收过程中的数量关和质量关，要做到日清月结、账物相符，每月25日进行清查盘点结算，超计划使用的材料费用均由各分部承担费用。
2、主要材料超计划后，要分析原因再由分部报说明情况，经有关部门和领导批准后、再供应材料。
（二）、周转材料包括：
组合墩身模板、T梁模板、隧道台车、钢轨、枕木以及其它周转性材料等。
周转材料根据施工需要经施工技术和计划部门提供计划经项目总工审核项目经理批准后统一招标采购供应。
1、摊销办法：
周转材料根据施工进度计划统一调配使用，在工期计划以内按50%进行摊销，其中：
墩身组合钢模板和T梁模板摊销费用由项目部承担。
隧道台车和其它周转性材料的摊销费用由分部及使用单位承担，超期使用单承担费用，每超期一天按周转材料原值的5%进行罚款。
2、对周转材料数量和单价的核定：
（1）、衬砌台车以台为单位（规格10.5M）67万元/套台；6M的＝28万元。
（2）、墩身模板和T梁模板以套为单位按模板的类型、规格型号、不同高度、分别按理论计算折合：
吨/套、单价：
墩身模板分别为6400-6500元/吨；T梁模板为6550元/吨。
（3）、模板螺栓采用级高强螺栓每套按4次进行周转配套使用；模板拉杆按2次进行周转使用，超耗部分由使用单位承担。
（4）、各类周转材料以实际进场数量验收进行登记台账，使用期间各类模板及调整节的损耗系数要控制在5%以内，由于现场使用和保管不到位造成损失由使用单位自行承担。
（5）、周转材料在使用过程中，两个单位在不同时期同时需使用同类型的一套模墩身模板时，要办理书面的移交签字手续，以明确使用保管单位的责任。
在施工过程中对墩身组合钢模板的拆卸、吊装、堆放要按照类型、规格型号的模板配套进行堆放，以便于调迁运输和施工。
（6）、通用周转材料在项目所属内部单位调剂使用时，使用单位应承担在此期间的折旧费和调迁费。
第二十二条、地材供应与验收结算办法：
1、地材由项目经理部组织统一调查比价，根据运距确定与铁路施工沿线的供货商签订《购销合同》，为加强对大宗物资的使用管理及材料采购成本的控制，地材拟定为全线统一材料出厂单价。
各分部在保证质量和价格最低、运距最近、供应商有合法证件的情况下，通过取样检验合格后可优先选用，上报后项目部统一签订合同。
2、地材供应数量以计划部门提供审核批准的数量执行总量控制，节约指标控制在5%以内，节约部分归各分部，超耗部分费用由各分部自行承担。
3、质量控制及验收执行标准：
GB/T14685－2001，碎石含泥量＜%；河砂含泥量＜3%。
对质量不合格，不能改进产品质量，不服从协调管理，保证不了施工用料的供应商，要限期内取消合同，重新选择供应商。
4、验收计量方法：
现场收料双过磅计量验收为结算依据，砂石比重为：
河砂每立方＝吨，碎石每立方＝吨（下雨天除外）。
5、要求对砼搅拌站、特大桥、隧道施工集中收料的地方，必需设立地磅，集中收料过磅计量开票签证，作为结算依据；路基小桥涵施工用量较少的又不能到集中收料场过磅计量的，可根据实际情况，选派2人以上在现场进行量方计量签证。
第二十三条、燃料的采购供应及质量要求：
1、柴油根据当地石油公司及市场价格，由项目部与石油公司联系签订购销合同，按照市场价格加运费组织统一供应，（前期没有签订合同时，可由各分部联系自购）各分部施工现场要设置储备库及10-20立方油罐，有专人负责保管加油，做到日清月结。
2、质量要求：
夏季统一使用0#柴油，冬季使用-10#~-35#柴油，附属油按照设备使用说明书要求进行购置，规格型号根据季节确定，禁止使用不合格产品。
3、工程用煤根据施工计划及实际需要由各分部自行安排采购，以过磅计量方式办理结算。
第二十四条、其它主材的采购和供应：
1、土工材料和防水材料以及批量采购供应计划原则上由业主和集团公司统一招标确定供应商，在采购交货之前必须通过有相关检测资质的检验机构检验合格后方可组织进货。
2、砼外加剂、矿粉、粉煤灰等其它主材根据砼试验检验结果及配合比的适应性进行选定，原则上以质量稳定、价格低、就近的供货商优先考虑。
第二十五条、业主直供材料（主材）
1、钢材：
各项目部根据施工用料总量计划，按规格、数量和现场场地存放能力确定分批送货数量，保证1个月内的用量，以书面计划为根据。
现场验收时必须索要材质单，并以送货清单材质和数量通过过磅计量签证，凭计量签证单每月20日前与供应商办理结算。
2、水泥：
根据施工用料计划执行总量控制，各分部月末25日上报下月的用料计划，项目部每月28日向水泥供应商提供书面计划及通知送货，各项目部物资部门根据现场库存和需用量提前2天以内向水泥供应商通知送货数量和地点，现场验收后分批次索要材质单，进行取样报检。
现场验收以过磅计量签证，每月20日前办理结算一次，做到日清月结。
（附件三十三）
第十一章物资检查与奖罚制度
第二十六条、各级领导及物资部门要加大力度，高度重视物资管理工作，要把降耗、增效作为物资管理的工作重点，提高整体增益。
主要物资节约指标①钢材2%，②水泥3%，③地材5%，单项工程总量控制达到以上指标，不奖不罚；不达标没有特殊原因和变更资料的除承担超耗费用以外，每超出1个百分点罚款2000元，达标以后节约的材料费均属各分部。
（一）、现场物资检查（附件三十四物资考核表）包括以下以内容：
①、物资总量计划数量与单位工程物资计划数量清单的核定；
②、物资进场验收签证、明细账、报检、结算与收、发料单和业务报表；
③、物资保管及现场堆放、下垫上盖、材料标识情况；
④、材料收支往来明细、月报对下转账及时与否和材料核算；
（二）、各分部物资部门每月至少组织自检自查1次，项目经理部物资部门不定期进行检查，有违章行为的以书面提出整改意见，以每季度进行综合考评。
第三部分
相关资料及表格
相关资料及表格见附件
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