标准化管理考核办法.docx
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标准化管理考核办法
附件1:
品质管理部标准化检查考核评分表 表1
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
一、技术标准体系
1、技术标准体系的构成（分值2０分）
有体系表,层次清楚，结构合理
20
没有体系表扣5分，层次不清,结构不合理扣3分
体系要素齐全、完整,满足公司实际需要
体系要素不全，不能满足需求扣２分
技术标准内容符合有关法律、法规要求,包括相关的强制性标准
不符合扣5分
公司执行的所有技术标准均应是现行有效的标准
执行或引用过期作废标准的扣3分
技术标准协调、统一,有统一编号，便于企业实施。
未达到一项，扣2分
２、产品标准（分值2０分）
产品标准合法、现行有效
2０
标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣10分;执行或引用过期作废标准的扣5分；低于取证产品标准要求的扣５分
规定了产品的定义、技术要求并能保证实现
未规定扣2分
标准规定了产品标准编制目的和依据
不能满足要求和用途扣10分
标准规定了合格检验程序，以及标志、包装、运输、贮存
未做规定每项扣2分
３、包装、搬运、贮存、标志标准（分值20分
根据产品的等级、特点和用户要求制定了相应的包装、搬运、贮存、标志标准
20
未制定扣2分
产品包装中应规定包装材料；容器的外观、品种、规格、性能指标以及试验方法等要求
未规定扣2分
产品包装中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装方法;包装防护;随货文件等
未规定扣1分
产品贮存标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要求
未规定扣1分
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
二、管理标准体系
1、管理标准体系的构成（分值1０分）
有管理标准体系表,且层次清楚,结构合理
10
没有体系表扣５分,层次不清、结构不合理扣3分
体系要素齐全、完整,满足公司实际需要
不齐全,扣2分
管理标准中应规定管理的职责、权限以及管理活动实现方法及形成的记录等
未规定，每少一项扣1分
2、质量管理标准（分值10分）
质量管理标准完整、齐全，满足企业需要
１0
不完整、齐全，扣２分
根据质量管理的八项原则制定质量管理标准,管理标准中应包括质量管理的各项活动
包括不全,扣1分
质量管理标准中应规定产品放行、不合格品控制、偏差变更、内审等管理要求
未规定,每少一项扣1分
质量管理标准完整、齐全，满足公司需要
不完整、齐全，扣2分
三、工作标准体系
1、工作标准的内容要求（分值10分）
有明确部门工作职责
10
没有扣5分
工作标准的内容相互协调,各负其责,职责明确
不满足扣1分
※
规定各岗位工作职责
未制定扣2分
每个岗位按作业顺序列出工作细节,明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调
未规定,扣２分
2、工作标准的检查与考核要求（分值10分）
部门有详细的考核条件和奖惩办法
10
没有扣5分
部门有明确的质量培训、考核时间要求
没有，每少一项扣1分
部门有考核程序和办法
没有扣1分
部门有相应考核记录
没有扣2分
部门有年度培训计划及制度
没有扣1分
责任人：
检查小组组长:
检查时间：
附件２：
生产技术部标准化检查考核评分表 表2
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
一、技术标准体系
1、工艺技术标准（分值2０分）
工艺技术标准齐全，满足企业实际需要
20
不齐全,扣2分
有各产品生产工艺规程
未做规定每项扣２分
制定工艺用水质量标准
未制定扣2分
对生产各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定
未做规定每项扣1分
有半成品质量控制标准
没有扣1分
有各岗位标准操作程序
没有扣5分
有工艺验证、卫生验证、工艺用水验证、设备验证等
没有扣5分
二、管理标准体系
１、生产管理标准（分值20分）
生产管理标准完整、齐全,满足公司需要
20
不完整、齐全,扣2分
制定的生产管理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要求
未规定,每少一项扣1分
制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理要求
未规定,每少一项扣1分
应制定生产现场定置管理标准
未规定，扣１分
２、生产信息管理（分值10分）
有生产计划管理制度及生产计划下达程序
20
没有扣2分
有关于产品批号管理制度
没有扣２分
有关于生产指令、执行,生产统计管理制度
没有扣2分
有关于生产事故的处理解决管理制度
没有扣2分
3、生产信息管理（分值10分）
有技术保密及技术分析管理制度
２0
没有扣2分
有产品技术档案，技术革新等管理制度
没有扣2分
有异常情况处理、车间停产启动更管理制度
没有扣2分
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
三、工作标准体系
1、工作标准体系的构成（分值10分）
有工作标准体系表，且层次清楚，结构合理
10
没有，扣5分,层次不清、结构不合理扣3分
工作标准齐全、完整,满足公司实际需要
不齐全，每少一项扣2分
工作标准中应规定岗位的职责、权限、人员资格、工作内容要求、检查与考核办法
未规定，每少一项扣２分
工作标准协调、统一,有统一编号,便于实施
未达到一项，扣2分
２、工作标准的编写要求（分值１0分）
有最高决策者及决策层工作标准，每个职务都有职责、权限
10
没有扣５分
工作标准中有中层管理人员正、副职的职责、权限
没有扣2分
工作标准中有一般管理人员和操作人员的通用标准
没有扣2分
工作标准中有特殊工种、工序相应的工作要求
没有扣1分
３、工作标准的内容要求（分值１0分）
有明确的岗位工作目标
10
没有扣5分
工作标准的内容相互协调,各负其责，职责明确
不满足扣１分
规定定额的岗位均应制定定额,有数量和时间方面要求的,尽可能量化
未制定扣2分
每个岗位按作业顺序列出工作细节,明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调
未规定，扣2分
4、工作标
准的检查
与考核要求（分值10分）
工作标准中有详细的考核条件和奖惩办法
1０
没有扣5分
工作标准中有明确的检查、考核车间、时间要求
没有，每少一项扣1分
有通用的考核程序和办法，也有对特殊部门、人员的考核程序和办法（可单独制定）
没有扣1分
有相应的考核记录表
没有扣2分
责任人:
检查小组组长:
检查时间:
附件３:
机电工程部标准化检查考核评分表 表3
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
一、技术标准体系
1、设备、基础设施和工艺装备技术标准（分值1０分）
设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全,满足公司实际需要
10
不齐全,扣2分
有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质量要求的技术标准
没有，每少一项扣1分
设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求
未规定，每少一项扣1分
有各设备的操作规程
没有,每少一项扣1分
基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件等要求,对过程装置（软、硬件）、运输过程规定了要求
未规定,每少一项扣1分
8、测量、检验、试验方法及设备技术标准（分值10分）
测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括：
采购物资检验、验收标准；工序检验标准;库存品检验标准、半成品和成品检验标准等）,满足企业实际需要
１０
不齐全,每少一项扣1分
企业制定的试验方法标准有科学的校验对比，并且有能证明其有效性和可行性的资料
没有扣２分
测量设备技术标准中规定了测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳定性、分辨率、不确定度等要求
没有,每少一项扣1分
所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定或校准证书,有明确的标志
没有扣５分
测量设备有计量检定规程和校准规范,在没有国家或行业测量设备校准规范时,企业制定了企业校准规范,并以标准形式发布
未规定或未制定扣１分
测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括：
采购物资检验、验收标准；工序检验标准;库存品检验标准、半成品和成品检验标准等），满足企业实际需要
二、管理标准体系
８、设备与基础设施管理标准（分值５分）
设备与基础设施管理标准完整、齐全，满足企业需要
5
不完整、齐全，扣2分
企业制定的设备与基础设施管理标准中应包括设备的选购、安装、调试、控制、维护、保养改造和报废处理以及使用者的培训等管理内容
包括内容不全，每少一项扣１分
企业有锅炉、压力容器等特种设备及危险品的管理办法,并符合国家相关法律法规规定
没有或不符合扣5分
9、测量、检验、试验管理标准（分值５分）
测量、检验、试验管理标准完整、齐全，满足企业需要
5
5
不完整、齐全,扣2分
测量、检验、试验管理标准中应规定测量、检验、试验装置和设备的检定周期,保证在有效期内使用
未规定扣2分ﻩ
企业有对生产和服务过程的监视和测量管理标准，标准中应对监视、测量点、设备工具、人员资格、验收准则、测量结果形成的文件等规定要求
未规定，每少一项扣１分
测量、检验、试验管理标准完整、齐全,满足企业需要
不完整、齐全，扣２分
三、工作标准体系
1、工作标准的内容要求（分值10分）
有明确的岗位工作目标
10
没有扣5分
工作标准的内容相互协调,各负其责,职责明确
不满足扣1分
※
规定定额的岗位均应制定定额,有数量和时间方面要求的，尽可能量化
未制定扣2分
每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容,与其他工作接口相互协调
未规定,扣2分
3、设备、资源的检验、试验合格率应满足标准规定的要求（分值１0分）
有设备检验合格报告
10
10
没有扣5分
有检验设备周期检验合格证
没有扣5分
有资源的检验、验收合格证明
没有扣3分
有设备检验合格报告
没有扣5分
附件4：
安全环保部标准化检查考核评分表 表4
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
一、技术标准体系
13、安全技术标准（分值5分）
安全技术标准齐全,有安全通用技术标准、产品安全标准、生产过程安全标准、劳动防护及用品安全标准、工程安全标准等，满足企业实际需要
５
不齐全，每少一项扣2分
企业的安全技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定
不符合扣5分
产品安全技术要求已纳入产品使用说明、标志和用户注意事项中
没有扣1分
14、职业健康技术标准（分值5分）
职业健康技术标准齐全,满足企业实际需要
5
5
不齐全,扣2分
企业的职业健康技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定
不符合扣5分
职业健康技术标准中应对生产过程中涉及的职业健康、危险源做出规定
未规定，扣１分
标准中应对生产场所、作业现场的安全卫生做出规定
未规定，扣1分
标准对有毒、有害性的原材料、毛坯、半成品的使用、处理以及安全卫生的测量、检验、试验的评价方法做出规定
未规定，每少一项扣1分
15、环境技术标准（分值５分）
环境技术标准齐全，满足企业实际需要
不齐全，扣2分
企业的环境技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定
不符合扣5分
环境技术标准中应对生产过程中发生的污染物排放以及环境监测方法等做出规定
未规定，扣1分ﻩ
标准对排放污染物限量、测试地点、检测周期、废物处理做出规定
未规定,每少一项扣1分
二、管理标准体系
14、安全管理标准（分值５分）
安全管理标准完整、齐全,满足企业需要
５
不完整、齐全，扣2分
安全管理标准中应有安全教育、安全检查制度、安全技术措施、纠正和预防措施管理标准
没有,每少一项扣1分
企业制定的安全管理标准中规定了紧急情况应急措施、预案、明确了事故处理程序、报告程序等规定
未规定,每少一项扣1分
15、职业健康管理标准（分值5分）
职业健康管理标准完整、齐全,满足企业需要
5
不完整、齐全，扣2分
职业健康管理标准中应明确规定有毒、有害、高温、放射、噪声、高频、微波、振动场所人员定期普查、统计的要求
未规定，每少一项扣１分
※
企业的职业健康管理标准中应规定职业健康绩效监测和测量，并采取纠正和预防措施
未规定,每少一项扣1分
企业应有职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法
没有,每少一项扣1分
16、环境管理标准（分值５分）
环境管理标准完整、齐全,满足企业需要
不完整、齐全，扣2分
环境管理标准中应规定对可能造成环境污染的废弃物处理的措施
未规定,扣1分
环境管理标准中应规定遵守国家“三废”排放标准要求的措施
未规定，扣2分
三、工作标准体系
1、工作标准的内容要求（分值10分）
有明确的岗位工作目标
10
没有扣5分
工作标准的内容相互协调，各负其责,职责明确
不满足扣１分
※
规定定额的岗位均应制定定额,有数量和时间方面要求的，尽可能量化
未制定扣２分
每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调
未规定,扣2分
２、工作标准的检查与考核要求（分值10分）
工作标准中有详细的考核条件和奖惩办法
没有扣5分
工作标准中有明确的检查、考核部门、时间要求
没有,每少一项扣１分
有通用的考核程序和办法，也有对特殊部门、人员的考核程序和办法（可单独制定）
没有扣1分
有编制的考核记录表
没有扣2分
附件5：
采购部标准化检查考核评分表 表４
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
一、技术标准体系
５、采购技术标准（分值1０分）
采购技术标准齐全,满足企业实际需要
１0
不齐全,扣2分
采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收规则、试验方法、保管技术要求等
未做规定，每少一项扣２分
采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩和优化
未做规定扣２分
二、管理标准体系
5、采购管理标准（分值５分）
采购管理标准完整、齐全,满足企业需要
５
不完整、齐全,扣2分
企业制定的采购管理标准中应对选择合格供方及供方能力提出明确要求
未规定，扣1分
企业制定的采购管理标准中应制定重新评价合格供方准则
未规定，扣1分
企业制定的采购管理标准中应对订货方法、接收及付款方式、产品的验证、不合格处理等做出规定
未规定,每少一项扣1分
三、工作标准体系
１、工作标准的内容要求（分值1０分）
有明确的岗位工作目标
1０
没有扣5分
工作标准的内容相互协调,各负其责,职责明确
不满足扣1分
※
规定定额的岗位均应制定定额,有数量和时间方面要求的，尽可能量化
未制定扣2分
每个岗位按作业顺序列出工作细节,明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调
未规定,扣２分
２、原材料、辅料、物资采购标准的实施均应符合相关标准要求（分值10分）
有采购合同,有分供方评价报告
10
每少一项扣2分
有原、辅料及其他物资采购检验、验收质量控制和合格报告，有采购管理的原始记录
每少一项扣2分
有采购原、辅料、物资出入库记录
没有扣２分
对不合格品采购的处置记录
没有扣2分
附件6:
市场营销部标准化检查考核评分表 表6
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
一、技术标准体系
11、服务技术标准（分值5分）
服务技术标准齐全，满足企业实际需要
５
不齐全，扣2分
※
企业对服务及服务提供（包括销售过程中和售后）所涉及的技术事项制定了技术标准
未规定扣1分
服务技术标准中对产品可能发生的质量缺陷规定了维护、维修和处置的技术要求
未规定扣2分
二、管理标准体系
12、服务管理标准（分值5分）
服务管理标准完整、齐全,满足企业需要
5
不完整、齐全，扣2分
※
有对影响服务质量的各种因素（包括人员、设施、资源、方法、程序、和环境）和服务提供过程控制的服务管理标准
未规定，每少一项扣1分
企业制定的服务管理标准中有对水平要求、服务规范、方法、手段、售后服务内容、方式等做出管理规定
未规定，每少一项扣1分
企业有满足功能性、经济性、安全性、时间性、舒适性、文明性的定性和定量的服务质量标准
没有,每少一项扣１分
三、工作标准体系
1、工作标准的内容要求（分值10分）
有明确的岗位工作目标
10
没有扣５分
工作标准的内容相互协调，各负其责，职责明确
不满足扣１分
※
规定定额的岗位均应制定定额，有数量和时间方面要求的,尽可能量化
未制定扣2分
每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容,与其他工作接口相互协调
未规定,扣2分
6、营销和服务过程应符合标准（分值10分）
营销应符合标准要求,有营销合同、记录
10
没有扣5分
服务过程应符合标准，满足顾客要求，有顾客反馈意见处理结果
不满足标准要求,或没有扣5分
有不合格项纠正和预防措施
没有扣5分
附件7:
产品开发部标准化检查考核评分表 表6
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
一、技术标准体系
3、设计技术标准（分值５分）
有设计技术标准,且完整、齐全，满足企业实际需要
5
不完整、齐全，扣2分
※
设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准
不符合扣5分
产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定
不符合扣１分
设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要求、国际惯例要求的符合相应规定或标准
不符合扣1分
设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易进行验证和控制
不容易进行验证和控制扣1分
二、管理标准体系
４设计开发与创新管理（分值５分）
设计、开发、创新管理标准完整、齐全，满足企业需要
5
不完整、齐全,每少一项扣2分
※
设计、开发标准中应规定设计开发的输入和输出要求
未规定，每少一项扣1分
设计、开发标准中应规定评审、验证和确认方法以及更改的确认、批准要求
未规定,每少一项扣１分
创新管理标准中应对新产品、新工艺、新方法以及科技进步提出要求，对新产品鉴定程序做出规定
未规定,每少一项扣１分
三、工作标准体系
1、工作标准的内容要求（分值10分）
有明确的岗位工作目标
１0
没有扣5分
工作标准的内容相互协调，各负其责,职责明确
不满足扣1分
※
规定定额的岗位均应制定定额，有数量和时间方面要求的,尽可能量化
未制定扣２分
每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容,与其他工作接口相互协调
未规定,扣2分
7、企业开发、研制新产品，技术改造、技术引进的标准化审查应符合标准要求（分值10分）
企业开发、研制新产品,有标准化审查意见,并符合标准要求
10
10
没有扣５分
※
技术改造、技术引进，有标准化审查意见，并符合标准要求
没有扣５分
※
企业开发、研制新产品，有标准化审查意见，并符合标准要求
没有扣5分
※
附件8：
行政综合部标准化检查考核评分表 表6
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
一、技术标准体系
１、技术标准体系的构成（分值10分）
有体系表,层次清楚，结构合理
10
没有体系表扣5分,层次不清,结构不合理扣3分
体系要素齐全、完整,满足企业实际需要
体系要素不全，不能满足需求扣2分
技术标准内容符合有关法律、法规要求,包括相关的强制性标准
不符合扣5分
企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准
执行或引用过期作废标准的扣３分
技术标准协调、统一，有统一编号,便于企业实施。
未达到一项,扣2分
二、管理标准体系
3、经营综合管理标准（分值5分）
经营综合管理标准完整、齐全，满足企业需要。
企业经营综合管理标准应包括市场营销、合同、财务、成本、定额及人力资源管理等
5
不完整、齐全,每少一项扣２分
※
人力资源管理标准中应规定人员招聘、培训、业绩考核、奖惩等管理要求
未规定,每少一项扣1分
三、工作标准体系
１、工作标准体系的构成（分值10分）
有工作标准体系表，且层次清
升级会员 