标准化管理考核办法.docx

1、标准化管理考核办法附件1: 品质管理部标准化检查考核评分表 表1考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、技术标准体系1、技术标准体系的构成(分值2分）有体系表,层次清楚，结构合理20没有体系表扣5分，层次不清,结构不合理扣3分体系要素齐全、完整,满足公司实际需要体系要素不全，不能满足需求扣分技术标准内容符合有关法律、法规要求,包括相关的强制性标准不符合扣5分公司执行的所有技术标准均应是现行有效的标准执行或引用过期作废标准的扣3分技术标准协调、统一,有统一编号，便于企业实施。未达到一项，扣2分、产品标准（分值2分)产品标准合法、现行有效 2标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的

2、扣10分;执行或引用过期作废标准的扣5分；低于取证产品标准要求的扣分规定了产品的定义、技术要求并能保证实现未规定扣2分标准规定了产品标准编制目的和依据不能满足要求和用途扣10分标准规定了合格检验程序，以及标志、包装、运输、贮存未做规定每项扣2分、包装、搬运、贮存、标志标准（分值20分根据产品的等级、特点和用户要求制定了相应的包装、搬运、贮存、标志标准20未制定扣2分产品包装中应规定包装材料；容器的外观、品种、规格、性能指标以及试验方法等要求未规定扣2分产品包装中应规定包装量值(包括数量、质量、体积）；包装方法;包装防护;随货文件等未规定扣1分产品贮存标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期

3、限等要求 未规定扣1分考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注二、管理标准体系1、管理标准体系的构成(分值1分）有管理标准体系表,且层次清楚,结构合理10没有体系表扣分,层次不清、结构不合理扣3分体系要素齐全、完整,满足公司实际需要不齐全,扣2分管理标准中应规定管理的职责、权限以及管理活动实现方法及形成的记录等未规定，每少一项扣1分2、质量管理标准(分值10分）质量管理标准完整、齐全，满足企业需要0不完整、齐全，扣分根据质量管理的八项原则制定质量管理标准,管理标准中应包括质量管理的各项活动包括不全,扣1分质量管理标准中应规定产品放行、不合格品控制、偏差变更、内审等管理要求未规定,每

4、少一项扣1分质量管理标准完整、齐全，满足公司需要不完整、齐全，扣2分三、工作标准体系1、工作标准的内容要求（分值10分）有明确部门工作职责10没有扣5分工作标准的内容相互协调,各负其责,职责明确 不满足扣1分规定各岗位工作职责未制定扣2分每个岗位按作业顺序列出工作细节,明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调未规定,扣分2、工作标准的检查与考核要求（分值10分）部门有详细的考核条件和奖惩办法10没有扣5分部门有明确的质量培训、考核时间要求没有，每少一项扣1分部门有考核程序和办法没有扣1分部门有相应考核记录没有扣2分部门有年度培训计划及制度没有扣1分 责任人： 检查小组组长: 检查时间：附件：

5、 生产技术部标准化检查考核评分表 表2考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、技术标准体系1、工艺技术标准(分值2分）工艺技术标准齐全，满足企业实际需要20不齐全,扣2分有各产品生产工艺规程未做规定每项扣分制定工艺用水质量标准未制定扣2分对生产各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定未做规定每项扣1分有半成品质量控制标准没有扣1分有各岗位标准操作程序没有扣5分有工艺验证、卫生验证、工艺用水验证、设备验证等没有扣5分二、管理标准体系、生产管理标准(分值20分）生产管理标准完整、齐全,满足公司需要20不完整、齐全,扣2分制定的生产管

6、理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要求未规定,每少一项扣1分制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理要求未规定,每少一项扣1分应制定生产现场定置管理标准未规定，扣分、生产信息管理(分值10分）有生产计划管理制度及生产计划下达程序20没有扣2分有关于产品批号管理制度没有扣分有关于生产指令、执行,生产统计管理制度没有扣2分有关于生产事故的处理解决管理制度没有扣2分3、生产信息管理(分值10分)有技术保密及技术分析管理制度0没有扣2分有产品技术档案，技术革新等管理制度没有扣2分有异常情况处理、车间停产启动更管理制度没有扣2分考核项目考核内容考核要求规定得

7、分扣分标准扣分得分备注三、工作标准体系1、工作标准体系的构成(分值10分)有工作标准体系表，且层次清楚，结构合理10没有，扣5分,层次不清、结构不合理扣3分工作标准齐全、完整,满足公司实际需要不齐全，每少一项扣2分工作标准中应规定岗位的职责、权限、人员资格、工作内容要求、检查与考核办法未规定，每少一项扣分工作标准协调、统一,有统一编号,便于实施未达到一项，扣2分、工作标准的编写要求(分值0分）有最高决策者及决策层工作标准，每个职务都有职责、权限10没有扣分工作标准中有中层管理人员正、副职的职责、权限没有扣2分工作标准中有一般管理人员和操作人员的通用标准没有扣2分工作标准中有特殊工种、工序相应的

8、工作要求没有扣1分、工作标准的内容要求（分值0分)有明确的岗位工作目标10没有扣5分工作标准的内容相互协调,各负其责，职责明确不满足扣分规定定额的岗位均应制定定额,有数量和时间方面要求的,尽可能量化未制定扣2分每个岗位按作业顺序列出工作细节,明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调未规定，扣2分4、工作标准的检查与考核要求（分值10分)工作标准中有详细的考核条件和奖惩办法1没有扣5分工作标准中有明确的检查、考核车间、时间要求没有，每少一项扣1分有通用的考核程序和办法，也有对特殊部门、人员的考核程序和办法(可单独制定)没有扣1分有相应的考核记录表没有扣2分责任人: 检查小组组长: 检查时间:

9、附件: 机电工程部标准化检查考核评分表 表3考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、技术标准体系1、设备、基础设施和工艺装备技术标准(分值1分)设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全,满足公司实际需要10不齐全,扣2分有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质量要求的技术标准没有，每少一项扣1分设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求未规定，每少一项扣1分有各设备的操作规程没有,每少一项扣1分基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件等要求,对过程装置(软、硬件）、运输过程规定了要求未规定,每少一项扣1分8、测量、检验、试验方法及设

10、备技术标准（分值10分)测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括：采购物资检验、验收标准；工序检验标准;库存品检验标准、半成品和成品检验标准等),满足企业实际需要不齐全,每少一项扣1分企业制定的试验方法标准有科学的校验对比，并且有能证明其有效性和可行性的资料没有扣分测量设备技术标准中规定了测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳定性、分辨率、不确定度等要求没有,每少一项扣1分所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定或校准证书,有明确的标志没有扣分测量设备有计量检定规程和校准规范,在没有国家或行业测量设备校准规范时,企业制定了企业校准规范,并以标准形式发布未规定或未制定扣分测量、

11、检验、试验方法及设备技术标准齐全(主要包括：采购物资检验、验收标准；工序检验标准;库存品检验标准、半成品和成品检验标准等)，满足企业实际需要二、管理标准体系、设备与基础设施管理标准（分值分）设备与基础设施管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣2分企业制定的设备与基础设施管理标准中应包括设备的选购、安装、调试、控制、维护、保养改造和报废处理以及使用者的培训等管理内容包括内容不全，每少一项扣分企业有锅炉、压力容器等特种设备及危险品的管理办法,并符合国家相关法律法规规定没有或不符合扣5分9、测量、检验、试验管理标准（分值分)测量、检验、试验管理标准完整、齐全，满足企业需要55不完整、齐全

12、,扣2分测量、检验、试验管理标准中应规定测量、检验、试验装置和设备的检定周期,保证在有效期内使用未规定扣2分企业有对生产和服务过程的监视和测量管理标准，标准中应对监视、测量点、设备工具、人员资格、验收准则、测量结果形成的文件等规定要求未规定，每少一项扣分测量、检验、试验管理标准完整、齐全,满足企业需要不完整、齐全，扣分三、工作标准体系1、工作标准的内容要求（分值10分)有明确的岗位工作目标10没有扣5分工作标准的内容相互协调,各负其责,职责明确不满足扣1分规定定额的岗位均应制定定额,有数量和时间方面要求的，尽可能量化未制定扣2分每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容,与其他工作接口

13、相互协调未规定,扣2分3、设备、资源的检验、试验合格率应满足标准规定的要求(分值0分）有设备检验合格报告1010没有扣5分有检验设备周期检验合格证没有扣5分有资源的检验、验收合格证明没有扣3分有设备检验合格报告没有扣5分附件4： 安全环保部标准化检查考核评分表 表4考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、技术标准体系13、安全技术标准(分值5分）安全技术标准齐全,有安全通用技术标准、产品安全标准、生产过程安全标准、劳动防护及用品安全标准、工程安全标准等，满足企业实际需要不齐全，每少一项扣2分企业的安全技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣5分产品安全技术要求已

14、纳入产品使用说明、标志和用户注意事项中没有扣1分14、职业健康技术标准(分值5分）职业健康技术标准齐全,满足企业实际需要55不齐全,扣2分企业的职业健康技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣5分职业健康技术标准中应对生产过程中涉及的职业健康、危险源做出规定未规定，扣分标准中应对生产场所、作业现场的安全卫生做出规定未规定，扣1分标准对有毒、有害性的原材料、毛坯、半成品的使用、处理以及安全卫生的测量、检验、试验的评价方法做出规定未规定，每少一项扣1分15、环境技术标准（分值分）环境技术标准齐全，满足企业实际需要不齐全，扣2分企业的环境技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规

15、定不符合扣5分环境技术标准中应对生产过程中发生的污染物排放以及环境监测方法等做出规定未规定，扣1分标准对排放污染物限量、测试地点、检测周期、废物处理做出规定未规定,每少一项扣1分二、管理标准体系14、安全管理标准(分值分）安全管理标准完整、齐全,满足企业需要不完整、齐全，扣2分安全管理标准中应有安全教育、安全检查制度、安全技术措施、纠正和预防措施管理标准没有,每少一项扣1分企业制定的安全管理标准中规定了紧急情况应急措施、预案、明确了事故处理程序、报告程序等规定未规定,每少一项扣1分15、职业健康管理标准（分值5分)职业健康管理标准完整、齐全,满足企业需要5不完整、齐全，扣2分职业健康管理标准中

16、应明确规定有毒、有害、高温、放射、噪声、高频、微波、振动场所人员定期普查、统计的要求未规定，每少一项扣分企业的职业健康管理标准中应规定职业健康绩效监测和测量，并采取纠正和预防措施未规定,每少一项扣1分企业应有职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法没有,每少一项扣1分16、环境管理标准(分值分）环境管理标准完整、齐全,满足企业需要不完整、齐全，扣2分环境管理标准中应规定对可能造成环境污染的废弃物处理的措施未规定,扣1分环境管理标准中应规定遵守国家“三废”排放标准要求的措施未规定，扣2分三、工作标准体系1、工作标准的内容要求（分值10分）有明确的岗位工作目标10没有扣5分工作标准的内容相互协调，

17、各负其责,职责明确 不满足扣分规定定额的岗位均应制定定额,有数量和时间方面要求的，尽可能量化未制定扣分每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调未规定,扣2分、工作标准的检查与考核要求(分值10分)工作标准中有详细的考核条件和奖惩办法没有扣5分工作标准中有明确的检查、考核部门、时间要求没有,每少一项扣分有通用的考核程序和办法，也有对特殊部门、人员的考核程序和办法（可单独制定）没有扣1分有编制的考核记录表没有扣2分附件5： 采购部标准化检查考核评分表 表考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、技术标准体系、采购技术标准（分值1分)采购技术标准齐全,

18、满足企业实际需要0不齐全,扣2分采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收规则、试验方法、保管技术要求等未做规定，每少一项扣分采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩和优化未做规定扣分二、管理标准体系5、采购管理标准(分值分）采购管理标准完整、齐全,满足企业需要不完整、齐全,扣2分企业制定的采购管理标准中应对选择合格供方及供方能力提出明确要求未规定，扣1分企业制定的采购管理标准中应制定重新评价合格供方准则未规定，扣1分企业制定的采购管理标准中应对订货方法、接收及付款方式、产品的验证、不合格处理等做出规定未规定,每少一项扣1分三、工作标准体系、工作标准的内容要求（分值1分

19、）有明确的岗位工作目标1没有扣5分工作标准的内容相互协调,各负其责,职责明确 不满足扣1分规定定额的岗位均应制定定额,有数量和时间方面要求的，尽可能量化未制定扣2分每个岗位按作业顺序列出工作细节,明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调未规定,扣分、原材料、辅料、物资采购标准的实施均应符合相关标准要求(分值10分）有采购合同,有分供方评价报告 10每少一项扣2分有原、辅料及其他物资采购检验、验收质量控制和合格报告，有采购管理的原始记录每少一项扣2分有采购原、辅料、物资出入库记录没有扣分对不合格品采购的处置记录没有扣2分附件6: 市场营销部标准化检查考核评分表 表6考核项目考核内容考核要求规定

20、得分扣分标准扣分得分备注一、技术标准体系11、服务技术标准(分值5分)服务技术标准齐全，满足企业实际需要不齐全，扣2分企业对服务及服务提供（包括销售过程中和售后）所涉及的技术事项制定了技术标准未规定扣1分服务技术标准中对产品可能发生的质量缺陷规定了维护、维修和处置的技术要求未规定扣2分二、管理标准体系12、服务管理标准（分值5分)服务管理标准完整、齐全,满足企业需要5不完整、齐全，扣2分有对影响服务质量的各种因素(包括人员、设施、资源、方法、程序、和环境）和服务提供过程控制的服务管理标准未规定，每少一项扣1分企业制定的服务管理标准中有对水平要求、服务规范、方法、手段、售后服务内容、方式等做出管

21、理规定未规定，每少一项扣1分企业有满足功能性、经济性、安全性、时间性、舒适性、文明性的定性和定量的服务质量标准没有,每少一项扣分三、工作标准体系1、工作标准的内容要求(分值10分）有明确的岗位工作目标10没有扣分工作标准的内容相互协调，各负其责，职责明确 不满足扣分规定定额的岗位均应制定定额，有数量和时间方面要求的,尽可能量化未制定扣2分每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容,与其他工作接口相互协调未规定,扣2分6、营销和服务过程应符合标准（分值10分）营销应符合标准要求,有营销合同、记录10没有扣5分服务过程应符合标准，满足顾客要求，有顾客反馈意见处理结果不满足标准要求,或没有扣

22、5分有不合格项纠正和预防措施没有扣5分附件7: 产品开发部标准化检查考核评分表 表6考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、技术标准体系3、设计技术标准（分值分)有设计技术标准,且完整、齐全，满足企业实际需要5不完整、齐全，扣2分设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准不符合扣5分产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定不符合扣分设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要求、国际惯例要求的符合相应规定或标准不符合扣1分设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易进行验证和控制不容易进行验证和控制扣1分二、管理标准体系设计开发

23、与创新管理（分值分）设计、开发、创新管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全,每少一项扣2分设计、开发标准中应规定设计开发的输入和输出要求未规定，每少一项扣1分设计、开发标准中应规定评审、验证和确认方法以及更改的确认、批准要求未规定,每少一项扣分创新管理标准中应对新产品、新工艺、新方法以及科技进步提出要求，对新产品鉴定程序做出规定未规定,每少一项扣分三、工作标准体系1、工作标准的内容要求（分值10分）有明确的岗位工作目标0没有扣5分工作标准的内容相互协调，各负其责,职责明确 不满足扣1分规定定额的岗位均应制定定额，有数量和时间方面要求的,尽可能量化未制定扣分每个岗位按作业顺序列出工作细节

24、，明确输入和输出内容,与其他工作接口相互协调未规定,扣2分7、企业开发、研制新产品，技术改造、技术引进的标准化审查应符合标准要求（分值10分）企业开发、研制新产品,有标准化审查意见,并符合标准要求1010没有扣分技术改造、技术引进，有标准化审查意见，并符合标准要求没有扣分企业开发、研制新产品，有标准化审查意见，并符合标准要求没有扣5分附件8： 行政综合部标准化检查考核评分表 表6考核项目考核内容考核要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、技术标准体系、技术标准体系的构成（分值10分)有体系表,层次清楚，结构合理10没有体系表扣5分,层次不清,结构不合理扣3分体系要素齐全、完整,满足企业实际需要体系要素不全，不能满足需求扣2分技术标准内容符合有关法律、法规要求,包括相关的强制性标准不符合扣5分企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准执行或引用过期作废标准的扣分技术标准协调、统一，有统一编号,便于企业实施。未达到一项,扣2分二、管理标准体系3、经营综合管理标准(分值5分）经营综合管理标准完整、齐全，满足企业需要。企业经营综合管理标准应包括市场营销、合同、财务、成本、定额及人力资源管理等5不完整、齐全,每少一项扣分人力资源管理标准中应规定人员招聘、培训、业绩考核、奖惩等管理要求未规定,每少一项扣1分三、工作标准体系、工作标准体系的构成(分值10分)有工作标准体系表，且层次清