系统工程交付部工作计划.docx
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系统工程交付部工作计划
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2012年项目交付部工作计划
1.12012年任务目标
●任务：
支撑销售中心5个亿的销售任务
●任务类型：
公司所有集成类项目的运作、管理及控制
●任务区域：
西北、东北、华北、华南、京津、华东、湖南、浙江、山东、四川、云贵
●具体目标：
目标序号
目标计划名称
目标值
1
人身安全管理目标
安全隐患专项排查不低于项目总检查次数的30%
全员安全培训率100%
2
物料管理目标
主要设备无人为损坏，0丢失
3
制度管理目标
制度遵守度不低于90%
4
资料管理目标
各项目重要资料整理完整度不低于90%
5
质量管理目标
公司内检合格率不低于90%，项目验收一次性通过率不低于80%
6
进度管理目标
在工程量及外界因素不影响的情况下进度延期不超计划的10%
7
费用管理目标
在工程量及外界因数不影响的情况下费用支出不超计划的10%
8
变更管理目标
变更签证资料完整度不低于95%
9
团队成长目标
在支撑合理下，人均产值由186万/人提至210万/人，任务完成能力上涨13%
10
风险管理目标
预测风险规避度提升至90%
1.2项目管理工作计划
全年加强
制度、费用、进度、质量、风险、物料、安全、沟通、外包
管理工作
编写作业指导书
3月份
建立工堪、设计管理办法及标准
3月份
概预算费用基线
3月份
外包管理办法
3月份
1.2.1加强制度管理
贯彻项目管理制度及标准，设立质量专员岗位进行常规检查或抽检，具体制度及规范如下：
Ø车辆管理制度
Ø安全管理制度
Ø印章管理制度
Ø文档管理制度
Ø物料管理制度
Ø请销假管理制度
Ø宿舍管理制度
Ø培训管理制度
Ø例会管理制度
Ø施工工艺规范
Ø安装调试规范
1.2.2加强费用管理
●建立工堪、设计管理办法及标准，形成预算基线。
●加强实施管理费用的审核力度，严格控制费用变更。
●工堪期间确定精准的工作量，减少勘察量与实际量的偏差。
●工堪设计图纸及文档组织评审。
●实施前组织公司技术、产品、商务及业主进行功能确认。
●实施变更需设计岗位人员确认，并经评审后方可予以变更。
1.2.3加强进度管理
●启动会进行评审，提高计划可行度。
●加强风险预测，并进行有效规避，降低计划与实际进度的偏差。
●不可抗因素
●不具备施工条件时，为保障费用、人力、物力的节约，采取停工措施。
1.2.4加强质量管理
●项目启动阶段组织技术支持及产品部沟通，针对系统功能实现要求达成一致。
●提高安装工艺管理，定期安排质量专员进行各项目的抽检。
●项目验收前必须完成自检，并通过质量专员的检验。
1.2.5加强风险控制
●定期组织和召开项目例会
●针对影响施工进度、质量、安全、费用等各方面的风险进行归纳和评估，并研究规避方案。
●待办事项落实责任人及时间节点，保障项目顺利实施。
1.2.6加强物料管理
●严格执行物料管理条例
●设立库管员，真正将财产的保护工作提上高度
●出入库记录、返修记录、日常调用等流程严格把控。
●设备库执行月度盘点。
1.2.7加强安全管理
●安排定期的安全培训，强调安全施工的重要性
●采取相应的措施，确保人身事故降到最低。
✧安装调试采取高车，杜绝脚手架施工
✧外包签订安全责任协议书
✧配备施工所需安全设施
✧项目部指定安全管理员，并定期予以培训
●行车安全事故管理执行管理责任制。
●对驾驶员每周进行安全教育，提高驾驶员安全驾驶意识。
1.2.8加强沟通管理
●针对性的强化培养。
●调整项目经理工作思路，促进与干系人的协作，有效提高工作效率。
●内部执行周例会制度，落实相关责任人及时间节点，输出会议纪要。
●对外以周为单位向相关单位汇报本周工作进展。
以月为单位汇报工作总结及计划。
1.2.9加强外包管理
●形成外包管理办法。
●从合同、执行、付款等多方面，做到对外包单位工作的深入了解和把控，细化工作范围。
●强化质量监督，跟踪工程进度，督促过程文档整理。
●促进规范化实施，全面提高对外包单位的管理。
1.2.10编写作业指导书
●对以往项目进行总结，从中提取重复性的常规问题。
●将以往的经验教训及本行业项目实施中重点关注点进行提炼。
●编制成作业指导书，真正帮助项目人员顺利完成任务。
●此项工作形成模板，定期总结、定期完善、定期更新。
1.2.11强化区域培训
●每季度组织技术组人员进行2次技术培训。
●技术组针对区域人员每季度进行2次技术培训。
1.3团队建设计划
1.3.1系统工程交付部架构
1.3.2工堪设计部架构
1.3.3原有人员安排
系统工程交付部-平台人员名单
序号
人员姓名
岗位职责
1
刘伟
推进小组
2
于振开
推进小组
3
彭凤强
推进小组
4
刘天星
推进小组
5
豆竹林
推进小组
6
孙中红
项目经理
7
李根兵
项目经理
8
黄炜
项目经理
9
刘琼
项目经理
10
李超
项目经理
11
区域
40人
1.3.42012年人员需求
按照大区进行配备项目经理，地市内由大项目经理统一管理：
序号
区域
任务额度
人员需求
1
西北
3400
3
2
东北
1300
2
3
华北
1700
2
4
华南
2950
3
5
京津
1200
2
6
华东
5000
3
7
云贵
2300
1
8
湖南
8000
6
9
浙江、山东
2800
2
10
四川
2000
2
合计
26
根据各区域实际情况酌情增减。
岗位
数量
比例
推进小组
5
11%
项目经理组
26
58%
工勘设计组
8
18%
合计
39
1.3.5推进人员需求（已组建完毕）
职责：
督导所辖区域内的项目推进，对项目各项指标进行评审
要求：
●熟悉公司的管理制度以及相关流程
●对项目控制指标有深入的理解
●对交通行业的项目运作有丰富的经验
1.3.6项目经理组人员需求
Ø职责：
组建项目部，并对项目进行运作、管理及控制
Ø依据：
按照地市进行配备
Ø要求：
●精通交通行业的项目管理
●能有多项目的运作及管理经验
●善于沟通
1.3.7工堪设计部人员需求
Ø职责：
配合售前勘察工程量，配合售后完成工程施工设计
Ø依据：
●设计人员：
4人
●工堪人员：
4人
Ø要求：
●对系统架构理解透彻
●熟悉公司发布的相关产品
1.4资源需求计划
1.4.1人员需求
根据销售签单任务配备人员到位，并留有提前的储备量。
季度
人员支持
依据
现有人员
10
Q1
3
完成遗留的5300万任务
Q2
15
2个工堪设计部人员，10个项目经理，为3季度储备
Q3
6
签单高峰期，人员支持大部分到位
Q4
5
2个工堪设计部人员，3个项目经理
1.4.2费用预算
项目经理组的所有费用均算在项目成本中，部门费用预算为推进小组人员的运营费用。
人员
6人
所属部门
系统工程交付部
月份
差旅费
招待费
交通费
备用金
1
44400
0
1800
5000
2
44400
0
1800
5000
3
44400
0
1800
5000
4
44400
0
1800
5000
5
44400
0
1800
5000
6
44400
0
1800
5000
7
44400
0
1800
5000
8
44400
0
1800
5000
9
44400
0
1800
5000
10
44400
0
1800
5000
11
44400
0
1800
5000
12
44400
0
1800
5000
小计
532800
0
21600
60000
合计
陆拾壹万肆仟肆佰
614400
人员
所属部门
工堪设计部
月份
差旅费
招待费
交通费
备用金
备注
1
0
0
0
5000
2
14800
0
600
5000
2人
3
14800
0
600
5000
2人
4
29600
0
1200
5000
4人
5
29600
0
1200
5000
4人
6
44400
0
1800
5000
6人
7
44400
0
1800
5000
6人
8
44400
0
1800
5000
6人
9
59200
0
2400
5000
8人
10
59200
0
2400
5000
8人
11
59200
0
2400
5000
8人
12
59200
0
2400
5000
8人
小计
458800
0
18600
60000
合计
伍拾叁万柒仟肆佰
537400
1.4.3勘察工具
序号
设备名称
数量
预算单价
小计
1
GPS手持机
3
1000
3000
2
相机
3
1000
3000
3
测距仪
5
200
1000
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