预算单位部门决算公开模板.docx

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预算单位部门决算公开模板

第一部分公共就业服务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分公共就业服务管理中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分公共就业服务管理中心2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分公共就业服务管理中心概况

（一）部门主要职责

公共就业服务管理中心部门职能：

执行就业方针政策，提供劳动信息，开展劳动就业服务管理。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

2017年部门决算组成单位共1个，分别是：

公共就业服务管理中心。

第二部分公共就业服务管理中心2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：

1.收支总表（3张），即：

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：

《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

格式如下：

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

84.1　

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、社会保障和就业支出

75.2　

六、其他收入

六、医疗卫生与计划生育支出

1.9　

　……

十九、住房保障支出

7.02　

本年收入合计

84.1　

本年支出合计

　84.1

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

84.1　

总计

　84.1

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

84.1

208

社会保障和就业支出

75.2

20801

人力资源和社会保障管理事务

54.7

2080101

行政运行

2.6

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

52.1

20805

行政事业单位离退休

2080502

事业单位离退休

20899

其他社会保障和就业支出

0.48

2089901

其他其他社会保障和就业支出

0.48

210

医疗卫生与计划生育支出

1.86

221

住房保障支出

7.02

22102

住房改革支出

7.02

2210201

住房公积金

7.02

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

84.1

208

社会保障和就业支出

75.2

20801

人力资源和社会保障管理事务

54.7

2080101

行政运行

2.6

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

52.1

20805

行政事业单位离退休

2080502

事业单位离退休

20899

其他社会保障和就业支出

0.48

2089901

其他其他社会保障和就业支出

0.48

210

医疗卫生与计划生育支出

1.86

221

住房保障支出

7.02

22102

住房改革支出

7.02

2210201

住房公积金

7.02

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

84.1　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、社会保障和就业支出

75.2

六、医疗卫生与计划生育支出

1.9　

十九、住房保障支出

7.02　

本年收入合计

84.1　

本年支出合计

84.1

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

84.1　

总计

84.1　

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

84.1　

208

社会保障和就业支出

75.2

20801

人力资源和社会保障管理事务

54.7

2080101

行政运行

2.6

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

52.1

20805

行政事业单位离退休

2080502

事业单位离退休

20899

其他社会保障和就业支出

0.48

2089901

其他其他社会保障和就业支出

0.48

210

医疗卫生与计划生育支出

1.86

221

住房保障支出

7.02

22102

住房改革支出

7.02

2210201

住房公积金

7.02

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

52.62　

302

商品和服务支出

30101

基本工资

30201

办公费

1.8　

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

0.7　

30107

绩效工资

30206

电费

0.1　

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

1.86　

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

7.02　

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

公用经费合计

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：

万元

17年度预算数

17年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分公共就业服务管理中心2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

（一）年度收入总体情况

公共就业服务管理中心2017年度总收入84.1万元，其中本年收入84.1万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入84.1万元，比上年决算数增加29.9万元，增长35%。

主要原因：

调资和人员增加，各项费用有所增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。

主要原因：

一是……，二是……，三是……

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。

主要原因：

一是……，二是……，三是……

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。

主要原因：

一是……，二是……，三是……

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。

主要原因：

一是……，二是……，三是……

（二）年度支出总体情况

公共就业服务管理中心2017年度总支出84.1万元，其中本年支出84.1万元。

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）支出75.2万元，主要用于人员工资福利、行政运行、办公费、公共就业服务职业技能鉴定等，比上年决算数增加25万元，增长34%，主要原因是调资和人员增加，各项费用有所增加。

2.医疗卫生与计划生育支出1.86万元，主要支出项目有医疗费，比上年决算数增加0.88万元，增长45%，主要原因是人员增加。

3.住房保障支出7.02万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加3万元，增长41%，主要原因是人员增加。

二、xx年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

公共就业服务管理中心2017年度财政拨款收入合计84.1万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入84.1万元，比年初预算数增加7.12万元，增长0.85%；主要原因是调资和人员增加，各项费用有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是无。

（二）2017年度财政拨款支出说明

公共就业服务管理中心2017年度财政拨款支出合计84.1万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出84.1万元，比年初预算数增加7.12万元，增长0.85%；主要原因是调资和人员增加，各项费用有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是无。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款）万元，主要用于……。

……

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

公共就业服务管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算7万元的%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算7万元的%。

201年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是物价膨涨（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：

根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1万元，增长1.5%。

其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加1万元，增长1.5%。

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是……；公务接待费支出增加的主要原因是物价膨涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7万元，占

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