预算单位部门决算公开模板.docx

1、预算单位部门决算公开模板预算单位部门决算公开模板目 录第一部分 公共就业服务管理中心概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 公共就业服务管理中心2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 公共就业服务管理中心2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 公共就业服务管理中心概况（一）部门主要职责公共就业服务管理中心部门职能：执行就业方针政策，提供劳动信息，开展劳动就业

2、服务管理。（二）机构设置本部门无下属单位，部门决算为本级决算。2017年部门决算组成单位共1个，分别是：公共就业服务管理中心。第二部分 公共就业服务管理中心2017年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支

3、出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表部门：单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入184.1一、一般公共服务支出140二、上级补助收入20二、外交支出150三、事业收入30三、国防支出160四、经营收入40四、公共安全支出170五、附属单位上缴收入50五、社会保障和就业支出1875.2六、其他收入60六、医疗卫生与计划生育支出191.97十九、住房保障支出207.02821本年收入合计984.1本年支出合计2284.1 用事

4、业基金弥补收支差额100 结余分配230 年初结转和结余110 年末结转和结余240120250总计1384.1总计2684.1注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附

5、属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计84.184.100000208社会保障和就业支出75.275.20000020801人力资源和社会保障管理事务54.754.7000002080101行政运行2.62.6000002080111公共就业服务和职业技能鉴定机构52.152.10000020805行政事业单位离退休2020000002080502事业单位离退休20200000020899其他社会保障和就业支出0.480.48000002089901其他其他社会保障和就业支出0.480.4800000210医疗卫生与计划生育支出1.861.8600000221住房

6、保障支出7.027.020000022102住房改革支出7.027.02000002210201住房公积金7.027.0200000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门： 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补

7、助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计84.184.10000208社会保障和就业支出75.275.2000020801人力资源和社会保障管理事务54.754.700002080101行政运行2.62.600002080111公共就业服务和职业技能鉴定机构52.152.1000020805行政事业单位离退休202000002080502事业单位离退休2020000020899其他社会保障和就业支出0.480.4800002089901其他其他社会保障和就业支出0.480.480000210医疗卫生与计划生育支出1.861.860000221住房保障支出7.027.020000221

8、02住房改革支出7.027.0200002210201住房公积金7.027.020000注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般

9、公共预算财政拨款184.1一、一般公共服务支出1500二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、社会保障和就业支出1975.275.26六、医疗卫生与计划生育支出201.91.97十九、住房保障支出217.027.02822本年收入合计984.1本年支出合计2384.184.1年初财政拨款结转和结余100年末结转和结余2400 一般公共预算财政拨款11025 政府性基金预算财政拨款120261327总计1484.1总计2884.184.1注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万

10、元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计84.184.10208社会保障和就业支出75.275.2020801人力资源和社会保障管理事务54.754.702080101行政运行2.62.602080111公共就业服务和职业技能

11、鉴定机构52.152.1020805行政事业单位离退休202002080502事业单位离退休2020020899其他社会保障和就业支出0.480.4802089901其他其他社会保障和就业支出0.480.480210医疗卫生与计划生育支出1.861.860221住房保障支出7.027.02022102住房改革支出7.027.0202210201住房公积金7.027.020注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）

12、栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出52.62302商品和服务支出30101 基本工资30201 办公费1.830102 津贴补贴30202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费0.730107 绩效工资

13、30206 电费0.130108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助30211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费2030213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费1.8630218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费3031

14、0 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金7.0230227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上

15、附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）

16、此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：单位：万元17年度预算数17年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112700007700007注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）

17、xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政

18、拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 公共就业服务管理中心2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况公共就业服务管

19、理中心2017年度总收入84.1万元，其中本年收入84.1万元。具体情况如下：1财政拨款收入84.1万元，比上年决算数增加29.9万元，增长35%。主要原因：调资和人员增加，各项费用有所增加。2上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是3事业收入0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是4经营收入0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是5其他收入0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是（二）年度支出总体情况公共就业

20、服务管理中心2017年度总支出 84.1万元，其中本年支出84.1万元。具体情况如下：1. 社会保障和就业支出（类）支出75.2万元，主要用于人员工资福利、行政运行、办公费、公共就业服务职业技能鉴定等，比上年决算数增加25万元，增长34%，主要原因是调资和人员增加，各项费用有所增加。2. 医疗卫生与计划生育支出1.86万元，主要支出项目有医疗费，比上年决算数增加0.88万元，增长45%，主要原因是人员增加。3. 住房保障支出7.02万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加3万元，增长41%，主要原因是人员增加。二、xx年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明公共就

21、业服务管理中心2017年度财政拨款收入合计84.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入84.1万元，比年初预算数增加7.12万元，增长0.85%；主要原因是调资和人员增加，各项费用有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是无。（二）2017年度财政拨款支出说明公共就业服务管理中心2017年度财政拨款支出合计84.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出84.1万元，比年初预算数增加7.12万元，增长0.85 %；主要原因是调资和人员增加，各项费用有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0

22、%；主要原因是无。分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 万元，主要用于；一般公共服务（类）政协事务（款） 万元，主要用于。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明公共就业服务管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算7万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的 %；公务接待费支出决算为 7万元，完成预算7万元的 %。201年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是物价膨涨（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，

23、可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1万元，增长1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算增加1 万元，增长1.5 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是；公务接待费支出增加的主要原因是物价膨涨。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出7 万元，占