工装模具管理办法修订版.docx

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工装模具管理办法修订版

XXXX汽车零部件制造有限公司

质量体系文件

工装模具管理办法

版本：

8.0

编制：

审核：

批准：

日期：

2015-01-01

会签部门

会签人

会签部门

会签人

运营中心

质管中心

第二工厂

第一工厂

模具冲压事业部

技术中心

第二

产品工程部

第一

产品工程部

财务中心

营销中心

企业管理部

后勤安保部

审计部

1．目的：

为了使各工厂、事业部使用的工装模具的各项技术水平和使用性能符合要求，本流程规定模具设计、制造、标识、维修、保管、报废的要求来控制模具的质量，以提高生产效率，增加产品质量的稳定性，满足对产品质量的有效控制。

2．范围：

各工厂、事业部正常使用的工装模具的开发、验收、使用、标识、保管、日常维护、直至报废的全过程。

3．管理职责：

3.1模具冲压事业部

1）冲压车间是冲压模具开发使用和管理部门，负责实施模具管理系统。

2）技术人员负责模具的设计、认可、技术文件和开发过程验证。

3）模具班负责模具制造，存放保管、正确使用、维护保养、故障修理等工作。

3.2第一、第二工厂

1）第一、第二工厂是装配车间工装模具开发使用和管理部门，负责实施工装模具管理流程。

2）技术人员负责工装模具的设计、认可、技术文件和开发过程验证。

3）生产班组负责工装模具台帐的建立、存放保管、保养记录。

4）模具工负责工装模具的制造、维修等工作。

5）检验人员、工艺员负责工装模具验收及报废的确认。

4．工作程序：

4.1.1模具冲压事业部工艺和模具设计：

1）零件的特殊特性等关键尺寸由工艺人员会签产品图纸时予以识别，在工艺和模具设计开发中控制。

2）一般简单的零件，模具工程师根据产品图纸进行工艺分析，出具工艺方案和模具闭合高度要求，确定模具寿命等内容，模具工负责模具图纸设计和装配。

3）连续模和重大的工艺改进，模具工程师要提供设计方案，设计方案内容至少要包括排样，模具结构装配图，设计寿命，对新模具结构的特点分析，新工艺方案的班产能力和工时预计，预计取得的经济效益等分析材料，经事业部经理批准后进入模具详细设计阶段。

4）模具设计时，技术人员负责分析模具寿命，确定易损零件清单及备件最低库存数量要求。

将设计信息在《模具设计规范书》中体现

5）模具图纸要经设计、模具技师会签、技术经理及以上人员审核签字，在冲压技术组登记后下发。

4.1.2第一、第二工厂工装模具设计

1）零件的特殊特性等关键尺寸由工艺人员会签产品图纸时予以识别，在工装模具设计开发中控制。

2）一般简单的零件，技术人员根据产品图纸进行工艺分析，出具工艺方案，确定工装模具寿命等内容，模具人员负责工装模具图纸设计和装配。

3）工装模具图纸要经设计、模具技师会签、经理及以上人员审核签字。

4.2模具制造：

4.2.1模具冲压事业部

1）技术经理负责年度模具制造计划的制定，负责新产品开发计划的跟踪和转化，负责模具加工过程的协调和跟踪。

2）模具班长接到工艺或模具图纸后，编制《月度模具制造计划》，将图纸直接交给模具工，负责对加工进度安排跟踪和检查。

3）模具工负责根据图纸编写《模具材料清单》，协调班长进行零部件工序分解加工，各加工工序人员对个人加工的零件的质量负责，详见《模具零件加工流程》。

4）线切割工加工零件的尺寸精度和合格性由线切割工负责保证，要严格校核加工程序编程，对生产过程的日加工进度进行分解和确认。

5）模具工负责所有合格零件的模具装配，发现模具可能出现的缺陷，要及时向主管设计的人员进行沟通解决。

对可能影响装配精度的内容反馈给设计人员和班长。

6）模具装配过程注意事项：

a）注意零部件的存放，不得磕碰。

b）装配时应保证凸、凹模之间的间隙均匀一致。

c）推料、托料、拉料、卸料机构灵活自如，模具所有活动部分的移动应平稳灵活，无阻滞现象！

d）紧固用的螺钉、销钉装配后不得松动，螺钉和销钉的端面不突出上下模座（板）的安装平面。

e）装配后模具工作部分喷涂防锈油，合模后放在临时周转架上等待试模。

4.1.2第一、第二工厂

加工工装模具采用设备/工装管理制度（2014）1.1中委外加工管理程序执行。

4.3模具试制：

4.3.1模具冲压事业部

1）装配完成的模具，模具工提报《模具试制计划》，报告班长协调试模时间，报经生产经理批准，在预定的试制时间内完成模具试制。

2）模具试制时，由模具工、技术员、模具上卸工共同参与,对试制过程中的改进和返修，模具工和操作者负责记录在《试生产过程跟踪表》中，技术人员负责对《试生产过程跟踪表》反馈的内容的进行改进，检验员负责该表的管理和跟踪检查，没有《试生产过程跟踪表》的零件不予办理工装样件认可报告。

3）经冲压技术和质量人员共同认可后，生产500~2000件，由质量人员对生产过程进行评价，对生产能力进行分析，负责跟踪零件的认可。

4）检验员根据生产的零件，新工艺/模具“工装样件认可报告”，报告要包含本批次和以前批次的全尺寸检验数据，经工艺和产品工程师共同认可。

5）关键尺寸在工装样件认可报告中要保证合格，其它的工艺尺寸允许条件认可，由冲压工程师和产品工程师共同协商确定改进内容（如修改产品图纸，调整公差控制范围，整改模具等）和改进进度。

冲压工艺工程师要对不符合尺寸进行原因分析，总结经验纳入DFMEA，并按条件认可的尺寸在冲压工艺卡中控制，冲压检验人员负责对条件认可的时间进度跟踪验证，条件认可的工装样件认可报告随同产品图纸一同管理。

6）不认可的零件要在规定的时间内进行重新提供样品。

7）涉及到工艺或模具改进的由冲压技术人员负责按QP070503《变更管理规定》办理。

8）工装样件在认可后，冲压工艺人员负责完成工艺变更和工艺文件的下发，并监督模具的入库事宜。

4.3.2第一、第二工厂

1）工装模具完成装配后，由生产班组发起模具试制，制定时间、数量。

4.4模具验收：

4.4.1模具冲压事业部

1）对通过认可的模具及备件由制造人员、设计人员、模具管理员、生产经理会签填写《模具入库记录》后，办理模具入库。

2）模具库管理员负责模具台帐登记、模具标识。

3）模具入库时，技术人员对台帐中模具与零件对应表负责，负责易损件清单和设计寿命的确定，模具保养周期以及量产能力的判定，负责模具台帐中模具设计说明，负责收回已发放的模具图纸及修订电子图纸并存档管理。

4）模具入库时，模具工负责带齐模具入库记录，模具备件及备件清单，工艺文件，按每工位保留1个末件（连续化生产的条料作为末件的一部分）、末件记录，生产过程跟踪记录等内容。

5）连续模首批认可的条料要在模具库存档管理，纳入模具台帐终身保存，作为过程追溯和过程变更的依据对比。

6）模具班长负责根据《模具材料清单》、汇总模具材料成本和加工成本，作为完成工装和成本核算的依据。

4.4.2第一、第二工厂

1）对通过试制的自制工装模具、及委外加工模具、由模具人员填写《模具验收单》经检验员验收、工艺员编订编号后，交付生产班组。

4.5工装、模具使用管理：

4.5.1模具冲压事业部

1）模具工负责模具上卸工作。

模具装配人员负责跟踪生产3批次或稳定生产10万件以上，并对模具装配工进行培训后，转交给模具上卸工生产。

2）工序操作人员应经过培训后，方可上机操作，生产时要严格按照设备操作规程和工艺要求，正确操作，避免失误动作，确保模具正确使用。

3）模具每次使用后，模具工要检查模具状态是否完好，正确完全卸下模具，按要求放置模具库指定区域，并保留好末件，填写“末件跟踪记录”，注明本批生产数量，留下生产过程中的条料，末件经检验员检验合格后对模具办理入库。

未经过末件确认的模具状态标识为待检或待修，模具库管理员负责对不能正常入库的模具进行监督管理，制定待检模具清单，每月26日提报报表给生产和技术经理。

4）模具库管理员负责将生产过程中的各项记录统计到模具管理系统中，进行尺寸趋势的跟踪。

5）模具超过1年以上不使用，再次生产时，由生产部门组织由技术、检验、生产等部门组成的小组进行评审，评审小组对符合评估条件的模具进行全面、客观的评估，将评审结果报事业部总监批准后执行。

6）模具累计生产数量达到设计寿命的70%时，经技术、检验、生产等相关部门进行评审决定是否还具有生产能力。

当评估出模具状况良好时可以提出申请延长模具寿命并重新设定出模具之延长寿命当评估出模具状况不好时，可以建议降低模具使用寿命或建议模具报废，生产经理负责安排新的模具的计划。

7）评估小组将模具评估结果报事业部总监批准，并及时反馈到生产使用部门,同时通知模具制造部门的模具管理员处，模具管理员于24小时内更改或补充好模具档案记录。

8）当档案管理资料中反映出模具的使用寿命达到模具设计寿命或评估寿命时如使用单位仍未申请模具寿命评估,模具管理员应及时通知使用单位申请模具寿命评估或建议申请报废。

4.5.2第一、第二工厂

各生产班组通过《工装模具验收单》登记《工装模具管理台帐》，并做标示编号，集中放置保管。

4.6模具维护：

4.6.1模具冲压事业部

模具维护分日常维护和周期性维护。

模具库管理员负责按《日常维护保养办法》对模具进行日常维护。

模具管理员、模具工、检验员等相关人员负责按《工装模具周期性维护办法》进行模具周期性维护的实施。

4.6.2第一、第二工厂

各生产班组通过《工装模具管理台账》制定周期性保养计划，对工装模具实施使用寿命的监控。

4.7模具维修：

4.7.1模具冲压事业部

模具在使用过程中如发生重大疑难故障，由生产班长写“修模通知单”，交给模具班长，模具班长组织人员分析并安排人员进行维修。

模具的维修需要进行记录，由模具库管理员负责登记到模具管理系统，由此统计模具实际维修内容。

4.7.2第一、第二工厂

工装模具在使用过程中如发生故障，由生产班长写《工装模具维修通知单》，交给模具人员，模具人员进行维修并填写相关维修内容。

生产线班组对《工装模具维修通知单》进行留存。

4.8模具报废：

4.8.1模具冲压事业部

模具如达到设计寿命，确实无法修复或因淘汰改型等原因需报废时，由模具库班长申请，班长填写好“模具报废单”，经生产、技术、检验等各部门会签，由事业部总监批准执行。

4.8.2第一、第二工厂

模具如达到设计寿命，确实无法修复或因淘汰改型等原因需报废时，由模具人员申请填写《模具报废单》经技术、检验各部门会签，由工厂厂长批准执行。

5．模具档案资料：

模具制造计划

设计规范书

模具材料清单

零件加工工艺过程卡片

零件检测认可报告

生产过程跟踪记录

工装样件认可报告

工艺变更申请、工艺更改通知单

工艺文件

模具入库记录

模具图纸

末件记录

末件

模具台帐

模具周期性维护记录

报废申请单

模具验收单

模具管理台帐

模具保养计划

模具维修通知单

模具报废单