汉中兴元湖项目道路工程项目策划.docx
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汉中兴元湖项目道路工程项目策划
汉中兴元湖项目道路工程项目策划
项目策划⑴－项目概况及管理目标
项
目
概
况
项目名称：
汉中兴元湖项目道路工程（Ⅲ期）
业主名称：
汉中文化旅游投资集团有限公司
设计人名称：
上海陆道工程设计管理有限公司
投资性质：
□政府投资□国企投资□民营投资□外商投资□世（亚）行贷款
■其他：
PPP投资模式
工程类别：
房屋建筑工程：
□住宅基础设施：
□公路专业工程：
□装饰
□办公设施□铁路/轨道交通□安装
□商业设施□机场□钢结构
□工业项目■市政道路□其他
□市政公用设施□水利水电
工程总价：
约2.8亿元
工程地点：
汉中市汉台区陈仓路，西起石马西路，东至博望路。
向湖路，南起丝绸路，北至
316国道。
项目规模：
陈仓路道路全长8769.619m，其中现状道路长1960m，规划施工长度6809.619m。
向湖路长775.49m。
承包模式：
■总承包分包模式：
□专业分包
□联合总承包，合作伙伴是：
□劳务分包
□分包，总承包商是：
■专业分包+劳务分包
□品牌经营，合作方是：
□其他方式
项目组织机构形式：
■职能式□项目式□矩阵式□线性式
项目范围/合同工作内容简述：
设计红线以内所有工作内容（暂定）。
合同价格类型：
□单价合同■总价合同□成本加酬金□其他
项
目
总
目
标
质量目标：
□国优□省/部优■市优□合格
工期目标：
计划开工日期2015年9月20日，计划竣工日期2017年12月20日。
总工期700日历天。
安全目标：
杜绝死亡、重伤和重大机械事故，轻伤事故率不超过2‰。
环保目标：
节能降耗，减少污染，达标排放。
成本目标：
暂定上缴管理费25%。
技术目标：
论文：
国家级2项、局级2项；实用专利：
1项；QC:
省级1项；省部级优秀施工方案1项；省部级绿色示范工程；省部级科技示范工程。
其他目标：
■创市级安全文明工地。
编制/日期：
审核/日期：
项目策划⑵－项目经理授权
项目名称
汉中兴元湖项目道路工程（Ⅲ期）
项目合同造价
暂定2.8亿
项目经理/项目商务（法务）经理
丁文杰/石野
权限名称
项目类别
常规额度
浮动上限
浮动原因
备注
分包商选择
劳务分包供应商
5万元
不上浮
须执行公司相关流程
专业分包供应商
5万元
不上浮
供应商选择
材料供应商
5万元
不上浮
设备租赁供应商
5万元
不上浮
分包（供）商支付审批权限
0万元
不上浮
项目现场经费审批
0.5万元
不上浮
合同变更（业主/分包）
0/0万元
项目人员招聘
项目部不得私自聘用管理人员，公司审批同意方可招聘后勤及辅助人员。
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
·
项目策划⑶－项目组织机构设置方案（道路工程）
项目经理：
朱鹏
总工程师：
马春岩
商务/法务经理：
石野
副经理（生产）：
黄光林
综合办公室（3人）
主任：
1人
科员：
2人
信息管理员：
1（兼）人
合约商务部（2人）
经理：
1人
预算员：
1人
工程部（7人）
经理：
1人
施工员：
5人
劳务管理员：
1人
技术质量部（13人）
经理：
1人
质量工程师：
3人
测量工程师：
1人
测量员：
2人
资料员：
1人
实验员：
5人
材料设备部（4人）
经理：
1人
材料、设备管理员：
3人
安全管理部（3人）
经理：
1人
安全员：
2人
注：
项目部管理人员编制共计36人。
编制/日期：
审核/日期：
项目策划⑷－现场管理人员配置方案
序号
部门
岗位名称
人数
月数
工作时间
2015年
2016年
2017年
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
项目班子
项目经理
1
23
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生产经理
1
23
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项目总工
1
23
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商务经理
1
23
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2
工程部
经理
1
23
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施工员
5
22
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劳务管理员
1
22
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3
材料设备部
经理
1
23
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材料设备管理员
3
20
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4
安环部
安全经理
1
23
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安全员
2
21
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5
商务部
经理
1
23
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科员
1
18
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6
技术质量部
经理
1
23
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质量工程师
3
20
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测量工程师
1
23
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测量员
2
19
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资料员
1
23
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实验员
5
20
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7
办公室
主任
1
23
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科员
2
18
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信息管理员
1
23
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15
注：
项目部后勤及辅助人员编制执行公司相关文件规定。
编制/日期：
审核/日期：
项目策划⑸－施工总进度计划（陈仓路）
序号
分部（项）工程
名称
工期（天）
2015年
2016年
2017年
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
施工准备
15
2
路基土方工程
295
3
路基石方工程
400
4
雨水工程
395
5
污水工程
350
6
级配砂砾底基层
545
7
水泥稳定碎石基层
565
8
沥青混凝土面层
585
9
侧平石、块石
570
9
人行道混凝土基层
395
10
人行道铺装
390
11
绿化工程
390
12
交通工程
360
13
照明工程
260
14
竣工验收
20
15
16
编制/日期：
审核/日期：
项目策划⑸－施工总进度计划（向湖路）
序号
分部（项）工程
名称
工期（天）
2015年
2016年
2017年
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
施工准备
10
2
路基土方工程
200
3
路基石方工程
260
4
雨水工程
180
5
污水工程
210
6
级配砂砾底基层
270
7
水泥稳定碎石基层
300
8
沥青混凝土面层
330
9
侧平石、块石
300
10
人行道混凝土基层
210
11
人行道铺装
240
12
绿化工程
300
13
交通工程
90
14
照明工程
190
15
竣工验收
15
编制/日期：
审核/日期：
单位：
万元
项目策划⑹－资金流量计划
序号
实施时间
收入资金
计划成本费支出
累计净收入（±）
资金不足措施
备注
材料采购
付分包款
机械使用费
临建费
现场经费
税金
其他
支出总计
分供方垫资
向业主借款
向公司借款
其它
1
2015年9月
2
2015年10月
3
2015年11月
4
2015年12月
5
2016年1月
6
2016年2月
8
2016年3月
9
2016年4月
10
2016年5月
11
2016年6月
12
2016年7月
13
2016年8月
14
2016年9月
15
2016年10月
16
2016年11月
17
2016年12月
18
2017年1月
19
2017年2月
20
2017年3月
21
2017年4月
22
2017年5月
23
2017年6月
24
2017年7月
25
2017年8月
26
2017年9月
27
28
29
合计
编制/日期：
审核/日期：
项目策划⑺－分包选择方案
序号
分包项目
分包工作内容
分包方式
分包商选择方式（合格供应商名册中招标选定）
拟选择分包数量
计划招标时间
1
机动车道、非机动车道路基及路面底基层施工
土方路基、砂夹石路基、级配砂砾基层、
■专业分包
□劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包□其他
■合格供应商名册□业主选定
□考察引进□其他
□战略合作供应商
2
2015年8月
2
机动车道、非机动车道路面施工（扣除级配砾石底基层）
水泥稳定碎石基层、沥青混凝土面层、粘层、透层、封层
□专业分包
■劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包□其他
■合格供应商名册□业主选定
□考察引进□其他
□战略合作供应商
2
2015年8月
3
人行道施工阶段
由安装事业部组织施工，清包工模式。
人工单价，数量按定额计算，机械、辅材上交管理费。
□专业分包
■劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包□其他
■合格供应商名册□业主选定
□考察引进□其他
□战略合作供应商
2
2015年8月
4
污水工程
砌体、二次结构、内外抹灰、楼地面、水泥砂浆踢脚线、屋面等粗装修工程，清包工模式。
□专业分包
■劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包□其他
■合格供应商名册□业主选定
□考察引进□其他
□战略合作供应商
5
2015年11月
5
雨水工程
土方开挖、管道施工
□专业分包
■劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包□其他
■合格供应商名册□业主选定
□考察引进□其他
□战略合作供应商
5
2016年2月
6
附属构筑物
路缘石、边坡、绿化等
■专业分包
□劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包□其他
■合格供应商名册□业主选定
□考察引进□其他
□战略合作供应商
4
2016年4月
7
栏杆、扶手
包工包料，专业分包。
■专业分包
□劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包□其他
■合格供应商名册□业主选定
□考察引进□其他
□战略合作供应商
4
2016年5月
8
窗户工程
包工包料，专业分包。
■专业分包
□劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包□其他
■合格供应商名册□业主选定
□考察引进□其他
□战略合作供应商
4
2016年6月
9
入户门、防盗门等
包工包料，专业分包。
■专业分包
□劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包□其他
■合格供应商名册□业主选定
□考察引进□其他
□战略合作供应商
1
2016年6月
10
电梯工程
专业分包模式
■专业分包
□劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包□其他
■合格供应商名册□业主选定
■考察引进□其他
□战略合作供应商
1
2016年8月
编制/日期：
审核/日期：
【编制说明】
根据项目施工组织安排，对拟定分包项目及分包工作内容进行确定，明确分包项目拟采购的分包数量和计划招标时间。
各分包工程根据施工进度，提前30天发起采购任务，预留充足的采购、合同签订时间。
根据公司《集采名录》按权限实施采购任务。
项目策划⑼－施工机械配置方案
序号
设备类别
机械设备名称
规格型号
配置数量
计量单位
起止时间
机械设备来源（打√）
备注
公司自有
公司采购
公司租赁
分包提供
1
清表
装载机
ZL50
1
台
2015.9-2015.10
√
2
填前碾压
压路机
21T
2
台
2015.9-2015.10
√
3
清表
挖掘机
PC400
2
台
升级会员 