度夏津体育中心.docx
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度夏津体育中心
2017年度夏津县体育中心
部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分夏津县体育中心部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法规，研究制定全县体育事业的长远规划和年度计划并组织实施。
（二）管理全县的全民健身运动，指导群众性的体育运动，按照有关规定对全县公民体质进行抽样检测，指导全民体育锻炼和科学健身。
（三）加强对学校体育工作的指导监督，积极发展和指导各级体育传统项目工作。
（四）提高全县经济体育水平，负责组织参加市级体育比赛，协调有关部门组织全县性重大体育活动和体育比赛。
（五）会同有关部门管理民办体育学校，管理各种体育彩票销售。
（六）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
夏津县体育中心单位部门决算包括：
夏津县体育中心单位本级决算
纳入夏津县体育中心单位2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
（夏津县体育中心）本级
第二部分
2017年度夏津县体育中心部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
夏津县体育中心（本级）金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
109.26
一、一般公共服务支出
30
0
二、上级补助收入
2
0
二、外交支出
31
0
三、事业收入
3
0
三、国防支出
32
0
四、经营收入
4
0
四、公共安全支出
33
0
五、附属单位上缴收入
5
0
五、教育支出
34
3.00
六、其他收入
6
0
六、科学技术支出
35
0
7
0
七、文化体育与传媒支出
36
65.03
8
0
八、社会保障和就业支出
37
0
9
0
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0
10
0
十、节能环保支出
39
0
11
0
十一、城乡社区支出
40
0
12
0
十二、农林水支出
41
0
13
0
十三、交通运输支出
42
0
14
0
十四、资源勘探信息等支出
43
0
15
0
十五、商业服务业等支出
44
0
16
0
十六、金融支出
45
0
17
0
十七、援助其他地区支出
46
0
18
0
十八、国土海洋气象等支出
47
0
19
0
十九、住房保障支出
48
3.23
20
0
二十、粮油物资储备支出
49
0
21
0
二十一、其他支出
50
109.37
22
0
51
0
23
0
52
0
24
0
53
0
本年收入合计
25
109.26
本年支出合计
54
180.63
用事业基金弥补收支差额
26
0
结余分配
55
0
年初结转和结余
27
241.56
年末结转和结余
56
170.19
28
0
57
0
合计
29
350.81
合计
58
350.81
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
夏津县体育中心（本级）
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
109.26
109.26
0
0
0
0
0
205
教育支出
3.00
3.00
0
0
0
0
0
20599
其他教育支出
3.00
3.00
0
0
0
0
0
2059999
其他教育支出
3.00
3.00
0
0
0
0
0
207
文化体育与传媒支出
68.03
68.03
0
0
0
0
0
20703
体育
68.03
68.03
0
0
0
0
0
2070301
行政运行
68.03
68.03
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
3.23
3.23
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
3.23
3.23
0
0
0
0
0
2210201
住房公积金
3.23
3.23
0
0
0
0
0
229
其他支出
35.00
35.00
0
0
0
0
0
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
35.00
35.00
0
0
0
0
0
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
35.00
35.00
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
夏津县体育中心（本级）
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
180.63
71.26
109.37
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
65.03
65.03
0.00
0.00
0.00
0.00
20703
体育
65.03
65.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2070301
行政运行
65.03
65.03
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.23
3.23
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.23
3.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.23
3.23
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
109.37
0.00
109.37
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
109.37
0.00
109.37
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
109.37
0.00
109.37
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
夏津县体育中心（本级）
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
74.26
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
35.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
3.00
3.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
65.03
65.03
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
3.23
3.23
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
109.37
0.00
109.37
本年收入合计
22
109.26
本年支出合计
49
180.63
71.26
109.37
年初财政拨款结转和结余
23
241.56
年末财政拨款结转和结余
50
170.19
3.00
109.37
一般公共预算财政拨款
24
0
51
政府性基金预算财政拨款
25
241.56
52
26
53
总计
27
350.81
总计
54
350.81
74.26
276.56
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
夏津县体育中心（本级）
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
71.26
71.26
0.00
205
教育支出
3.00
3.00
0.00
20599
其他教育支出
3.00
3.00
0.00
2059999
其他教育支出
3.00
3.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
65.03
65.03
0.00
20703
体育
65.03
65.03
0.00
2070301
行政运行
65.03
65.03
0.00
221
住房保障支出
3.23
3.23
0.00
22102
住房改革支出
3.23
3.23
0.00
2210201
住房公积金
3.23
3.23
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
夏津县体育中心（本级）
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
51.93
302
商品和服务支出
9.42
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
25.07
30201
办公费
2.17
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
14.20
30202
印刷费
0.17
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
1.28
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.07
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.54
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
11.38
30207
邮电费
0.60
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.41
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
9.90
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.58
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
4.01
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.11
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
1.20
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
3.23
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.50
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
2.66
30229
福利费
0.57
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.88
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.48
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
1.15
人员经费合计
61.84
公用经费合计
9.42
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
夏津县体育中心（本级）
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
241.56
35.00
109.37
0.00
109.37
167.19
229
其他支出
241.56
35.00
109.37
0.00
109.37
167.19
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
241.56
35.00
109.37
0.00
109.37
167.19
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
241.56
35.00
109.37
0.00
109.37
167.19
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门：
夏津县体育中心（本级）
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.00
0.00
0.88
0.00
1.80
0.20
0.99
0.00
0.88
0.00
0.88
0.11
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
夏津县体育中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收入109.26万元、支出180.63万元。
与2016年相比，收入（减少）262.29万元、支出（减少）42.20万元，收入减少了240.06%。
支出减少了23.36%。
主要原因是2017年减少了政府性基金收入，支出减少的原因是体育工程、项目减少。
（二）收入决算情况
本年收入合计109.26万元，其中：
财政拨款收入109.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
本年支出合计180.63万元，其中：
基本支出71.26万元，占39.45%；项目支出109.37万元，占60.55%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入109.26万元、支出180.63万元。
与2016年相比，收入（减少）262.29万元、支出（减少）42.20万元，收入减少了240.06%。
支出减少了23.36%。
主要原因是2017年减少了政府性基金收入，支出减少的原因是体育工程、项目减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出71.26万元，占本年支出合计的39.45%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.89万元，减少23.50%。
主要是日常公用经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出71.26万元，主要用于以下方面：
教育支出3万元，占4%。
文化体育与传媒支出65.03万元，占91%，住房保障支出3.23万元占5%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.24万元，支出决算为71.26万元，完成年初预算的78.10%。
决算数小于年初预算数。
其中：
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
支出。
年初预算为91.24万元，支出决算为71.26万元，完成年初预算的78.10%。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
主要反映用于……支出。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算71.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费61.84万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费9.42万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余241.56万元，本年收入35.00万元，本年支出109.37万元，年末结转和结余167.19万元。
支出具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。
主要反映用于……支出。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。
主要反映用于……支出。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
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