某化工厂评价安全检查表B.docx

某化工厂评价安全检查表B.docx

《某化工厂评价安全检查表B.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某化工厂评价安全检查表B.docx（46页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

某化工厂评价安全检查表B

表B2.2-1周边环境安全检查表

序号

检查项目

检查结果

评价依据

实际情况

备注

1

危险化学品生产企业应当符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局

是

《实施办法》第十二条

XXX公司属于老企业，符合乐山市总体规划

2

危险化学品生产企业应当在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内

是

《实施办法》第十二条

XXX公司属于老企业，符合乐山市总体规划

3

危险化学品生产企业与周边居民区、商业中心、公园等人口密集区域的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

是

《实施办法》第十二条

合成氨装置与周围居民区的间距均大于100m

GB50160，

表3.1.7

4

危险化学品生产企业与周边学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

是

《实施办法》第十二条

合成氨装置周围无学、医院、影剧院、体育场馆等公共设施

5

危险化学品生产企业与周边供水水源、水厂及水源保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

是

《实施办法》第十二条

XXX公司周围无供水水源、水厂及水源保护区

6

危险化学品生产企业与周边车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

否

《实施办法》第十二条

XXX公司周围无车站、码头、机场等交通设施；合成氨装置与厂外公路的间距小于20m

GB50160，

表3.1.7

7

危险化学品生产企业与周边基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

是

《实施办法》第十二条

XXX公司周围无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域

8

危险化学品生产企业与周边河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

是

《实施办法》第十二条

距岷江的间距满足规范要求的20m

GB50160，

表3.1.7

9

危险化学品生产企业与周边军事禁区、军事管理区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

是

《实施办法》第十二条

XXX公司周围无军事禁区、军事管理区

10

甲、乙类工艺装置或设施与居住区、公共福利设施、村庄的间距不应小于100m

是

GB50160，

表3.1.7

合成氨装置与周围居民区的间距均大于100m

11

甲、乙类工艺装置或设施与厂外公路（路边）的间距不应小于20m

否

GB50160，

表3.1.7

合成氨装置的氨罐紧邻公司围墙，围墙外即为公路

12

甲、乙类工艺装置或设施与相邻工厂（围墙）的间距不小于50m

是

GB50160，

表3.1.7

合成氨装置与川康厂的间距大于50m

13

甲、乙类工艺装置或设施与通航江、河、海岸边的间距不应小于20m

是

GB50160，

表3.1.7

合成氨装置距岷江的距离远大于20m

14

甲、乙类工艺装置或设施与厂外架空电力线路（中心线）的距离不应小于1.5倍塔杆高度

是

GB50160，

表3.1.7

合成氨装置外无架空电力线路

15

散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段

是

GB50187-93

XXX公司位于城镇居民区的最小频率风向上风向

16

建设单位应避免在自然疫源地选择建设地点

是

GBZ1，4.1.2

XXX公司所在地不属于自然疫源地

17

向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频率风向的被保护对象的上风侧

是

GBZ1，4.1.3

XXX公司排放的废气属达标排放

18

严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有效控制技术的工业企业，不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域内建设

是

GBZ1，4.1.4

XXX公司不属于严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声的企业

19

排放工业废水的工业企业严禁在饮用水源上游建厂，固体废弃物堆放和填埋场必须避免选在废弃物扬散、流失的场所以及饮用水源的近旁

是

GBZ1，4.1.5

XXX公司位于乐山市饮用水源的下游；工厂无固体废弃物堆放和填埋场

20

合成氨车间的边界至居住区边界的最小距离不应小于1000m

否

GB11666，3.1

XXX公司建厂时周围无密集居民区；经过多年的发展，其东面、南面1000m范围内已形成金粟镇的居民区

表B2.2-2自然条件影响安全检查表

序号

检查项目

检查结果

评价依据

实际情况

备注

1

厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带

是

GB50187-93

XXX公司距岷江的距离较远，不会受岷江洪水的威胁

2

选择厂址应充分考虑地震、软地基、湿陷性黄地、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象条件，采取可靠的技术方案，避开断层、滑坡、泥石流、地下溶洞等比较发育的地区。

是

HG20571,2.1.2

XXX公司所在地无不良地质现象；无飓风、雷暴、沙暴等气象条件

3

厂址应避开新旧矿产采掘区、水坝（或大堤）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区。

是

HG20571,2.1.4

XXX公司所在地不是矿产采掘区、地方病严重流行区；周围无水坝（或大堤）

4

厂址应避免选定在地震断层和基本烈度九度以上的地震区

是

SH3047,3.1.2.1

XXX公司所在地地震烈度为七度

5

厂址应避免选定在很严重的湿陷性黄土地区或厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土等地段

是

SH3047,3.1.2.2

XXX公司所在地不属于失陷性黄土地区

6

厂址应避免选定在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等严重危害地段

是

SH3047,3.1.2.3

XXX公司所在地无泥石流、滑坡、流沙、溶洞等地质现象

7

厂址应避免选定在不能确保安全的水库下游

是

SH3047,3.1.2.4

XXX公司周围无水库

8

厂址应避免选定在地方病流行区

是

SH3047,3.1.2.5

XXX公司所在地不是地方病流行区

9

厂址应避免选定在放射性本底值高的地区

是

SH3047,3.1.2.6

XXX公司所在地不是放射性本底值高的地区

10

散发有害物质的工业企业厂址不应位于窝风地段

是

GB50187-93

XXX公司所在地属于开阔地带

表B3.2-1管理层安全生产条件检查表

序号

检查项目

检查结果

评价依据

实际情况

备注

1

安全生产责任制

1.1

生产经营单位必须遵守安全生产法，和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产

是

安全生产法，

第四条

XXX公司已建立安全生产责任制

1.2

危险化学品生产企业应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。

是

《实施办法》

第五条

XXX公司已建立安全生产责任制

2

安全管理制度

2.1

生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度

是

安全生产法，

第三十二条

XXX公司已建立比较完善的安全管理制度

2.2

危险化学品生产企业应当制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度

是

《实施办法》

第五条

XXX公司已建立比较完善的安全管理制度

3

安全操作规程

危险化学品生产企业应根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和符合有关标准规定的作业安全规程。

是

《实施办法》

第五条

XXX公司已建立各岗位安全操作规程

4

安全管理机构及安全管理人员

4.1

危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

是

安全生产法，

第十九条

XXX公司已设置安全管理机构，配备有专职安全管理人员

4.2

危险化学品生产企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

是

《实施办法》

第七条

XXX公司已设置安全管理机构，配备有专职安全管理人员

5

主要负责人及安全管理人员的能力

5.1

生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

是

安全生产法，

第二十条

公司主要负责人及安全管理人员具备与工厂生产相适应的安全生产知识及能力

5.2

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

是

安全生产法，

第二十条

公司主要负责人和安全管理人员已参加安全生产监督管理部门的培训，并经考核合格

5.3

危险化学品生产企业主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格。

是

《实施办法》

第八条

公司主要负责人和安全管理人员已参加安全生产监督管理部门的培训，并经考核合格

6

安全投入

6.1

生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任

是

安全生产法，

第十八条

XXX公司每年年初均会列出当年的安全投入，并逐一落实

6.2

生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费

是

安全生产法，三十九条

XXX公司每年年初均会列出当年的安全投入，并逐一落实

6.3

危险化学品生产企业的安全投入应当符合安全生产要求

是

《实施办法》

第六条

XXX公司安全投入满足该公司的安全生产要求

7

从业人员的安全教育培训

7.1

生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

是

安全生产法，

第二十一条

XXX公司定期对从业人员进行厂级、车间及班组三级安全教育，并考核；考核合格的人员才能上岗

7.2

生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

是

安全生产法，

第二十三条

XXX公司的特种作业人员已取得特种作业操作资格证书

7.3

特种作业人员应当经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

是

《实施办法》

第九条

XXX公司的特种作业人员已取得特种作业操作资格证书

7.4

《实施办法》第八、九条规定以外的从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格

是

《实施办法》

第十条

XXX公司定期对从业人员进行厂级、车间及班组三级安全教育，并考核；考核合格的人员才能上岗

8

安全生产的监督检查

生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。

检查及处理情况应当记录在案。

是

安全生产法，

第三十八条

XXX公司建立有完善的安全检查制度，定期对生产现场进行安全检查，并建立有安全检查记录

9

事故应急救援预案和调查处理

9.1

生产经营单位的主要负责人应当组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

是

安全生产法，

第十七条

公司已制定事故应急救援预案

9.2

危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

危险化学品事故应急救援预案应当报设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。

是

危化品管理条例，

第五十条

公司已制定事故应急救援预案，并制定有演练计划

9.3

危险化学品生产企业对其可能发生的生产安全事故，应当按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案

是

《实施办法》

第十六条

公司已制定事故应急救援预案，并制定有演练计划

B3.3生产层安全生产条件评价

B3.3.1外部安全生产条件评价

表B3.3-1外部安全生产条件检查表

序号

检查项目

检查结果

评价依据

实际情况

备注

1

危险化学品生产企业应当符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局

是

《实施办法》第十二条

XXX公司属于老企业，符合乐山市总体规划

2

危险化学品生产企业应当在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内

是

《实施办法》第十二条

XXX公司属于老企业，符合乐山市总体规划

3

危险化学品生产企业与周边居民区、商业中心、公园等人口密集区域的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

是

《实施办法》第十二条

合成氨装置与周围居民区的间距均大于100m

GB50160，

表3.1.7

4

危险化学品生产企业与周边学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

是

《实施办法》第十二条

合成氨装置周围无学、医院、影剧院、体育场馆等公共设施

5

危险化学品生产企业与周边供水水源、水厂及水源保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

是

《实施办法》第十二条

XXX公司周围无供水水源、水厂及水源保护区

6

危险化学品生产企业与周边车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

否

《实施办法》第十二条

XXX公司周围无车站、码头、机场等交通设施；合成氨装置与厂外公路的间距小于20m

GB50160，

表3.1.7

7

危险化学品生产企业与周边基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

是

《实施办法》第十二条

XXX公司周围无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域

8

危险化学品生产企业与周边河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

是

《实施办法》第十二条

距岷江的间距满足规范要求的20m

GB50160，

表3.1.7

9

危险化学品生产企业与周边军事禁区、军事管理区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定

是

《实施办法》第十二条

XXX公司周围无军事禁区、军事管理区

B3.3.2内部安全生产条件评价

XXX公司有三个主要生产车间，包括合成氨车间、联碱车间、水汽车间。

本节将分别对这三个车间的内部安全生产条件分别评价。

（1）合成氨车间内部安全生产条件评价

表B3.3-2合成氨车间内部安全生产条件评价

序号

检查项目

检查结果

评价依据

实际情况

备注

1

安全生产责任制的落实情况

车间各级人员是否落实了公司制定的安全生产责任制

是

每个岗位均制定了岗位安全责任制，明确了各岗位及人员的安全职责；车间各级人员能够认真履行各自的安全职责；从业人员分级签署有安全生产责任书

2

安全生产管理制度的执行情况

从业人员在作业过程中，是否严格遵守制定的安全生产规章制度

是

安全生产法，第四十九条

车间人员能够遵守安全生产规章制度

3

岗位操作安全规程执行情况

3.1

车间是否制定各岗位的安全操作规程

是

各岗位均已制定安全操作规程

3.2

岗位安全操作规程是否上墙

否

现场检查时未上墙

3.3

从业人员是否严格执行各岗位的安全操作规程

是

安全生产法，

第三十六条

定期对操作人员进行培训

4

从业人员安全教育培训情况

4.1

新员工上岗前是否经过培训并考核合格

是

有培训和考核记录

4.2

车间、班组是否定期对员工进行安全教育培训

是

有培训和考核记录

4.3

特种作业人员持证上岗情况

安全生产法，第二十三条

（1）

压力容器操作人员是否持证上岗

否

压力容器操作人员未持证上岗

公司已向当地主管部门申请培训

（2）

司炉操作人员是否持证上岗

－

合成氨车间无锅炉

（3）

水处理操作人员是否持证上岗

－

合成氨车间无锅炉

（4）

起重机械操作人员是否持证上岗

是

有操作证

（5）

电工作业人员是否持证上岗

是

有操作证

（6）

厂内机动车辆操作人员是否持证上岗

是

有操作证

（7）

金属焊接、切割作业人员是否持证上岗

是

有操作证

4.4

从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力

是

安全生产法，第五十条

车间及班组定期组织车间及班组安全教育，并考核；考核合格的人员才能上岗

5

设备、设施检修、维护和法定检验、检测情况

5.1

车间是否建立设备运行记录

是

有完善的设备运行记录

5.2

车间是否建立设备变更记录

是

已建立设备变更记录

5.3

车间是否建立设备维护检修记录

是

有完善的设备维护检修记录

5.4

新增特种设备是否在特种设备安全监督管理部门登记。

特种设备安全监察条例，

第二十五条

（1）

新增压力容器是否登记

否

压力容器安全技术监察规程，第118条

压力容器未办理登记手续

公司已申请定期检测；检测完后办理使用登记手续

（2）

新增起重机械是否取得准用证

－

起重机械安全监察规定，第十六条

未新增起重机械

（3）

新增锅炉是否登记

－

蒸汽锅炉安全监察规程，第13条

合成氨车间无锅炉

（4）

新建、扩建、改建的压力管道应由有资格的检验单位对其安装质量进行监督检验

否

压力管道安全管理与监察规定，第十三条

新、改、扩压力管道未经有资质的单位进行监督检验

5.5

在用特种设备否在特种设备安全监督管理部门登记。

特种设备安全监察条例，

第二十五条

（1）

在用压力容器是否逐台办理使用登记手续。

否

压力容器安全技术监察规程，第118条

压力容器未办理登记手续

公司已申请定期检测；检测完后办理使用登记手续

（2）

在用起重机械是否取得准用证

否

起重机械未取得准用证

起重机械已经过定期检验，正在办理准用证

（3）

在用锅炉是否登记

－

合成氨车间无锅炉

5.6

在用特种设备是否经过定期检验。

未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

特种设备安全监察条例，第二十八条

（1）

在用压力容器是否由有资格的检验单位进行定期检验

否

部分压力容器已经过定期检验；已向乐山市锅炉压力容器检验所申请对其它压力容器进行定期检验

（2）

在用气瓶是否是否由有资格的检验单位进行定期检验

－

合成氨车间未使用气瓶

（3）

在用锅炉是否是否由有资格的检验单位进行定期检验

－

合成氨车间无锅炉

（4）

在用起重机械是否是否由有资格的检验单位进行定期检验

是

起重机械已经过乐山市安检站检测

（5）

在用压力管道是否由有资格的检验单位进行定期检验。

否

在用压力管道未经过检测

5.7

是否对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。

是

特种设备安全监察条例，第二十七条

有检查记录

5.8

是否对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录

是

特种设备安全监察条例，第二十七条

安全附件如安全阀等由有资格的单位进行定期校验，有校验报告及记录

5.9

是否对在用特种设备进行日常的维修保养。

是

特种设备质量监督与安全监察规定，第二十条

有设备维护检修记录

5.10

是否严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度，检查是否有详细记录，并存档备查。

是

特种设备质量监督与安全监察规定，第二十－条

有特种设备检测登记表

5.11

安全阀一般每年至少应校验一次，拆卸进行校验有困难时应采用现场校验（在线校验）

是

压力容器安全技术监察规程，第154条

安全阀已经过校验，有校验记录

5.12

爆破片装置是否进行定期更换，对超过最大设计爆破压力而未爆破的爆破片应立即更换；在苛刻条件下使用的爆破片装置应每年更换；一般爆破片装置应在2-3年内更换（制造单位明确可延长使用寿命的除外）。

－

压力容器安全技术监察规程，第154条

合成氨装置未使用爆破片

5.13

压力表和测温仪表是否按规定的期限进行校验

是

压力容器安全技术监察规程，第154条

压力表由XXX公司校验及更换

XXX公司具有压力表校验资质

5.14

是否经常检查起重机械，包括年度检查、每月检查和每日检查

是

起重机械安全监察规定，第十八条

有检查记录

5.15

不能满足安全生产要求的设备是否及时维修及更换

是

有设备变更记录

5.16

不能满足安全生产要求的管道、阀门等是否及时维修及更换

是

有维护检修记录

5.17

不能满足安全生产要求的仪表是否及时维修及更换

是

有更换记录

5.18

散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和场所，是否设置可燃气体浓度检漏报警装置

否

GBJ16，10.3.2

合成氨装置内未设置可燃气体报警设备

5.19

车间内建构筑物、设备是否设置防雷接地设施

是

有防雷接地设施检测报告

5.20

防雷接地设施是否经过定期检测

是

2004年度已检测

5.21

是否按规范要求设置消防设施

是

车间内配置有室外消火栓、灭火器等消防设施

5.22

是否对消防设施进行定期维护和更换

是

有维护和更换记录

6

生产工艺及变更情况

6.1

采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施

－

安全生产法，第二十二条

合成氨车间未采用新工艺

6.2

不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备