工程招标采购作业指导书定搞.docx

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工程招标采购作业指导书定搞

工程招标采购作业指导书（定搞）

工程招标采购作业指导书编号：

HXZY-WI-CB02版号：

A/0共7页生效日期：

xx-07-01总办分发范围分发号A（1-5）总部各部门分发范围分发号B（1-10）各子公司分发范围分发号C（1-5）董事长□A1综合管理部□B1信山置业□C1总经理□A2人力资源管理部□B2滨海置业□C2常务副总经理□A3财务管理部□B3长春恒兴□C3副总经理□A4风控审计部□B4龙岩公司□C4总经理助理□A5设计管理部□B5安溪公司□C5营销管理部□B6成本管理部□B7酒店管理部□B8商业管理部□B9工程总监□B10文件更改记录版次号修改页码修改后页数更改内容提要日期A/0新版编写卢立宏审核李翔批准张敏日期日期受控章日期

1、目的规范公司招标、采购作业程序，明确招标、采购作业中各部门的职责。

2、适用范围适用于公司所有建设工程项目、材料、设备的招标采购作业。

3、流程图

3、1工程招标、采购作业流程图

4、职责

4、1项目公司

4、1、1负责编制《招标、采购计划》。

4、1、2负责组织编制《招标文件》。

4、1、3负责参与答疑，按具体工作需要参与评标。

4、1、4负责总部定标后。

按定标条款进行合同的拟定、报批及签订。

4、2成本管理部

4、2、1负责公司招标、采购作业的组织。

4、2、2负责招标文件的审核。

4、2、3负责组织对投标人的资格审查。

4、2、4负责组织评审商务标。

4、2、5负责招标结果的报批。

4、2、6负责发出权限范围内的《废标通知书》、《中标通知书》。

4、2、7负责权限范围内的合同洽商的组织及合同的拟定、报批和签订。

4、2、8负责招标要点变更的报批。

4、3设计管理部

4、3、1负责提供招标、采购所需的图纸、设计方案或材料样品。

4、3、2负责产品外观品质标准的确定。

4、3、3负责评标过程中对上述内容的评定。

4、3、4负责招标要点中外观品质标准及设计方案变更的提出。

4、3、5负责技术标的评审。

4、4风控审计部

4、4、1负责招标文件及合同条件法律风险的审定。

4、5财务管理部

4、5、1负责审核采购过程中所有经济事项。

4、6总部招标委员会

4、6、1制订招标各项规章制度，经总部领导批准后发布执行。

制订招标各项规章制度，经总部领导批准后发布执行。

4、6、2确定招标方式、邀标单位、技术标准、价格策略、谈判策略、招标文件、评标原则和标准。

4、6、3负责定标（或战略合作单位）结果的审核。

4、6、4负责招标要点变更的审核。

4、6、5招标管理委员会下设三个评审组：

4、6、5、1招标技术评审组。

固定成员包括分管副总经理、设计管理部各专业设计师、工程总监。

负责确定招标技术标准、评审技术标、参与合同技术条款谈判。

不同专业的技术标准确定和技术标评审，由招标技术评审组对应的专业设计师具体负责，并可由招标技术评审组根据需要指定非评审组成员的相关专业工程师参与（包括聘请总部外专业人士）。

4、6、5、2招标商务评审组。

固定成员包括分管副总经理、成本管理部负责人、财务管理部负责人，非固定成员（根据需要指定）包括相关造价工程师和采购工程师。

招标商务评审组负责确定工程招标计价标准、标底、评审商务标、参与合同商务谈判。

4、6、5、3合同评审组。

固定成员包括分管副总经理、成本管理部负责人、风险控制审计部负责人、财务管理部负责人，非固定成员（根据不同业务合同指定）包括相关造价工程师、采购工程师、相关部门专业人员。

合同评审组分工负责审查合同条款：

专业人员负责审查技术标准，造价人员负责审查计价方式、工程量、工程合同价格，采购人员负责审查材料设备价格、品牌，工程管理人员负责审查工程进度、施工组织管理、工程验收交付、工程质量保证措施，财务人员负责审查付款方式、税务处理，法务人员负责审查条款的法律效力与防范法律风险。

4、6、6招标委员会成员：

组长：

董事长成员：

总经理、常务副总经理、副总经理、成本管理部负责人、设计管理部负责人、财务管理部负责人、法务人员。

4、7董事长/总经理

4、7、1负责《招标文件》及投标人资格的批准。

4、7、2负责定标结果的批准。

4、7、3负责招标要点变更的批准。

5工作程序

5、1招标准备阶段

5、1、1项目公司配合设计管理部按照《招标采购计划》提供招标、采购用图纸或设计方案。

5、1、2项目公司根据项目实际状况及招标文件范本编制招标文件，经项目公司总经理批准后，提交成本管理部。

5、1、3成本管理部根据项目实际情况及公司规定对招标文件进行审核，并提交招投标委员会审核，由董事长批准，审批记录形成《招标文件审批表》。

5、1、4成本管理部从《合格供方名录》及《可试用供方名录》中选取入围供应商，并将《工程供方考察报告》、《工程供方履约评估表》提交董事长/总经理审批，审批结果形成《投标人资格审批表》。

《合格供方名录》及《可试用供方名录》中没有或数量不足时，才可通过其它途径选择投标单位。

预选单位一般不少于三家，特殊情况下经董事长批准可以是两家。

5、1、5招标文件及投标人资格经审批通过后方可实施招标。

5、2招标阶段

5、2、1招标文件发布

5、2、1、1成本管理部根据招标文件规定的时间邀请入围投标人发放招标文件。

5、2、2招标文件答疑

5、2、2、1要督促投标人按照招标文件规定的时间填写并提交《招标答疑》。

5、2、2、2成本管理部在投标人按规定期限提交《招标答疑》后3天内，召集设计管理部、项目公司相关人员召开答疑预备会，就《招标答疑》所提问题进行解答，并形成《答疑预备会会议纪要》。

5、2、2、3成本管理部在招标文件规定的时间召开招标文件答疑会，向受邀投标人宣读投标人所提问题及问题解答。

5、2、2、4如投标人在现场提出新问题，由公司与会人员就所提问题作出解答。

5、2、2、5答疑会结束，形成《答疑会记录》并经与会各方签字确认后发给所有投标人，同时由成本管理部存档。

5、2、3开标

5、2、3、1成本管理部按照招标文件规定的时间组织召开开标会，参加人员为：

重大招标（另行发文界定）董事长、总经理、分管副总、成本管理部、经办人；一般招标：

分管副总、成本管理部、经办人。

开标参加人员可视实际情况增加人员，但参与开标人员不得少于三人。

5、2、3、2开标会结束，形成《开标一览表》，与会各方在《开标一览表》上签字确认。

5、2、4标底

5、2、4、1成本管理部依据审批图纸委托已确认的造价咨询公司，按省、市相关规定预算工程造价。

5、2、4、2经设计管理部认可的施工图纸不完善的部份，由工程总监/设计管理部进行暂定。

5、2、4、3成本管理部暂定三材、装修材料、设备价格，依据业态情况、成本调查、施工技术、施工方法、工期、质量标准、预算造价，审议合理成本价及办理施工许可证业主应承担的费用。

由咨询公司根据以上标准计算工程标底。

5、2、4、4原则上工程招标应编制标底，采购招标根据实际情况确定。

5、2、5评标定标

5、2、4、1总部招标委员会负责重大招标的评标工作，成本管理部负责一般招标的评标工作；招标技术评审组和商务评审组分别负责技术标和商务标评审，总部招标委员会或成本管理部按照事先确定的评标原则和办法，综合技术标和商务标评审结果，确定中标单位或议标单位，经董事长批准（重大招标）后进行商务谈判和合同签订。

原则上技术标只评定合格与不合格。

商务标对比分析后须形成《投标情况对比分析表》、《投币报价分析表》，成本管理部根据报价情况及经招标委员会批准的谈判策略与投标单位进行谈判磋商，根据谈判结果确定中标人，报招标委员会及董事长批准。

5、2、4、2成本管理部制定《定标审批表》提交公司招标委员会审核，报总经理、董事长进行审批，《投标情况对比分析表》及《投标报价分析表》谈判记录作为《定标审批表》的附件一并提交。

5、2、4、3中标人经审批通过后，方可定标，并由项目公司向中标人发出《中标通知书》，同时可知会未中标人，办理相关手续。

5、2、6招标条件的变更

5、2、5、1招标条件的变更包括招标要点的变更、投标人的变更。

5、2、5、2招标条件发生变更时应由变更提出部门填写《招标条件变更审批表》，并提交成本管理部。

5、2、5、3《招标条件变更审批表》由成本管理部提交公司招标委员会审核后由董事长/总经理批准后方可实施。

5、2、7无效招标及无效招标的处理

5、2、6、1出现（不仅限于）以下情形，成本管理部可组织填写《无效招标审批表》，经过审批后宣布原招标为无效招标，向所有投标人发出《无效招标通知书》。

5、2、6、2开标后招标的的主材发生变更、需新增投标人。

5、2、6、3多个投标人放弃投标或者投标人有弄虚作假、互相串通、哄抬（压）标价等行为。

5、3合同签订阶段

5、3、1成本管理部按照《合同审批流程》落实合同提报、审核、审批和签署等工作。

5、4其他说明

5、4、1保密制度

5、4、1、1招标委员会成员按分工承担自己职责范围内的工作，不得将工作成果透露与工作无关的下级、平级或其他人，且应对直接主管负责。

5、4、1、2非参与招标工作的人员，不得过问或干涉招标委员会的工作。

5、4、1、3造价咨询公司、投标单位、招标委员会成员及其工作成果，在开标前应是相互分开且为保密的。

5、4、1、4咨询公司的预标底价、中标人、候选人在合同签订之前应是保密的，仅为有知情权人掌握。

5、4、2预防串、围标

5、4、2、1在选择入围施工单位、展开招标活动及文件往来时，招标委员会相关人员必须对参加投标单位采取不公开、相互隔离的措施。

5、4、2、2评标时，招标委员会评审组成员必须对技术标、商务标进行是否有围、串标的识别。

5、4、2、3发现围、串标行为，必须认定为无效招标，按招标文件追究责任，重新招标。

6相关文件

6、1《合同管理控制程序》7表单

7、1《招标采购计划》

7、2《招标文件审批表》

7、3《投标人资格审批表》

7、4《招标过程签到表》

7、5《答疑预备会会议纪要》

7、6《答疑会记录》

7、7《开标一览表》

7、8《投标情况对比分析表》

7、9《投标报价分析表》

7、10《定标审批表》

7、11《中标通知书》

7、12《招标条件变更审批表》

7、13《无效招标审批表》

7、14《无效招标通知书》