中药各个岗位工作操作规程.docx

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中药各个岗位工作操作规程

门诊中药房岗位工作操作规程

一、门诊中成药房配方岗位工作操作规程

1、岗位职责

（1）做好配方前的各项准备工作，按时打开发药窗口，保持工作台面整洁。

（2）严格审核处方的全部内容，严格执行调配工作制度，处方合格方可调配。

（3）发现不合格或错误处方应及时与医师联系处理，并做好登记；避免差错事故发生。

（4）配方时应遵守调配规则，做到“四查十对”（即查处方，对收费，对姓名，对年龄；杳药品，对名称，对规格，对用法，对数量，对医师签名；查禁忌，对配伍，对注意）。

计数准备，不准确性估计取药，禁止用手直接接触无外包装药品。

如遇到瓶签或药品标志不清的药品，必须查询清楚后方可调配。

（5）配方时应认真检查药品质量，不发瓶口松动、变质、霉坏、失效的药品。

（6）贵重药品处方必须单独存放，以便核对消耗，保证账物相符。

（7）处方调配完毕应核对无误后在处方上签全名或加盖名章交予复核人员发药。

（8）负责自己分管药架的卫生、药品质量及效期检查，参加药房值班，完成领导交付的其他工作。

2、操作规程

（1）操作配方前的准备，按时打开发药窗口。

（2）收到患者处方后，严格审核处方内容，包括处方书写是否规范，药品、规格、用药剂量、用药方法是否准确无误、处方重药物是否有相互作用与配药禁忌。

发现不合格及错误处方应及时与医师联系，避免差错事故发生。

（3）调配处方应严格遵守调配规则，做好“三查十对”，计数准确，不准估计取药，禁止直接用手接触无外包装的药品。

调配完后应将剩余药品放回原处，排列整齐。

（4）将调配完毕的处方签全名后和调配好的药品一起，交核对人员审核。

二、门诊中成药房核对岗位工作操作规程

1、岗位职责

（1）严格审核处方的全部内容，发现不合格及错误处方及时处理，避免差错事故发生。

（2）必须按处方内容详细核对所调配药品书写是否正确，有无配伍禁忌，划价金额准确无误与处方内容是否相符，避免差错发生。

（3）检查出药品的外观质量是否合格。

（4）核对药袋、标签上是否写明患者姓名、用法、用量，确实无误后方可发出。

（5）发药时文明礼貌，主动交代服法，耐心解答患者的疑问。

特殊患者及特殊处方应特别交代。

实行唱付，提醒患者核对后离窗，以免引起纠纷。

（6）核对人必须在处方上签名或加盖名章。

（7）根据药房工作需要，承担一定的调配工作，负责自己分管药架的卫生、药品质量及效期检查，参加药房值班，完成领导交付的其他工作。

2、操作规程

（1）做好审核前的准备，按时带开电脑，进入发药程序。

（2）认真审核1遍处方内容：

包括处方书写是否规范，药品、规格、用药剂量、用药方法，处方中药物的相互作用及配伍禁忌是否准确无误等。

（3）认真核对处方上的药品及数量与划价的金额是否相符，并在处方上打印清楚。

（4）逐个核对处方与调配药品的药名、规格、剂量、用法、用量是否一致。

（5）逐个检查药品的瓶盖是否松动，外观质量是否合格。

（6）核对取药患者的姓名，无误后将药交予患者，并逐药嘱咐，向患者交代清楚用法、用量。

（7）在处方上签名或加盖名章。

3、工作流程图

收受调配药品与处方→审核处方内容→审核处方金额并打印→审核处方与调配药品是否一致→检查药品质量→核对患者姓名→将药发给患者→交代用法用量→在处方上签名

三、门诊中成药房领药岗位工作操作规程

1、岗位职责

（1）根据药剂科《药品供应管理细则》的规定，做好电脑库存的限量维护。

（2）做好计划，及时向药库请领药品，既保证临床药品供应又避免积压浪费。

（3）领取药品时应将出库单与实际领取物的品种、规格、数量核对清楚后方可领回药房，发现差错，及时与药库核对纠正。

（4）负责将领回的药品分类上架，遵循先进先出及近效期药品放在外侧的原则，码放整齐。

新到药品按药理作用分类码放，通知调配及审核、划价人员，并在新药登记本上登记品名及摆放位置。

（5）根据药剂科《药品供应管理细则》的规定，将滞销及快到效期药品及时退库。

（6）负责自己分管药架的卫生、药品质量及效期检查，参加药房值班，完成领导交付的其他工作。

2、操作规程

（1）根据药剂科《药品供应管理细则》的规定，以平时3~7日用药量为准，做好电脑库存的限量维护。

（2）将低储药品清单及数量打出，并据其做好领药计划，在微机上申请好请领单。

（3）上药库领取药品。

将药品出库单与实际领取药品的品种、规格、数量核对无误后方可领回药房。

（4）将领回药品分类上架，遵照先进先出、近效期药品放在外侧的原则，码放整齐。

新到药品按药理作用分类码放，通知配方及审核、划价人员，并在新药登记本上登记品名及位置。

3、工作流程图

库存限量维护→打出低储药品清单→申请补充药品计划→上药库领取药品→核对品种、规格、数量→将药品在药房分类上架

四、门诊中成药房库存管理岗位工作操作规程

1、操作规程

（1）严格按照领药操作规程从药库领取药品，并分类上架。

将，每日领药单集中管理。

（2）药架分配到人，各人负责分管药架的卫生及药品质量、效期检查，至少每月检查1次，并做详细记录。

（3）严格按照配方、审核操作规程调配处方，并将单日处方装订成册。

（4）每日抽查部分品种，看理论库存与实际库存是否相符。

（5）做好贵重及毒麻药品的登记工作，做到帐物相符。

（6）将每日领药金额和售药金额分别于第二天上报科财会室。

（7）每季度盘点1次。

核对库存药品，每月售出药品与领药总额是否相符，总金额是否相符。

2、工作流程图

领取药品→贵重毒麻药品单独造册登记，检查药品质量必须复核规定→配方发药→汇总当日领药金额和售药金额并上报→抽查库存品种能否满足需求分类上架摆放，以方便取药→每季盘点→核对库存药品金额加售出药品金额与领出药品金额是否相符

五、门诊中成药房药品盘点岗位工作操作规程

1、操作规程

（1）每季度盘点1次。

做好盘点前的准备工作，查出所以药品的药品代码并标于货架对应位置。

（2）分组盘点（两人1组），一人清点数量，一人做好盘点表的登记，包括品名、规格、数量及药品代码，盘点表核对后双人签名。

（3）核对盘点表数据与实物是否相符。

（4）将盘点数据输入微机。

（5）核对输入数据与盘点表是否相符。

（6）计算盘点金额，与理论库存金额比较，得出盘点盈亏结论，以改进管理。

2、工程流程图

做好盘点准备工作→分组盘点→抽查盘点数据→核对盘点数据→盘点数据输入微机→计算实际库存→与理论库存比较→得出盘点结论，改进管理

六、门诊中成药房缺药意见反馈工作操作规程

1、操作规程

（1）每月走访2次门诊部（内科、外科、儿科、皮肤科、口腔科、五官科等）各科室及急诊、内科、外科和儿科。

（2）对各科的缺药建议和意见做好登记。

（3）及时与药库联系（或介绍替代品种），能协调解决的马上协调解决，不能马上解决的要在1天内给予答复或解释。

（4）对有些好的有利于改进药房工作的建议及时向科室主任汇报，商议后给予答复解决。

2、工作流程图

走访临床科室→听取意见并做记录→将意见反馈给相关科室和科主任→协调解决或答复解释

七.中药房调配岗位工作操作规程

1.岗位职责

（1）严格按医师开具处方为患者调配药物。

（2）将调配好的处方和药品交核对人员核对无误后，再交给患者。

2.操作规程

（1）收方后必须认真审查处方正文，处方药味，剂量，副数和用法等，必须字迹清楚可辨。

（2）看有无配伍禁忌，超剂量用药，妊娠用药，毒麻药使用是否符合规定。

对各种不符合规定的处方要与开方医师联系更正后在该味药旁重新签字后方可调配。

（3）如有临时缺药，应请处方医师改换并重新签字方可调配。

；

（4）处方一般以当日有效，特殊情况下需延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期，但最长不得超过3天。

（5）调配必须用戥秤药，选用经检验合格的戥秤，根据处方药物的不同体积和重量，选用适当的戥子，一般用克戥。

要保证误差不超过正负5%，严禁用手抓药。

（6）应按规范要求和传统方法进行调配，不准生炙不分，以生代炙，不得使用伪劣药品，炮制不合格药品和发霉变质的药品。

若发现应及时更换后，再行调配。

（7）处方中有需特殊处理的药品（如先煎，后下，包煎，冲服，烊化，另煎等）要单包，并告诉患者。

（8）矿物类，动物类，贝壳类，果实种子类等质量坚硬的药品应临时捣碎后再分剂。

凡捣碎有毒中药或有气味的中药后，应及时清洗药缸。

（9）调配完结后先自查一遍确认签字后，交复核人员核对后交患者。

3.工作流程图

处方验方→依方调配→自查签字→交核对人员审核

八.中药房发药核对岗位工作操作规范

1.岗位职责

（1）负责对调配的药品对照处方审核。

（2）发现调配错的及时找调配员更正。

（3）发现医师开方违反规定的及时找医师更正。

（4）对调配合格的药品和处方及时签字负责，发给患者。

2.操作规程

（1）看调配的药品是否与处方所开的药味及剂量相符，有无漏药，错药，多味和搀杂情况。

（2）审查有无十八反，十九畏药物，妊娠禁忌药物，毒麻药有无超剂量，贵细药品调配是否得当。

（3）审查需先煎，后下，包煎，冲服，烊化，另煎等特殊处理的药品是否单包注明用法。

（4）审查药品的质量，保证无假冒伪劣饮片，审查有无虫蛀发霉变质，有无生炙不分和以生代炙，正药，籽药，应捣未捣，调配处方有无乱化乱用等现象。

（5）审核人员检查无误后，方签字发药。

3.工作流程图

审核已调配药品→查看药品剂量，药物是否相符，检查脚注是否合格→签字后发给患者

九.中药房领药岗位工作操作规程

1.岗位职责

（1）负责清查药房储存中药量，根据不同季节，空缺品种和需求量，拟定领药计划。

（2）负责将药材及时从药库领回，并上到各药斗中。

（3）注意按药材的不同性质分类存放，不得混放污染，做好清洁卫生。

（4）少量多次补充中药，既不造成挤压，长霉，鼠耗等浪费，有要保证患者用药时不缺。

2.操作规程

（1）每天清查所有药斗，拟定好领药计划，并及时领回补充到药斗中。

（2）将在配伍中经常一同使用的中药放在同一抽斗里以方便调配操作。

（3）将质地较轻，数量较少的药放在斗架的高层，反之质地较重的矿石，化石，贝壳类易造成污染的药物宜放在斗架的下层。

（4）特殊贵重的药品应专柜存放，专人保管。

（5）毒，麻药品应按《医疗用毒性药品管理办法》和《医疗用麻醉药品管理办法》的规定存放，实行“五专”（专柜，专帐，专锁，专用处方，专人）管理。

3.工作流程图

查库存，造计划→到药库领药→核对数量无误出库→药品质量复核→合格→上架

↓

不合格

（虫蛀，风化，泛油，潮解，腐烂等）

↓

退库

中药库岗位工作操作规程

一.药品采购供应岗位工作操作规程

1、购药计划

根据各临床科室需要，药剂科统筹制定各类药品年度、季度、月份以及临时采购计划，经业务院长审批后采购。

2、购药原则

购进药品应严格遵守国家颁布的《药品管理法》及药品招标等有关政策法规，按本院《基本用药目录》品种采购，把药品质量放在首位，杜绝伪劣药品、非治疗药品和本院制剂生产的同类药品购入。

3、进货渠道

（1）以当地政府机构颁布的药品招标中标药品产销单为主要进货渠道；价格严格执行政府物价部门公布的药品招标价格。

（2）购药前由药库提供数量，会计提供参考价格，药剂科主任和采购人员负责购药洽谈，每次购15天药量，避免购进滞销药品。

自觉抵制不正之风，严禁回扣受贿。

4、结算方式

（1）本市内的一切账目用同城支票结账，每月1次。

（2）在外地购药须活到验收合格后，通过银行托收或汇款，汇款必须是销售单位，不得汇入私人名下。

（3）结账必须用国家税务监制发票，其他发票和便条一律不予结账。

（4）严禁现金结算，严禁将药品转批给其他单位。

5、处罚规定

（1）经检验核实，凡发现经营部门所送药品为假劣药者，终止与其业务关系。

（2）药品计划发出后，供货方不讲信誉无故拖延送药，造成本院药品供应短缺，则减少或停止向该单位购药的月计划量。

（3）供货方没按照自报药品让利标准执行者，发现一个品种，则停止对该品种付款。

（4）供货方已经自报本院让利品种，而又无货供应者，则停止该单位购药的月计划。

供货方没按计划单上指定的药品规格、厂家、批发价执行，则停止对该品种付款。

6、采购供应岗位职责与操作规程

（1）岗位职责

①在科主任领导下负责药品采购供应工作。

②对供货单位进行资审查，证件存档备查，并严格执行药品招标采购政策。

③严格按照批准计划采购，不购伪劣假药。

④保证医院基本用药的供应，对急重症、抢救等临时用药及时采购。

⑤负责药品货件的提取和与外购药品相关的对外联系工作。

⑥掌握药品质量、价格信息，负责新药说明数资料收集和药品价格的通知执行工作。

（2）操作规程

①药库保管根据本院药品用量和实际库存，制定每月购药计划，做到既保证供应又无库存积压。

②采购员根据药品质量、价格信息及药品集中招标结果，对药品计划进行价格招标和渠道划分。

③药剂科主任对药品计划进行审核。

④采购员严格按照标准计划在正规渠道的中标单位采购，不购伪劣假药。

⑤药品到货后，通知药检室检查验收，合格的由保管员按照入库制度办理入库手续。

⑥药库保管将每次到货品种及时通知各药房，急调药品到货后立即电话通知。

（3）工作流程图

拟定计划→定价及渠道分类→科主任审批→执行采购→检查验收→办理入库→通知药房

二.药品保管岗位工作操作规程

1、岗位职责

（1）在药剂科主任、药库组长领导下负责药品的验收、保管和发放。

（2）严格执行药品入库验收制度，对药品品名、规格、数量、生产厂家、批号、标准文号、效期、检验报告书及外观质量进行验收登记后方可入库。

（3）及时办理药品入库、出库手续，保证单据齐全、帐物相符。

（4）根据本院药品用量和实际库存，制定每月购药计划，做到既保证供应又无库存积压，避免造成浪费。

（5）对库房安全负责，注意无人时关锁门窗，定期通风、严禁烟火、防火、防盗、防鼠、防潮。

2、操作规程

（1）将到货药品按药品计划进行核对。

（2）检查药品的品名、规格、生产厂家、批号、效期、检验报告及外观质量等。

（3）按要求填写入库验收单。

（4）按药品剂型、性质、用途进行分类，分区存放。

（5）根据入库验收单入账。

（6）对未到品种进行统计，报药品采购。

（7）采购员对未到药品进行追查，并将情况上报科主任。

3、工作流程图

核对计划→药品检查→填写入库验收单→分类上架→入账→未到品种统计→查明原因上报主任

三.药品会计岗位工作操作规程

1、岗位职责

（1）在药剂科主任、药库组长及药房财务领导下，搞好药库药品会计工作。

（2）对购进的药品当天入库，入库时核对药品品名、规格、单位、数量、供货价格、供货单位等。

（3）药品会计接到调价通知的当天即完成调价并通知药房，同时将调价盈亏汇总数据打印交药房财务。

（4）每月终5日内，将上月出库、入库、库存等数据汇总交病房财务。

（5）定期与相关人员一起对库存药品进行盘点，填写盘存表交药房财务。

（6）经常对药库电脑系统进行维护，保证每个药品的基础分类、数量、单位、价格、规格（产地）、财务分类、发票分类正确无误。

2、操作规程

见“药品会计岗位职责”项下。

四、药品对账对款岗位工作操作规程

1、操作规程

（1）每次随货收取发票。

（2）保管员对发票开具的品种、数量进行核对无误后签字盖章。

（3）药品会计对发票开具的价格、金额进行核对无误后签字盖章。

（4）采购员对发票品种、数量、价格进行审核后签字盖章。

（5）将招标药品和非招标药品发票分类后上报药房财务。

（6）主任审批后安排付款。

2、工程流程图

收取发票→核对数量→核对价格、金额→汇总审核→分类上交财务→安排付款

五.药品定价调价岗位工作操作规程.

1、操作规程

（1）采购员收集国家、省市药品定价、调价文件（单）后，及时通知药品会计。

（2）药品会计接到通知后打印调价单，及时交各药房进行调价。

（3）各药房对调价单上的药品品种进行盘存，将其数量上报药房财务，并由财务计算出盈亏。

（4）采购员尽量将亏损部分追回。

2、工作流程图

药品会计收到物价文件→打印调（定）价单→通知各药房→执行，并盘存→财务计算盈亏→采购追回亏损

六.临时特殊用药采买岗位工作操作规程

1、操作规程

（1）医生因治疗需要购买《基本用药目录》外的药品时，必须填写《临时用药申购表》。

（2）申购表交药品采购后，由采购员先进行此产品的市场调查，包括价格、渠道等。

（3）科主任对临时特殊用药进行审批。

（4）采购员根据审批意见进行采购。

（5）货到后，保管员通知药房领药，并由药房通知相关医生使用。

七.新药申购岗位工作操作规程

1、操作规程

（1）新药引进先由医生填写新药申购单货由药商递交新药宣传资料，提出申购。

（2）采购员对新药资料进行收集、汇总，打印成表。

（3）对提交的新药进行临床药学分析，并和本院同类产品进行综合比较。

（4）在主任科务会进行讨论筛选。

（5）上报采购部批准。

（6）将批准后的新药相关资料报院药事管理委员会备案。

（7）执行采购。

2、工作流程图

临床申请→资料收集汇总→临床药学分析→组织主任科务会讨论→报采购部批准→药事会备案→执行采购

八.新药引进工作程序

1、工作流程

临床申请→药剂科初审→医院药事委员会通过→医院药事委员会主任或分管院长签字→采购执行

2、临床申请

（1）临床所需引进的新药必须是《医院基本用药目录》内未收载的药品（新药的概念这里指《医院基本用药目录》未收载品种）。

（2）由临床填写《申请临床新药登记表》，阐述引进理由。

（3）各临床科室申请用药，必须是本科病种、科研、急症、危重患者以及突出专科特色等方面所用药品。

（4）将《申请临床新药登记表》及新药宣传介绍资料同时交药剂科汇总。

3、药剂科初审

（1）组织“药品招标采购审核小组”审核各欲引进品种经销商的资质证（一证一照、委托书等）。

（2）分析该品种在同类药品种的疗效优势、特点及价格优势。

（3）与各药品经销商谈好扣点、核算出毛利率。

（4）以书面文件（方式）提交药事委员会及新药评审专家小组讨论通过。

4、医院药事委员会通过

（1）由医院药事委员会招集“新药评审专家组”讨论，对药剂科的初审品种进行最后论证通过，做好会议记录，并确定进院费用。

（2）对讨论通过品种，由药事委员会主任或分管院长签字。

（3）通过品种由要是委员会交药剂科办理。

5、执行采购

（1）药事委员会通过品种，由药剂科通知各厂家按照已确定的进院费用标准在院财务科交纳办理手续。

（2）由院财务科通知药剂科已交纳费用的厂商名单。

（3）药剂科药库按照名单对引进新药制作采购计划，按采购程序执行。

6、引进新药时间

（1）原则上每季度组织讨论1次，根据临床用药需要灵活安排讨论通过时间。

（2）每次引进新药品种限制在20~30个品种。

（3）特殊情况、特殊药品的引进由医院药事委员会主任或分管院长临时招集会议讨论。

7、其他管理规定

（1）确保医保目录药品80%的品种都能引进并保证供应。

（2）对新引进的价位高、使用科室多、用量大的品种，可由药事委员会确定限用范围（到时将限定品种和使用范围行文通知相关临床科室与药房）。

（3）未经药事委员会讨论通过的新药，任何人不得擅自引进。

（4）已确定的进院费及扣点，任何人不得擅自引进。

（5）对临床实际应用后疗效较差的品种，以及经销采取不正当手段刺激临床用药的品种，均由药事委员会及时决定终止临床使用，以坚决杜绝商家在医院进行处方回扣活动。

（6）药剂科应印制《新药介绍》资料，下发各临床，加强新药宣传。

（7）对各科引进的新药，定期进行评价筛选，并逐步将疗效突出的药品纳入本院《基本用药目录》。

九、药品招标岗位工作操作规程

1、岗位职责

（1）制订本院《基本用药目录》，依据该用药目录，将常用药品报市招标办。

（2）综合临床用药进行调整，依据市招标办的拟招标目录进行补充。

（3）将执行招标药中的相关问题上报市招标办，以改进、完善药品招标工作。

2、操作规程

（1）根据市招标办要求对招标品目录进行补充。

（2）药库对参与招标的药品库存进行清理调整，为执行招标做好准备。

（3）按招标结果对品种、规格、价格、生产厂家和供货渠道进行调整。

（4）对执行招标中遇到的问题进行汇总上报。

3、工作流程图

补充招标药品目录→做好药品招标准备→执行药品招标结果→反馈解决招标中的问题

十.药品入库岗位工作操作规程

（1）药品购回后，中药材及时送药检室进行检验，见合格报告后，方能入库，并按根、茎、叶、花、果实、动矿物分区、分类、分柜贮放。

（2）中成药请药检室同志一起进行外观、性状和标签内容的检查审核，合格后双人签字，并按片剂、丸剂、外用等分区分类贮放。

（3）对进口药品、原料药和其他物质，供货单位需附产地口岸药检所或药（产）品检验所检验报告单，再入库按分区分类贮放。

（4）对全部合格正式验收入库的药品发票，由药库保管、药品采购和会计3人在发票上签字后，上交药剂科财会室。

（5）仓库定期通风，始终保持温度25~30℃、湿度≤70%条件下贮藏药品,以确保药品质量。

十一.药品出库岗位工作操作规程

1、操作规程

（1）药品会计根据药房申领单打印出库单。

（2）药库保管员按出库单发药。

（3）保管员根据药房出库单下账。

2、工作流程图

依据取申领单→打印出库单→核对数量、发药→下账

十二.药品库存管理岗位工作操作规程

1、操作规程

（1）及时在电脑网络上制定出各药品合理库存量及最低库存限量计划。

（2）根据季节变化和各药品的实际销售情况，按拟定药品计划对药品库存及时进行合理补充，调整库存量和最低库存限量复核规定标准。

（3）对滞销药品每月进行统计，及时退货，避免积压浪费。

（4）对药品进行分类定位存放，做到标签醒目，货卡一致；按照先进先出的原则发药。

（5）定期对库存药品进行抽查盘存，做到帐物相符。

（6）搞好挥区卫生及消防安全工作。

2、工作流程图

制定合理库存计划→及时补充调整库存及最低限量→按先进先出发药→滞销药品统计→货卡核对→确保帐物相符、，定期存盘→清洁卫生安全

十三.药品盘点管理岗位工作操作规程

1、操作规程

（1）由科室统一安排，每季度进行一次盘存。

（2）对库存药品实物进行清查登记。

（3）将盘存结果和会计账目进行核对。

（4）对有出入的药品计算盈亏，并查找原因。

2、工作流程图

安排准备→清查实物→核对账目→计算盈亏

十四、缺药意见反馈岗位工作操作规程

1、操作规程

（1）每月走访各临床科室收集意见。

（2）对缺药情况和意见做好记录。

（3）缺药状况24小时内解决。

（4）通知相关科室，说明情况。

2、工作流程图

走访临床科室→收集意见并作记录→当场说明情况→24小时内解决问题→通知相关科室