非金属制品精密模具生产线建设项目可行性研究报告.docx

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非金属制品精密模具生产线建设项目可行性研究报告

第一章总　论

第一节项目背景

1.1.1项目名称、主办单位及负责人

项目名称:

非金属制品精密模具生产线建设项目

承办单位:

法人代表：

可行性报告编制单位：

1.1.2项目概况：

根据芜湖市博文总体规划方案和本项目建设目标，项目总占地62.5亩，项目分两期进行建设，其中：

一期工程占地55亩，二期工程占地7.5亩（本报告仅对一期工程有效）。

在整个一期工程当中标准厂房占地21000平方米，办公用房、库房、理化、检验等占地5000平方米，总建筑面积26000平方米。

项目总投资9000万元，一期投资6000万元，二期投资3000万元，一期投资：

固定资产投产5510万元，其中购置设备投资1672万元，铺底流动资金490万元，建设期利息为零；

资金筹措：

全部由企业自筹

项目达产后，生产能力为：

年产600套非金属制品精密模具

1.1.3项目提出的背景、投资的必要性和经济意义

（1）承办单位概况

经营期限：

50年；公司形态：

有限责任公司。

经营目的：

提高公司的制造技术水准，不断开发新产品，使投资人在生产经营的活动中获得满意的经济利益。

产品销售：

公司的产品在中国境内、外销售。

公司努力将产品销往国际市场，增强企业竞争实力。

技术力量：

公司拥有专业人才20余人，其中高级工程师、设计师8名，且均是长期从事模具开发、设计工作的人员，专业知识扎实，实践经验丰富。

同时公司还与浙江、上海等多家同类企业加强经济合作和技术交流，吸取先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力。

公司与多所高校建立了科技战略伙伴关系，在科技信息需求和高校科技成果应用、推广等方面进行了全面合作，并邀请相关专家来公司进行技术咨询、技术诊断、解决技术难题等。

理论与实践互补，必将使公司研发技术迈出一大步。

（2）项目提出的背景

当前，我国模具市场空前活跃。

“十五”期间，在国家的大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达20%。

模具的巨大需求，促进模具市场空前活跃。

2005年，我国模具销售额达到610亿元，同比增长25%，尤其是我国模具出口大幅度增加。

据海关统计，2005年我国出口模具7.4亿美元，与2004年出口4.9亿美元相比，增长约50%。

模具可带动其相关产业的比例大约是1:

100，即模具发展1亿元，可带动相关产业100亿元。

通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性等。

如今，模具因其生产效率高、产品质量好、材料消耗低、生产成本低而在各行各业得到了应用，并且直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。

塑料是我国国民经济的支柱产业之一，改革开放20多年来，我国塑料行业发展非常迅速，1999～2005年均增长率为14%以上，是同期GDP增速的1.7倍。

塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通、邮电等领域发展迅猛。

我国塑料制品工业的高速发展，对塑料模具的需求骤增，促进了塑料模具市场的繁荣和发展。

预计，在未来十几年内增速仍将高于GDP增长。

2005年我国塑料制品行业仍然保持较快发展，经济效益也有新的提高。

据统计，1-12月份，累计完成工业总产值（90年不变价）3815.88亿元，产量达到2300万吨。

比上年同期增长20.1%，占轻工行业总产值的11.5%，产值总额在轻工19个主要行业中位居第三；实现产品销售率97.8%，高于轻工行业平均水平。

塑料制品行业属于周期性行业。

从行业发展的周期分析，中国塑料制品行业正处于发展期，市场前景广阔，存在巨大的发展空间。

根据中国模协对国内“十一五”期间的模具市场发展预测，2006年至2010年我国模具生产将以12～15%的年平均增长速度发展。

塑料模具的发展速度将高于其它模具，在模具行业中的比例将逐步提高。

随着塑料工业的不断发展，对塑料模具提出越来越高的要求是正常的。

因此，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。

同时，由于近年来进口模具中,精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。

所以，从减少进口、提高国产化率角度出发,这类高档模具在市场上的份额也将逐步增大。

目前，我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。

据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过10多亿美元。

塑料模具中为汽车、摩托车和家电配套的大型、精密、复杂等技术含量高的大型注塑模具，因总量也供不应求，每年进口近十亿美元，已被中国模具协会制定的我国模具行业“十一五”规划列为“十一五”期间重点发展的模具产品。

塑料模具行业在“十一五”期间将面临再次腾飞的契机。

第二节编制依据和原则

1.2.1编制依据

1.《建筑设计防火规范》GBJ73-84

2.《工业企业设计卫生标准》TJ36-79

3.《工业企业噪音控制设计规范》GB87-85

4.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

5.《建设项目环境保护管理办法》

6.关于项目工程设计的合同

7.有关部门提供的水文、气象、地质等资料

1.2.2编制原则

严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。

第三节可行性编制中的工作范围

项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。

第四节研究简要结论

（1）本项目是以芜湖博文科技实业有限责任公司先进的技术,生产管理、质量管理和国内广阔的市场优势为基础，以全球为对象。

项目的技术和市场有保障。

（2）项目符合由国家发展和改革委员会和商务部发布的《外商投资产业指导目录》（2004年修订）的“鼓励外商投资产业目录”中第三类“制造业”，第十五款“金属制品业”中的，第一项“非金属制品模具设计、制造”。

（3）设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。

（4）建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。

（5）项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。

（6）项目的实施，充分利用芜湖地理、劳动条件，带动相关产业的技术发展和进步。

（7）该项目建设投资为6000万元，全投资财务内部收益率（税后）达到31％，投资回收期（税后）5.6年。

该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。

（8）从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。

第五节主要技术经济指标

1.6.1建设规模：

年产600套非金属制品精密模具。

1.6.2产品方案：

表1-1　　　　　　产品方案表

序号

名称

单位

数量

备注

1

汽车灯具精密模具

套

450

2

高档家用电器精密模具

套

150

3

合计

套/年

600

1.6.3主要组成部件年消耗量：

表1-2主辅材料用量表

序号

名称

规格

单位

需求数量

1

模具钢

吨/年

5100

2

辅助材料

吨/年

1500

3

合计

吨/年

6600

1.6.5主要公用工程需求量

新增用电负荷40KVA

1.6.6总投资：

万元

其中：

固定资产投资万元（其中引进设备投资万元）

铺底流动资金万元

1.6.7总成本：

5050万元

1.6.8销售收入：

7980万元

1.6.9销售税金及附加：

73万元

增值税：

734万元

1.6.10利润总额：

2960万元

1.6.11所得税：

973万元

1.6.12税后利润：

1180万元

1.6.13主要经济评价指标

●财务内部收益：

25.2%

●投资回收期：

5.7年

●投资利润率：

19.7%

●投资利税率：

29.2%

●资产负债率：

28.7%（达产第三年）

●流动比率：

162.1%（达产第三年）

●速动比率：

79.7%（达产第三年）

第二章需求分析

第一节市场需求情况分析

近年来，中国塑料工业年均增长速度达到14%以上，塑料制品年产量位居世界第二。

塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通等领域发展迅猛，掀起了一股投资热潮。

 塑料模具在高技术驱动和支柱产业应用需求的推动下，形成了一个巨大的产业链条，从上游的材料工业和加工、检测设备到下游的机械、汽车、摩托车、家电、电子通信、建筑建材等几大应用产业，塑料模具发展方兴未艾。

★建筑、建材工业  

建筑业是国民经济的支柱产业，今后5～10年中国建筑业会有更大的发展，将成为中国市场新的消费热点和经济增长点，并带动化学建材业的发展。

由于国家已禁止使用铸铁管道，代之以塑料管材，预计2010年全国新建住宅室内排水管的80%及城市供水管的50%将采用塑料管。

同时国家正在大力发展塑料门窗，预计2010年塑料门窗的普及率将达到30%～50%。

20世纪80年代以来，中国塑料门窗及给排水管件，在引进设备和技术的基础上，经过技术消化与开发迅速发展起来。

“十一五”期间，塑料管道、塑料门窗、新型防水材料依然是化学建材产业的发展重点。

塑料建材不仅能大量替代钢、木和传统建材，而且具有节能、节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优点，将在今后得到越来越多的应用，预测2006年建筑用塑料制品将达到约450万吨。

化学建材挤出模具是用于生产新型化学建材的关键工艺装备，主要包括塑料异型材挤出模具、塑料管件模具、低发泡成型挤出模具等。

其技术性能的高低直接影响着新型化学建材的质量与产量。

塑料异型材挤出模具主要用于生产塑料门窗型材。

据资料介绍，塑料门窗在德国门窗市场的份额高达80%，其它西欧国家市场份额也达到30%～40%，中国目前正在大力推广塑料门窗。

管件模具是加工难度较大的注塑模，用于生产城市建筑中塑料给排水管件。

预期塑料建材模具需求量将有较快增长，各种异型材挤出模具、塑料管材管件模具将成为塑料模具市场新的经济增长点。

★汽车、摩托车工业 

汽车、摩托车工业是国民经济五大支柱产业之一。

2005年中国汽车产销量均已超过590万辆，业界人士甚至用“井喷”来形容。

从产业经济发展规律看，中国的人均GDP水平正处于1000美元～3000美元阶段，经济学家称之为“经济起飞期”，这种内在强劲的经济内需使汽车模具潜在市场巨大。

据估计，汽车、摩托车行业每年需要100多亿元的模具。

而中国大型精密模具的制造能力不足，目前中高档轿车的覆盖件模具几乎全部为进口产品。

大中型内外饰件塑料模具也是需求的重点。

发展科技含量高的大型精密汽车覆盖件模具和大中型内外饰件塑料模具是今后的重要工作。

随着中国汽车时代的到来以及中国摩托车出口的快速增长，以塑料替代木材和金属，会使塑料模具在汽车、摩托车工业中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。

在一定意义上说，汽车塑料制品的用量能反映一个国家汽车工业的发展水平。

德国每辆汽车平均使用塑料制品已经达到了近300公斤，占汽车总消费材料的22%左右，是世界上采用汽车塑料零部件最多的国家。

日本每辆汽车平均使用塑料100公斤，约占汽车材料消费总量的7.5%。

如日本一家公司开发销售的新型汽车，除座椅外，车顶、装潢材料、仪表盘等内饰件全部采用塑料制造。

当前，汽车塑料制品的应用趋势已由普通装饰件发展到结构件