新项目工程巡检新规制度.docx

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新项目工程巡检新规制度

工程巡检制度

1.目标

1.1提升本企业工程管理水平，确保本企业房地产开发项目标工程质量；

1.2加强项目质量过程控制；

1.3帮助各项目发觉和处理工程管理中碰到问题和隐患；

1.4促进企业范围内工程管理专业人员经验交流，提升工程管理水平。

2.范围

3.1适适用于XX在建房地产开发项目标工程巡检工作。

4.类别

5.1企业实施分级巡检制度，即项目内部巡检和企业巡检；

6.1企业巡检关键内容为工程质量、进度、安全文明施工，由工程管理部组织实施，巡检后形成《项目巡检周报》、《项目巡检月报》报送企业工程副总经理、企业总经理，同时抄送各项目部、运行管理部。

7.2项目内部巡检关键内容为工程质量，由项目部组织实施，每日形成《项目质量日报》，每个月形成《项目质量月报》，报送企业工程副总经理、企业总经理，同时抄送工程管理部、运行管理部。

8.职责

9.1工程管理部

9.1.1负责对企业在建项目定时或不定时

412

413负责《项目巡检周报》、《项目巡检月报》编制和传送；

414负责对巡检后工程整改实施情况进行跟踪和检验，并编制项目整改情况反馈表；

415负责企业范围内工程管理巡检结果公布及施工经验推广。

10.2项目部

441负责全方面配合工程管理部巡检工作；

442负责项目内部日巡检工作组织；

443负责《项目质量日报》、《项目质量月报》编制和传送；

444负责对工程管理部和项目内部巡检过程中发觉问题，编制项目整改方案，督促监理单位、施工单位整改和落实，立即反馈整改情况。

11.程序

12.1企业巡检

12.1.1企业巡检由工程管理部组织实施；

512工程管理部在项目施工总进度计划确定后，针对该项目制订巡检计划；

513

514标准上对每个在建项目巡检次数每个月不少于2次，每次巡检时间不少于2个工作日；

515巡检统计按附件1《项目工程（质量）巡检统计表》格式填写，对现场工程质量及安全文明关键问题进行拍照，以备用作“巡检汇报照片说明”；

516每次巡检结束后，

517对巡检过程中发觉相关问题进行后续跟踪和检验，相关问题整改情况在附件《项目周、月巡检汇报》中

518

519依据巡检统计每七天周五编制《项目巡检周报》，每个月月末编制《项目巡检月报》，其填写格式和报送要求详见附件

13.2项目内部巡检

13.1.1项目内部巡检由项目各楼号工程师组织监理单位、施工单位每日进行，依据各楼质量巡检结果汇总编制《项目质量日报》，《项目质量月报》，其填写格式和报送要求详见附件3、附件4

13.2.1各工程师进行日巡检，按附件1《项目工程（质量）巡检统计表》格式统计填写，并立即抄送监理单位、施工单位整改和落实。

13.3.3《项目质量日报》每七天不少于6次，天天19：

00前报送相关领导和部门；《项目质量月报》每个月月末相关领导和部门。

14.3工程巡检依据下列文件：

14.1.1国家相关规范及标准；

14.2.2施工图和协议要求；

14.3.4经过企业评审《各分项工作质量控制实施细则》；

14.4.5经过企业评审《施工组织设计》及关键工序施工方案；

14.5.5参考附件《工程巡检参考内容》。

6附件

15.1附件1《项目工程（质量）巡检统计表》

16.2附件2《项目巡检周报》

17.3附件3《项目巡检月报》

18.4附件4《项目质量日报》

19.5附件5《项目质量月报》

20.6附件6《工程巡检参考内容》

21.本管理制度自下发之日起试行，试行期3个月，试行结束若无公布新修订版，自动转为正式版施行，由运行管理部部负责解释。

附件1：

项目工程（质量）巡检统计表

项目名称

标段：

楼号：

时间：

此次巡检情况：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

上次巡检整改情况：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

工程师（甲方）

监理工程师

施工单位

注：

（1）此表用于工程管部和项目工程师在巡检过程中做巡检统计填写使用；

2要求对此表进行存档，以备考评和相关问题查询使用。

附件2：

项目巡检周报

编号：

YW—XJZB—第页，共页

项目名称

施工阶段

巡检日期

本周巡检发觉问题

上周巡检问题整改情况

提议方法

巡检参与人员

※※项目

※※项目

………

………

※※项目

项目巡检周报图片说明编号（续上）：

YW—XJZB—

贴放照片

图片编号

贴放照片

图片编号

项目名称—序号

项目名称—序号

关键情况说明

关键情况说明

贴放照片

图片编号

贴放照片

图片编号

项目名称—序号

项目名称—序号

关键情况说明

关键情况说明

巡检周报抄送范围：

运行管理部、各项目部、企业工程副总经理、企业总经理；

附件3：

项目巡检月报

编号：

YW-XJYB-第页，共页

日期

※※年※※月项目巡检表

月度巡检数量统计：

本月共组织项目巡检次，累计发觉问题条，具体数量统计以下:

内容

本月发觉问题数量

本月落实整改数量

反复问题数量

质量问题

※条

※条

※条

安全文明施工

※条

※条

※条

备注说明：

月度巡检综述

项目进度综述

（填写说明：

填写本月巡检到项目实际进度是否和企业评审总进度计划相符）

质量问题综述

（填写说明：

对本月各项目质量问题、质量管理方面存在问题进行综述）

安全文明综述

（填写说明：

对本月各项目安全文明、安全文明施工管理存在问题进行综述）

重大质量/安全问题综述

（填写说明：

对本月巡检过程中发觉重大质量/安全问题进行综述）

整改落实情况综述

（填写说明：

对各项目上月度、本月度巡检发觉质量问题整改落实情况进行综合评定）

综合提议/方法

（填写说明：

依据巡检情况，向企业提出改善提议和整改方法；奖罚提议）

巡检月报抄送范围：

运行管理部、各项目部、企业工程副总经理、企业总经理

附件4：

项目质量日报

编号：

YY-ZLYB-项目名称首拼—（编号）第页共页

项目名称

※※※项目

楼号/部位

存在质量问题

整改时间/方法

责任人

示例：

※※楼

重大质量问题汇报

（填写说明：

如存在重大质量问题，要求具体填写，并立即按企业汇报

程序向企业相关领导汇报）

抄送范围

运行管理部、工程管理部、企业工程副总经理、企业总经理

填写要求：

正常工作日下午19：

00前抄送企业相关部门和领导；

项目质量日报依据各工程师项目工程（质量）巡检统计表发觉问题和项目工作日例会相关内容填写。

附件5：

项目质量月报

编号：

YW-ZLYB-项目名称首拼—（编号）第页共页

项目名称

日期

月度项目单体楼质量排序（填写说明：

依据项目质量巡检情况、质量问题整改情况，每个月度对本项目各单体楼质量进行强制排序，质量等级按优、良、中、差排序）

质量等级

单体楼楼号

优

良

中

差

质量月报综述：

项目质量亮点

（填写说明：

填写本月项目做很好分部分项施工质量、相关经验介绍）

本月质量不足

（填写说明：

填写本月项目质量存在不足）

整改情况回馈

（填写说明：

针对企业工程管理部巡检过程发觉质量问题，依据整改落实情况进行回馈）。

质量管理行动

（填写说明：

本月项目部为加强质量管理所采取质量管理方法、技术方法）

综合提议/方法/资源需求

巡检月报抄送范围：

运行管理部、各项目部、企业工程副总经理、企业总经理

注：

项目质量月报每个月月末编制完成，编制质量和立即性计入项目综合考评

附件6：

工程巡检参考内容第1页

施工阶段

1.工程质量检验项目（供参考）

1.土方及支护施工第一周

现场检验

土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理

资料抽查

施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测统计

2.基础工程完工一周内

现场检验

桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水

资料抽查

施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录

3.地下室施工阶段

现场检验

钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱表观质量及养护方法、防水材料及其施工

资料抽查

施工方案（含浇注方案）审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录

4.转换层施工阶段

现场检验

钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱表观质量及养护方法

资料抽查

施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录

5.主体标准层施工

现场检验

钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱表观质量及养护方法、预埋件埋设、层高、脚手架搭设

资料抽查

施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验统计

附件6：

工程巡检参考内容第2页

施工阶段

1.工程质量检验项目（续）

6装修施工阶段

现场检验

外墙：

垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝

砌体：

砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度

内墙：

分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高

油漆：

底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）

铝合金门窗：

材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺

栏杆：

原材料、预埋件埋设、连接件、高度

厨卫防水：

厚度、均匀度、平整度、预留洞口强化处理

成品保护、外墙防水

样板房及精装修施工

资料抽查

施工方案审核纪录、战前培训统计、材料检验/送检纪录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、关键工序验收纪录

7主体验收前一周

现场检验

墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、

资料抽查

验收所需监理资料、

8入伙前两周

现场检验

每户验收整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护

资料抽查

每户验收纪录

★

安装工程

给排水、煤气

管道敷设、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、和土建配合

电气、智能化

管道敷设、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、和土建配合

附件6：

工程巡检参考内容第3页

施工阶段

1.工程质量检验项目（续）

★

室外工程

道路工程

基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护、和土建配合

绿化工程

按图施工（树型、大小等）、整体效果（有没有枯萎），土方质量，苗木种植，养护方法，成品保护，

泳池、景观、河道、入口

原材料质量，观感质量，细部质量。

★

防裂防渗漏

门窗安装

洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。

屋面、露台施工

基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。

厨卫、阳台

卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。

内外粉刷

孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。

其它部位

挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等部位防渗。

2.工程进度检验内容

3.安全文明施工检验内容（抽查）

总进度计划及其调整计划得到企业同意；

月进度计划满足企业阶段节点要求；

上月滞后进度追赶方法合适、有效，已落实合作单位进度控制方法；

进度情况在控制范围内，未进入预警；

计划调整3天内上报企业，调整理由充足，并得到领导同意。

场容场貌

标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施

安全防范

防坠落、防火、安全用电、机械设备防护

安全检验

要求监理单位定时检验，统计完整，并立即落实整改

附件6：

工程巡检参考内容第4页

4.制度管理检验内容

项目部内部管理

制度实施

工程策划制度：

按时完成，实施良好；

图纸会审制度：

会审立即，纪要具体，图纸问题立即落实；

站前培训制度：

立即实施，纪要具体，落实到位；

样板验收制度：

立即实施，纪要具体，落实到位；

材料进场验收立即，统计完整。

对监理管理

监理组织

监理管理架构合理，总监常驻现场；

监理人员数量和资质满足协议要求；

监理各项管理制度齐全；

办公设施、上墙资料满足协议和企业要求；

检测仪器和工具满足协议和现场需要；

资料管理

协议台帐完整，协议交底统计齐全；

施工图纸、设计变更单完整、更新立即；

建立签证台帐，签证立即合理；

工程联络单、扣款通知单完整；

质量检验表格台帐完整；

总包上报月计划、周计划完整；

各类会议纪要齐全。

技术管理

监理计划、监理细则审核后立即上报、同意；

总包、甲方指定分包等协议文件齐全；

施工图纸、设计变更清单现行有效；

相关施工规范、标准和图集清单；

ISO9001质保体系正常运作。

办公环境

办公环境整齐，办公设施运行正常；

工程形象进度、晴雨表等上墙资料更新立即；

安全帽、安全鞋、制服配置、使用到位。

现场监督管理

关键部位100%检验；

旁站统计；

现场问题立即发觉和落实整改（监理备忘录、通知单）；

隐蔽工程验收立即；

进场材料设备等质保资料齐全；

进度、方案、签证等审核正确、立即。

对总包管理

组织架构

项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足协议要求。

质保体系

施工组织设计和施工方案立即上报；

关键工序和步骤符合协议、规范、施工组织设计；

质检体系有效运作，程序得到规范实施；

企业对项目标支持，对分包单位管理到位。