【外包过程控制程序】原创职业健康安全ISO45001OHSAS18001 2018年程序文件(内含表格).docx

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某某某股份有限公司

XXX股份有限公司

职业健康安全管理体系解读之

外包过程控制程序文件

文件编号：

版本号：

生效日期：

归口部门：

编制：

审核：

批准：

7

文件履历变更记录表

序号 制定/修订日期 修订内容 实施人 版本号

01 2018.07.26 首次编制 XXXX A0

目录

1目的 4

2范围 4

3定义 4

4职责 4

5作业流程 5

6相关文件 7

7记录文件 7

附表一：

合格供方清单 8

附表二：

供方调查评价表 9

1目的

 外包过程控制程序

对外包过程管理作出规定，确保在本公司外包的过程中对供方过程的控制，确保外包过程在受控状态下进行，使其符合职业健康安全管理体系相关的法律法规要求及其他职业健康安全要求，控制安全和污染环境事故的发生，实现本公司的职业健康安全方针、目标与指标要求。

2范围

3定义

本程序适用于公司外包的所有过程。

外包：

安排外部组织执行组织的部分职能或过程。

4职责

过程：

将输入转换为输出的一组相互关联、相互影响的活动。

4.1品管部：

①、负责组织对供方的资质、制程能力的审查评审，确定合格供方；

②、负责对供方有关职业健康安全管理体系的审核确认。

③、负责对外包单位日常的职业健康安全管理、监督检查。

4.2市场部

①、负责外包过程供方的选择、评审；

②、外部合格供方清单的编制。

4.3其他部门：

外部供方的评审。

5作业流程

5.1过程外包

5.1.1品管部按《供应商管理程序》组织有关部门对供方进行评审，以确认该供方在职业健康安全、质量和环境方面的能力和符合性，经评审合格者，列入合格供方名录。

5.1.2品管部在每年1月份组织对供方进行评审，确定本年度的合格供方名单。

5.1.3制造部根据生产需要和权责范围确定外包过程。

5.1.4采购部负责人应优先在合格供方名录中选择过程外包单位。

若需录用其它分包单位按《供应商管理程序》规定，填写《供方调查评价表》，选择、评价、确定合格的供方，并建立合格供方名录。

5.1.5采购部拟定合同初稿，报送公司最高管理者审批后，根据权限签定外包过程合同（同时必须签订“职业健康安全协议书”），签订的外包过程合同报送公司行政部备案。

5.1.6外包过程合同必须明确承包的过程所遵循的技术文

件（技术要求、验收规范等），承包的过程技术文件在发布前经授权人员审批。

5.1.7品管部对外包方进行有关本公司职业健康安全管理要求的培训并对外包方对其职工的安全教育情况进行检查。

5.1.8产品生产前，品管部负责人组织对供方进行全面的安

全技术交底；对危险性生产区域内作业进行专门的安全交底。

5.1.9品管部负责人必须对外包方的安全措施进行审核，并组织审查供方作业人员的实际能力，必要时，提请最高管理者派安全专员监督、指导供方实施。

5.1.10外包过程开始生产产品后，品管部和采购部应将其纳入公司职业健康安全、质量和环境管理范围，按体系要求进行管理、检查、控制。

5.2外包过程的控制和验证

5.2.1品管部对外包过程的施工过程实施控制和验证。

a）负责向供方提供有效版本设计文件；

b）监督供方生产过程质量活动状态，派出代表实施管理。

当合同有规定时，检查供方制订的质量文件令其达到规定的要求，必要时，品管部进行管理协调；

c）对外包过程质量问题，开具“不合格品报告单”令其纠正处理，并予跟踪及再验证。

5.2.2合同有规定者，品管部负责人负责协调顾客在供方处

对外包过程进行验证的具体实施工作。

5.2.3品管部部监督、协调外包过程的生产、产品防护和交

付。

5.2.4品管部负责人对供方实施与公司保持一致的职业健康安全管理。

6相关文件

6.1《供应商管理程序》

7记录文件

7.1《供方调查评价表》

7.2《合格供方清单》

某某某股份有限公司

附表一：

合格供方清单

序号 供应商名称 供应商编号 供应商产品类别 地址 联系人 联系电话 导入时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

某某某股份有限公司

附表二：

供方调查评价表

企业名称 企业地址

企业性质 法人代表 联系人

企业国别 电话/传真 邮政编码

调查内容 评价意见

企业资质

□企业法人营业执照 □当年年检记录

□法定生产许可证（有效期：

）

□进口/出口许可证（有效期：

）

□符合

□符合

□符合

质量保证体系□通过ISO9000认证（认证编号：

） □未认证 □符合环境管理体系□通过ISO14000认证（认证编号：

） □未认证 □符合

职业健康安全管理体系

□通过OHSAS18000认证（认证编号：

） □未认证 □符合

技术能力

主要技术人员：

高级工程师：

人/工程师：

人/技师：

人

专利技术来源：

□自行研究 □外购

应用国家标准：

□产品设计□产品制造应用国际标准：

□产品设计□产品制造应用标准名称：

获得准证的编码：

有效期：

□属实

□符合

□符合

□符合

装备能力 主要装备能力以及有关环保和职业健康安全的法律法规的符合性：

□符合

生产能力

运营状况

企业年生产能力：

主要产品：

其它产品：

财务状况：

固定资产净值：

流动资产：

资产负债率：

经营状况：

上年签约值：

上年完成产值：

上年利税额：

售后服务：

□有专职部门 □无专职部门



□符合

□符合

□良好/□正常

□良好/□正常

□属实

价格水平 与同类厂商价格比较：

□高/□中/□低

产品使用业 绩

备 注评价结果：

近两年与本院合作项目名称：

主要供货品种：

产品使用业绩：

□有产品业绩简介

□属实

□符合

评价人 批准人

9