ts内审全套检查表过程方式.docx
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ts内审全套检查表过程方式
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□使用什么？
（材料、设备）
□由谁进行？
（技能、培训）
□通过什么关键标准？
（测量、评估）
□如何进行？
（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
组织的
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
参考
条款
C1市场分析与策划
供销科
高层管理人员
顾客满意率96％；
销售额每年递增10%以上；
公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。
7.1
S1文件管理
技术科
①批准、识别、适用；
②工程规范的评审…
4.2.3
4.2.3.1
QP01-4.4.4/4.5.4……
企管科
①质量体系文件的管理；
②质量记录表格样本管理
4.2.3
QP01-4.4.3/4.9.2……
综合办
①公文性文件管理；
②档案管理。
4.2.3
QP01-4.5.2/4.8
S2业务计划
综合办
①中、长期经营计划/规划
②监控及部门业务计划
5.6.1.1
QP03-3.1/
4.2.2
供销科
部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）
5.6.1.1
QP03-3.2/
4.2.1
生产科
部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）
5.6.1.1
QP03-3.4/
4.2.4
企管科
部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）
5.6.1.1
QP03-3.5/
4.2.5
S3管理评审
总经理
①主持管理评审会议；
②批准其计划、报告。
5.6
QP04-3.3
企管科
对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。
5.6
QP04-3.1/
4.6.1
管代
对管理评审计划和报告进行审核；进行组织、协调
5.6
5.6.3
QP04-3.2
各责任部门
按要求完成管理评审资料；负责改进不符合项。
5.6.2
QP04-3.4
S12信息管理
企管科
信息传递、反馈及时率100％
信息/数据的可靠、准确率100%
5.5.3
7.5.1.7
8.4.1
QP26/4.3
质检科
公司产品质量水平
外购件质量稳定水平
8.4.1
QP26/3.3
供销科
供方业绩信息
产品在顾客处的不合格
7.5.1.7
8.4.1
QP26/3.3
总经理
管理者代表
季度/信息专题会
月/质量工作例会
5.5.3
QP26/4.5.2
QP26/4.5.3
S13成本控制
财务科
年度质量成本计划
质量成本分析报告/季度
5.6.1.1
QP27/4.5.1
4.5.3
企管科
对生产车间/各部门的各类质量损失的考核
5.6.1.1
QP27/4.5.4
各职能部门
统计报表的准确率和及时率
5.6.1.1
QP27/4.3.3
S14业绩改进
企管科
持续改进项目完成率；
纠正、预防措施执行率。
8.5.1
8.5.2/3
QP28/4.3.1
QP29.30/3.1
技术科
对内外部质量问题进行原因分析，制定纠正措施。
8.5.1
8.5.2/3
QP29/3.4
质检科
收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度
8.5.1
8.5.2/3
QP29/3.2
QP30/3.3
管理者代表
协调、审批相关措施
8.5.1
8.5.2/3
QP29.30/3.6
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□使用什么？
（材料、设备）
□由谁进行？
（技能、培训）
□通过什么关键标准？
（测量、评估）
□如何进行？
（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
组织的
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
参考
条款
C2设计与开发
技术科
每年开发至少一种新产品；
单台套产品成本平均降低10%。
7.3
技术科
设计和开发策划；
多方认证方法。
7.3.1
7.3.1.1
QP10/4.1
技术科
设计和开发输入（产品/制造过程设计输入、特殊特性）
7.3.2
QP10/4.2
技术科
设计和开发输出（产品/制造过程设计输出）
7.3.3
QP10/4.6
技术科
设计和开发的评审、验证、确认和更改的控制
7.3.4至7.3.7
QP10/4.7至4.10
S1文件管理
综合办
技术科
①归档及文件管理
②技术文件的标识、批准
4.2.3
QP01/3.1
3.4
S2业务计划
综合办
技术科
①新品开发是否立入
②质量目标
5.6.1.1
QP01/3.1
3.3
S3管理评审
企管科
新品开发能力、开发进度、开发品种的评审
5.6
S4人力资源
综合办
产品设计技能
6.2.2.1
QP05/4.2.2
S12信息管理
企管科
新品开发的内、外部信息是否及时传递、反馈到位
5.5.3
7.5.1.7
QP26/4.3.1
S13成本控制
财务科
技术科
新品开发的成本目标评审
7.3.2.2
QP27/4.3
S14业绩改进
企管科
技术科
对新品开发中质量问题进行原因分析，制定纠正措施
8.5.1
8.5.2/3
QP29/3.4
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□使用什么？
（材料、设备）
□由谁进行？
（技能、培训）
□通过什么关键标准？
（测量、评估）
□如何进行？
（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
组织的
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
参考
条款
C3产品实现
各职能部门
产品按时交付率100%；
产品一次送检合格率98%以上；
单台套产品成本平均降低10%。
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
4.2.3
4.2.4
5.6
S1文件管理
技术科
生产车间
①技术文件的发放和应用
②现场技术文件控制和管理
4.2.3
QP01/3.4
QP01/3.5
S2业务计划
综合办
生产科
生产率、效率、有效性、
质量成本
5.6.1.1
QP03/4.3
S3管理评审
企管科
各部门
整改计划及其实施结果
5.6
S4人力资源
综合办
各部门
人力资源配置/意识/培训
6.2.2
QP05/3.1
QP05/3.1
S5工装、设备管理与维护
生产科
生产车间
设备、工装的完好率、利用率；检修计划的执行率。
7.5.1.4
7.5.1.5
QP06/3.1/
4.4/4.5/4.8
S65S及现场管理
企管科
生产车间
①定置管理执行率
②工作环境达标率
6.4
QP07/4.1—
4.6
S7采购管理
供销科
①供方100%按质按时交付
②采购计划执行率≥95%
7.4
QP13/4.2/
4.3/4.4/4.5
S8标识和可追溯性
生产车间
生产科
标识的及时率、差错率和可追溯性100％
7.5.3
QP16/3.1/
3.2/3.3/3.5
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