采购作业程序文件.docx
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采购作业程序文件
注：
1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为人事部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉嘉鸿老师指导；
3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
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部门
总经办
督导办
财务部
业务部
人事部
设计部
生产部
采购部
品质部
印刷车间
纸箱车间
仓库
会签
公司总经理
1.0目的
为了规范采购作业流程，确保生产物料按照计划到厂，生产得以顺利进行，制订本作业流程。
2.0范围
适用于工厂所有材料的购买。
3.0职责
3.1PMC部：
负责编制、审核《物料需求计划》；
3.2生产部：
负责根据生产需要辅助材料制作《材料购买申请单》
3.2采购部：
负责根据PMC部和生产部的材料需求，编制并组织实施《采购计划》，确保工厂生产顺畅进行；
3.3仓库:
负责供应商来料的点收和入库。
4.0作业程序
4.1订单物料采购申请
4.1．1PMC部物控员根据《生产主计划》编制《物料需求计划》；
4.1.2仓库仓管员根据PMC部物控员《物料需求计划》在4小时内核料，核料过程中根据库存减去产生新的《物料需求计划》；
4.1.3采购部根据最终确认的《物料需求计划》编制《采购计划》；
4.2生产性的低值易耗品采购申请
4.2.1生产性的低值易耗品的采购由生产需求部门填写《物料购买申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经总经理审核后，下达给采购部纳入《采购计划》，适时进行采购.
4.3采购计划的控制
4.3.1采购员在接到采购申请后，根据《物料需求计划表》，在《合格供应商名录》中依据“5适”（适时、适地、适价、适质、适量）原则下达采购订单。
4.4采购订单执行控制与交期控制
4.4.1采购员根据PMC提交的《物料需求计划》，按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交期情况，并将落实好的交期答复PCM部；
4.4.2采购员在商洽采购任务过程中，要明确物料技术参数及质量要求，如无法落实要及时与上级领导汇报，保证生产计划的物料正常进行；
4.4.3采购员下达订单后，与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等，并要求供应商在两日内签字回传。
需要签订相关协议的（如保修、延期交付等）在第一单交货的同时需把相关协议签回；
4.4.4采购员采购订单上单价和数量如果有变动时要及时向上级报告，得到批准后方可发出采购订单；
4.5采购物料进度的控制
4.5.1采购员根据《采购计划》并编制《采购物料跟踪进度表》，要求供应商采购物料应提前1—2天到位。
若出现欠料，采购员必须采取紧急措施跟踪以求到位，否则通知相关部门采取相应措施；
4.5.2订单交期中，采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况，以便随机作出相应调整。
在订单到期日，如货还未入库，或在前期沟通中，有变化影响到交货日期，采购员需第一时间与部门负责人进行汇报并更新《采购物料跟踪进度表》。
部门负责人可视情况向上反映；
4.5.3当所采购物料到库后，仓库需对所有货物一律开箱验收，并及时通知品管部对物料做出检验，发现问题及时与采购部联系，尽早解决；
4.6采购物料质量要求的控制
4.6.1属新产品、新模具或定型产品的设计更改、工艺改进及更换新的供货商，所涉及的新物料的质量确认，以封样样品、《样品承认书》及有关技术资料做为物料采购质量要求的控制标准；
4.6.2属常规物料的交货，要求供应商随货提供一份《出货检验报告》。
再由品管部按物料相关特性进行品质检验；
4.6.3经品管检验为不合格物料的，按《不良品退货流程》执行；
4.7采购物料价格的控制
4.7.1在采购某种物料前，需对此款物料的原材料、构成、生产工艺等进行评估，再结合多家供应商的报价，对需要采购的物料进行合理的价格初评；
4.7.2在采购选择和评估供应商时需参照《供应商基本情况调查表》和《供应商质量体系评估表》进行。
然后结合此表选择综合实力优秀的几家供应商对所需供应的物料分别报价。
其过程应遵丛以下原则：
采购询价—估价—比价—议价—商务条款评审—定价—打样。
采购部在综合评估同等质量下，以最优性价比拟定两家以上的供应商报价，呈报采购部主管、相关部门主管评审后由总经理批准执行；（具体细节参照供应商管理办法）
4.7.3物料的价格存在时效性，在一定时期会有价格的上浮或下调，采购部需随时掌握市场行情信息，做到不盲目采购、不高价采购、不无品质保证采购，由财务部对采购价格进行监督审核；
4.8采购付款流程的控制
4.8.1仓管人员为品管检验合格的物料办理入库手续。
采购员对仓库所办的入库单与订购合同的合同编号、物品、型号、数量、单价进行核对，确保以上项目均核对无误后，签字确认
4.8.2办理完入库后，采购员应配合财务部进行账期管理，对有账期的供应商，作好到期应付款的付款申请工作，并进行销单处理。
如没有账期需即时办付货款的，采购员需依据仓库所办的入库单，供应商的送货单、收据办理《付款通知单》即时交于财务，安排财务付款；
5.0处罚规定
5.1PMC部及仓库相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人5元/单；
5.2下发的《物料需求计划》未经仓库核料的，处罚物控员10元/单；
5.3采购部未执行《采购计划》的，处罚采购员10元/单；影响生产订单完成的，处罚20元/单；
5.4采购员未跟进采购进度，对《采购计划》不能执行又未进行调整，影响订单完成的，处罚20元/次；
5.5其它未尽违规情节，参照相关规定执行。
6.0相关表单
6.1《生产主计划》
6.2《物料需求计划》
6.3《物料购买申请单》
6.4《采购计划》
6.5《样品承认书》
6.6《不良品退货流程》
6.7《供应商基本情况调查表》
6.8《供应商质量体系评估表》
6.9《付款通知单》
采购作业流程
序号
流程
负责人
表单
作业内容
1
`
物控员/
车间人员
《物料需求计划表》《材料购买申请单》
PMC物控根据生产计划编制《物料需求计划表》，车间根据生产需要辅助性材料开具《材料购买申请单》交付采购员。
2
仓管员
《物料需求计划表》《材料购买申请单》
仓库根据库存进行核料后确认《物料需求计划表》《材料购买申请单》
3
采购员
《采购计划》
采购员根据《物料需求计划表》《材料购买申请单》编制《采购计划》。
4
采购员
《采购单》
采购员根据采购计划选定供应商并下《采购单》
5
采购员/物控员
《采购物料进度跟踪表》
采购员跟踪采购物料并更新《采购物料进度跟踪表》，异常需及时反馈给相关部门。
6
仓管员/品管员
《入库单》/《退料单》
物料回厂后仓库根据《采购计划》对回厂物料进行暂收报检，品管检验后良品入仓、不良品退料。
7
采购员
《入库单》/《采购单》
采购员根据仓库入库单和采购合同核对无误后做好申请付款的准备工作。
8
会计
《付款通知单》
财务根据采购提供的单据审核后确认无误付款。
当我被上帝造出来时，上帝问我想在人间当一个怎样的人，我不假思索的说，我要做一个伟大的世人皆知的人。
于是，我降临在了人间。
我出生在一个官僚知识分子之家，父亲在朝中做官，精读诗书，母亲知书答礼，温柔体贴，父母给我去了一个好听的名字：
李清照。
小时侯，受父母影响的我饱读诗书，聪明伶俐，在朝中享有“神童”的称号。
小时候的我天真活泼，才思敏捷，小河畔，花丛边撒满了我的诗我的笑，无可置疑，小时侯的我快乐无虑。
“兴尽晚回舟，误入藕花深处。
争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。
”青春的我如同一只小鸟，自由自在，没有约束，少女纯净的心灵常在朝阳小，流水也被自然洗礼，纤细的手指拈一束花，轻抛入水，随波荡漾，发髻上沾着晶莹的露水，双脚任水流轻抚。
身影轻飘而过，留下一阵清风。
可是晚年的我却生活在一片黑暗之中，家庭的衰败，社会的改变，消磨着我那柔弱的心。
我几乎对生活绝望，每天在痛苦中消磨时光，一切都好象是灰暗的。
“寻寻觅觅冷冷清清凄凄惨惨戚戚”这千古叠词句就是我当时心情的写照。
最后，香消玉殒，我在痛苦和哀怨中凄凉的死去。
在天堂里，我又见到了上帝。
上帝问我过的怎么样，我摇摇头又点点头，我的一生有欢乐也有坎坷，有笑声也有泪水，有鼎盛也有衰落。
我始终无法客观的评价我的一生。
我原以为做一个着名的人，一生应该是被欢乐荣誉所包围，可我发现我错了。
于是在下一轮回中，我选择做一个平凡的人。
我来到人间，我是一个平凡的人，我既不着名也不出众，但我拥有一切的幸福：
我有温馨的家，我有可亲可爱的同学和老师，我每天平凡而快乐的活着，这就够了。
天儿蓝蓝风儿轻轻，暖和的春风带着春的气息吹进明亮的教室，我坐在教室的窗前，望着我拥有的一切，我甜甜的笑了。
我拿起手中的笔，不禁想起曾经作诗的李清照，我虽然没有横溢的才华，但我还是拿起手中的笔，用最朴实的语言，写下了一时的感受：
人生并不总是完美的，每个人都会有不如意的地方。
这就需要我们静下心来阅读自己的人生，体会其中无尽的快乐和与众不同。
“富不读书富不久，穷不读书终究穷。
”为什么从古到今都那么看重有学识之人？
那是因为有学识之人可以为社会做出更大的贡献。
那时因为读书能给人带来快乐。
自从看了《丑小鸭》这篇童话之后，我变了，变得开朗起来，变得乐意同别人交往，变得自信了……因为我知道：
即使现在我是只“丑小鸭”，但只要有自信，总有一天我会变成“白天鹅”的，而且会是一只世界上最美丽的“白天鹅”……
我读完了这篇美丽的童话故事，深深被丑小鸭的自信和乐观所折服，并把故事讲给了外婆听，外婆也对童话带给我们的深刻道理而惊讶不已。
还吵着闹着多看几本名着。
于是我给外婆又买了几本名着故事，她起先自己读，读到不认识的字我就告诉她，如果这一面生字较多，我就读给她听整个一面。
渐渐的，自己的语文阅读能力也提高了不少，与此同时我也发现一个人读书的乐趣远不及两个人读的乐趣大，而两个人读书的乐趣远不及全家一起读的乐趣大。
于是，我便发展“业务”带动全家一起读书……现在，每每遇到好书大家也不分男女老少都一拥而上，争先恐后“抢书”，当我说起我最小应该让我的时候，却没有人搭理我。
最后还把书给撕坏了，我生气地哭了，妈妈一边安慰我一边对外婆说：
“孩子小，应该让着点。
”外婆却不服气的说：
“我这一把年纪的了，怎么没人让我呀？
”大家人你一言我一语，谁也不肯相让……读书让我明白了善恶美丑、悲欢离合，读一本好书，犹如同智者谈心、谈理想，教你辨别善恶，教你弘扬正义。
读一本好书，如品一杯香茶，余香缭绕。
读一本好书，能使人心灵得到净化。
书是我的老师，把知识传递给了我；书是我的伙伴，跟我诉说心里话；书是一把钥匙，给我敞开了知识的大门；书更是一艘不会沉的船，引领我航行在人生的长河中。
其实读书的真真乐趣也就在于此处，不是一个人闷头苦读书；也不是读到好处不与他人分享，独自品位；更不是一个人如痴如醉地沉浸在书的海洋中不能自拔。
而是懂得与朋友，家人一起分享其中的乐趣。
这才是读书真正之乐趣呢！
这所有的一切，不正是我从书中受到的教益吗？
我阅读，故我美丽；我思考，故我存在。
我从内心深处真切地感到：
我从读书中受到了教益。
当看见有些同学宁可买玩具亦不肯买书时，我便想到培根所说的话：
“世界上最庸俗的人是不读书的人，最吝啬的人是不买书的人，最可怜的人是与书无缘的人。
”许许多多的作家、伟人都十分喜欢看书，例如毛泽东主席，他半边床上都是书，一读起书来便进入忘我的境界。
书是我生活中的好朋友，是我人生道路上的航标，读书，读好书，是我无怨无悔的追求。
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