设备工装评价管理办法.docx

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设备工装评价管理办法

文件名称

设备工装评价管理办法

版本/修改状态

文件编号

批准人

编制部门

技术部、一工厂、二工厂

起草人

陈刚、李晶、廖秀云、张宏元、马金俐

编制依据

1、（标准号）《设备管理程序》

2、（标准号）《夹模具管理程序》

3、（标准号）《生产准备管理程序》

4、（标准号）《设备维修管理规定》

5、（标准号）《设备事故划分标准》

发布日期

2012年12月XX日

实施日期

2012年XX月XX日

流程目标

本办法是为规范设备工装全生命周期过程管理，提升设备工装管理效率，降低使用及维护成本而制定。

流程顾客

外部顾客：

无

内部顾客：

公司所属工厂、技术部

适用范围

适用于公司所有设备、工装过程管理。

一、规定内容

1评价维度

1.1评价包含如下10个维度：

（1）档案：

车间设备、工装必须的档案资料管理情况

（2）故障管理：

故障防止复发管理情况

（3）点检：

针对设备、工装的动态缺陷和不良的专业维修人员点检情况

（4）修理计划：

定期定量保全计划、针对性修理计划执行情况

（5）自主保全：

设备操作人员的设备保养、自主点检情况

（6）设备状态：

设备外观、功能、精度等的完好性情况

（7）费用管理：

维修、工具等费用管理情况

（8）设备事故：

设备、工装事故控制和管理情况

（9）前期管理：

设备、工装生产准备管理情况

（10）TPM活动：

推行TPM全员预防保全活动情况

1.2档案、故障管理、点检、修理计划、自主保全、设备状态、费用管理、设备事故作为必要评价项目，是获取基础分值的必要内容；前期管理、TPM活动暂定为观察项目，作为加分条件。

2管理目标

2.1设备档案管理

2.1.1资产台帐

2.1.1.1设备台帐

（1）不遗漏在役设备。

（2）变化点（新增、迁移、闲置、启用等）1个月内更新。

2.1.1.2夹（模）具台帐

（1）不遗漏在役夹（模）具。

（2）变化点（新增、迁移、闲置、启用等）1个月内更新。

2.1.1.3台帐报备

每年6月、12月向技术部报备一次最新版。

2.1.2管理台帐

2.1.2.1设备工装停台统计

48小时内更新。

2.1.2.2设备档案簿

至少每月更新一次。

2.1.2.3夹模具档案簿

至少每月更新一次。

2.1.2.4设备状态鉴定簿

每3个月填写一次。

2.1.2.5夹（模）具状态鉴定簿

每3个月填写一次。

2.1.3备件台帐

2.1.3.1备件统计卡

（1）所有设备都有备件统计台帐（MP后2月内完善）。

（2）台帐规范、完整、齐全。

2.1.4机台维保文件

2.1.4.1管理基准书

（1）设备、工装必须有基准书。

（2）基准书内容完善、规范。

2.1.4.2点检文件

（1）设备、工装必须有点检基准卡。

（2）基准卡内容完善、规范。

2.1.4.3定保文件

（1）A、B类设备必须有定期定量保全计划。

（2）定保计划内容完善、规范。

2.1.4.4作业要领书

（1）有指导复杂故障维修、点检、修理作业的要领书。

（2）要领书内容完善、规范。

2.2故障管理

2.2.1故障记录

2.2.1.1设备故障记录、统计

有原始故障记录、数据完整、真实。

2.2.1.2阶段性分析

至少半年有一次统计分析、主要问题识别和对策。

2.2.2故障分析与复发防止

2.2.2.1故障分析表

故障分析表填写规范，分析真实、有据。

2.2.2.2防复发对策

有防止复发的对策和计划。

2.2.2.3效果验证

对策有后期针对性计划作业工票记录。

2.2.3降停台活动

2.2.3.1故障分析会

1小时以上故障有专题分析会及记要。

2.2.3.2零停台活动

针对车间阶段（半年度）前几位的顽固性故障有针对性对策和改善活动。

2.2.4横展与标准化

2.2.4.1横向展开

1小时以上故障对同类设备有横展对策，作业计划及记录。

2.2.4.2标准化

能依据故障分析结果动态调整维保标准。

2.3点检

2.3.1点检记录

2.3.1.1一般性记录

点检结果在点检日及时记录。

2.3.1.2关键点数据

需要量化记录的关键点（如电机绝缘、重要压力、传感器值等）有数据记录表。

2.3.2点检效果

2.3.2.1点检真实性

（1）点检能够真实记录和处理缺陷。

（2）点检点抽查和记录相符。

2.3.2.2三级确认

（1）班（组长）至少周确认。

（2）工段至少月确认。

（3）车间主任定期抽查、点评。

2.3.2.3点检完成率

点检完成率要求100%。

2.4修理计划

2.4.1定期定量保全

2.4.1.1分解计划

（1）有月分解计划。

（2）有最低周（建议日）分解计划。

2.4.1.2作业记录

（1）作业后及时记录。

（2）抽查点与作业记录相符。

2.4.1.3完成质量

抽查内容按质完成。

2.4.2针对性修理

2.4.2.1检修计划

（1）节假日作业有针对性计划。

（2）针对性计划存档不少于2年。

2.4.2.2检修工票

（1）一周内填写完成检修工票。

（2）抽查点与作业记录相符。

2.4.2.3作业结果

（1）计划完成率达到100%。

（2）抽查点作业质量符合完好要求。

2.5自主保全

2.5.1规范操作

2.5.1.1操作规程

（1）所有设备都有操作规程。

（2）操作规程完善、规范、符合现场。

（3）操作规程目视到作业现场。

2.5.1.2定人定机

（1）有定人定机台帐

（2）操作人员有操作证

2.5.2设备养护

2.5.2.1设备保养

（1）有设备保养标准文件

（2）至少每季度有设备保养并有记录

2.5.2.2自主点检

（1）有操作工点检基准

（2）点检记录及时、真实、规范

2.6设备状态

2.6.1外观状态

2.6.1.1设备清洁度

设备外观清洁，无明显灰尘和积垢。

2.6.1.2外观结构完好

无缺损、松动、歪斜，及作业未恢复痕迹。

2.6.2功能状态

2.6.2.1设备功能

手、自动功能完整。

2.6.2.2安全装置

灵活、可靠、有效。

2.6.3设备精度

2.6.3.1精度检测

有精度检测记录。

2.6.3.2传感器校准

有传感器校准记录。

2.6.3.3精度恢复

有精度恢复作业记录。

2.7费用管理

2.7.1备件

2.7.2维修费用

2.7.3工具

2.8设备事故

2.8.1事故申报

能在事故发生1小时内申报。

2.8.2事故分析

2天（生产计划日）内组织分析会并制定对策。

2.8.3事故处理

对策有落实及跟踪记录。

2.8.4重大事故

重大事故为零，如出现重大事故，“设备事故”项得分为零。

2.9前期管理

2.9.1前期采购

2.9.1.1文件会签

文件会签率。

2.9.1.2招标过程

招标参与率。

2.9.2装调配合

2.9.2.1人员配合

设备从安装开始有专人配合。

2.9.2.2装调记录

有安装、调试记录。

2.9.3缺陷整改

2.9.3.1缺陷提出

（1）能出具项目缺陷提出单。

（2）缺陷提出按流程前置节点提出并确认，而不是在验收点一并提出。

2.9.4维保准备

2.9.4.1培训

主动组织参加培训，并有培训记录。

2.9.4.2机台文件

维保标准文件在MP前准备完成。

2.10TPM活动

2.10.1OPL活动

2.10.1.1OPL课件

每班组每月至少1个OPL课件。

2.10.1.2实施情况

有培训实施记录。

2.10.2小组活动

2.10.2.1设备改善

（1）有阶段性对设备缺陷的改善计划。

（2）每班组每季度有缺陷改善活动实施。

2.10.2.2其它活动

每月至少1次设备维保为主题的会议、演练等自主活动记录。

2.10.3目视板

2.10.3.1管理园地

有目视管理板。

2.10.3.2管理效果

（1）真正用于动态维保作业管理，而不是展示。

（2）管理板按月更新。

3责任分工

3.1技术部设备设施科

3.1.1制定本评价管理办法。

3.1.2组织设备、工装评价检查过程。

分管各车间的综合技术员负责统计车间抽查的基础数据，并合出车间得分。

3.1.3由主管设备工装管理员进行数据汇总、评价及KPI核算。

3.1.4由主管设备工装管理员发布评价结果。

3.1.5确定年度受奖单位。

3.2工厂

3.2.1工厂管理科

3.2.1.1必要时工厂管理科配合协调评价检查过程，并确认评价结果。

3.2.1.2督促所属车间对问题进行整改。

3.2.2车间

3.2.2.1配合评价检查过程，提供相关备证。

3.2.2.2对评价提出的问题制定计划并进行整改。

4评价办法

4.1评价以抽查方式进行，每次抽查3-5台设备或1个班组。

4.2抽查由设备设施科综合技术员组织，工厂管理科、车间予以配合。

4.3抽查按月、季度采集数据，按季度、半年评价。

具体依照《设备工装评价打分表》标识的周期进行。

4.4总分120分，1.1

（1）-（8）项为基础分100分，（9）、（10）项为加分20分。

具体各子项分值分配参照《设备工装评价打分表》。

4.5各子项得分按《设备工装评价打分表》评价标准评估和记录分值，并统计出每季度总分。

4.6评价数据发布日为每季度的首月下旬，发布上一季度数据。

5问题整改

5.1车间要按照评价发布结果提出的问题，制定整改计划并实施整改。

5.2设备设施科下一轮检查将确认上一轮评价时的问题整改结果，并随新一轮评价结果同时发布。

6评价结果的应用

6.1评价结果通过如下方式发布：

（1）公司OA办公平台

（2）《设备工装管理月报》

（3）设备工装季度、年度系统会及会议纪要

（4）生产系统高级经理会

6.2评价结果抄报范围：

（1）公司主管生产总经理

（2）技术部部长、设备总师、设备设施科科长、相关业务人员

（3）工厂长、工厂综合管理科科长及业务主管人员

（4）车间分管维修业务二级经理、设备主管技术员、TPM专项

（5）综合管理部工业工程科科长、相关业务人员

6.3年度评价结果的总分作为设备设施系统年度评优依据，并在系统年会进行奖励。

6.4评价采集的数据作为KPI考核计算依据。

6.5能源、备件降成本结果作为年度财务返奖依据。

二、相关表单

序号

名称

保存期

保存地点

1

《设备工装评价打分表》

三年

设备设施科、工厂管理科、车间

2

三、相关文件

1、《设备工装管理月报》

2、《设备工装管理数据收集表》

3、《备件费用统计分析表》

4、《工具费用统计分析表》（确认是否有）

四、附件

本文件必要附件：

《设备工装评价打分表》。