新版《质量手册》检验检测机构资质认定评审准则.docx

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新版《质量手册》检验检测机构资质认定评审准则

2021年新版《质量手册》（检验检测机构资质认定评审准则）

XXXX

XXX公路质量检测有限公司

XXX/SC-3-2021

质量手册

（第3版，第0次修订）

编制：

审核：

批准：

2021年03月01日发布

2021年03月01日执行

XXXX公路质量检测有限公司发布

质量手册

文件编号：

XXX/SC-01--2021

第1页

共2页

主题：

目

录

第3版

第0次修订

发布日期：

2021-03-01

第一章

1.批准令

2.公正性声明

3.反商业贿赂声明

4.修改页

第二章

基本概述

1.概述

2.质量手册的编写

3.质量手册的管理

第三章

质量方针、质量目标和质量承诺

第四章

评审要求

4.1组织基本条件

4.2人员

4.3环境

4.4设备设施

4.5管理体系

4.5.1管理体系

4.5.2质量手册

4.5.3公正性与可信度建立

4.5.4文件控制

4.5.5合同评审

4.5.6分包

4.5.7服务和供应品的采购

4.5.8服务客户

4.5.9投诉

4.5.10不符合工作的控制

4.5.11纠正措施

4.5.12预防措施

4.5.13持续改进

4.5.14记录控制

4.5.15内部审核

4.5.16管理评审

4.5.17检验检测方法的确认

4.5.18数据控制

4.5.19抽样

4.5.20样品管理

质量手册

文件编号：

XXX/SC-01--2021

第1页

共2页

主题：

目

录

第3版

第0次修订

发布日期：

2021-03-01

4.5.21质量控制

4.5.22能力验证

4.5.29检验检测报告的更正

4.5.30检验检测档案的保存期限

4.5.31风险评估和控制

4.5.32年度报告

4.5.33申请变更

第五章附录

5.1法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件

5.2组织机构框图

5.3任命书

5.4

实验室平面布置图

5.5

检测人员一览表

5.6

组织机构职能表

5.7

授权签字人识别表

5.8

机构外部关系图

5.9

组织机构内部关系图

5.10

程序文件目录

5.11

监督网框图

5.12

工作流程图

5.13

执行标准检测方法一览表

5.14

质量体系要素对照表

5.15

仪器设备（标准物质）一览表

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-1-2021

第1章

主题：

批准令

第1页

共1页

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

批准令

依据国家质量技术监督局《检验检测机构资质认定评审准则》，结合XXXX公路质量检测有限公司实际状况，检测公司编制了《质量手册》（2021第1版）随着公司的组织不断扩大和业务的不断扩展，于2021年的1月对该手册进行了改版（2021年第3版）。

该手册阐述了我检测公司的质量方针和质量目标，规定了我检测公司的组织机构和岗位职责，对客户作出了郑重的承诺，是全面、有效地执行国家有关质量和技术活动法律、法规和规章的纲领性文件。

同时，对检测公司所从事的各项质量和技术活动的管理体系提出了明确、具体的要求，是服务活动的行为准则。

检测公司全体员工必须遵照执行。

编写人：

审核人：

批准人：

XXXX公路质量检测有限公司

经理：

2021年03月01日

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-1-2021

第1章

主题：

公正性声明

第1页

共1页

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

公正性声明

为了确保XXXX公路质量检测有限公司法律地位和检测工作的法律效力，声明如下：

1严格遵守国家的法律、法规，执行检测相关标准、合同约定的标准，检测工作按照质量体系规定的程序运行，对委托方的检测样品的质量作出客观、科学、公正的评价，对出具的检测报告负责。

2检测公司的检测工作不受任何行政、商业、经济利益和其它方面的干预和影响，不参加影响自身公正性地位的活动，独立开展检测工作。

3检测公司始终不渝地维护其诚信的工作态度，杜绝损害委托方利益的事情发生。

向委托方承诺承担相应的法律责任和履行法律义务。

4检测公司全体员工严格遵守与委托人签定的合同和契约，对委托人提供的技术资料、样品和检测结果负有保密责任，不得用于技术开发和技术服务。

5全体员工严守纪律，积极进取，欢迎社会各界对检测公司工作给予监督和指正。

6保证公正性措施：

按照质量体系文件的相关要求进行考核。

XXXX公路质量检测有限公司

经理：

日期：

2021年03月01日

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-1-2021

第1章

主题：

反商业贿赂声明

第1页

共1页

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

反商业贿赂声明

为确保检测工作的独立性不受任何行政干预，不受任何关系和部门领导的影响，不因任何经济利益而影响判断的公正性，独立开展检测工作，特声明如下：

1认真贯彻执行国家关于治理商业贿赂的有关法律法规，加强对本公司人员的宣传教育，自觉抵制各种形式的商业贿赂行为。

2对于直接对外接触或较易接触的岗位，如抽样人员、样品管理员、现场检测人员等，实施部门领导负责制，由部门负责人实施监督。

3公司严格执行国家收费标准，严禁谋取非法经济利益。

4本公司工作人员在从事检测和其他服务工作中，玩忽职守，滥用职权、索贿受贿的由单位给予行政处分、经济处罚。

若确因工作失误给顾客造成损失，本公司依法承担由此产生的相应责任。

5不通过不正当手段获取客户的服务检测项目。

不向客户的有关工作人员馈赠礼物、现金、有价证券及安排高档宴请、高消费娱乐、旅游活动。

6在对客户服务的整个过程中，不收受服务对象以各种名义给予的礼品、现金和各种有价证券；不接受影响公正性和独立性的宴请，不接受服务对象安排的高消费娱乐活动、旅游活动；不在分析检测中玩忽职守、借故拖延、推诿扯皮，不刁难、勒索服务对象。

7公司经理应对自觉维护中心信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实性和公正性声明的人和事给予表扬和奖励；对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给予批评教育、警告、直至辞退的处分。

XXXX公路质量检测有限公司

经理：

日期：

2021年02月05日

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-1-2021

第1章

主题：

修改页

第1页

共1页

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年06月01日

修

改

页

序号

日期

修订章、

节、页

修订内容

修改人

批准人

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-2-2021

第2章

基本概况

主题：

简介

第1页

共1页

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

2.1公司简介

XXXX公路质量检测有限公司地址位于XXXX，成立于2021年6月22日，属于民营股份制企业，是独立法人的检测机构。

公司开展的试验检测业务满足交通部综合乙级试验室要求开展试验检测项目的全部，共计121项。

公司固定资产102万元，拥有当前公路工程实验检测方面仪器设备139台（套），分布于各个检测室。

检测公司内设主任室、办公室、财务室、天平室、档案室、现场检测室、化学分析室、沥青及沥青混凝土室、土工室、集料室、水泥混凝土室、水泥室、力学室、养生室、收样室、留样室等科室。

由各室人员组成质量和技术监督组。

公司现有员工XX人，专业技术人员XX人，其中具有高级职称X人，中级职称XX人，初级职称XX人，大专以上学历XX人，持试验检测工程师资格证书X人，持实验检测员资格证书X人。

建筑面积XX平方米，其中试验检测室面积XX平方米。

辅助面积XX平方米。

公司拥有完善的配套设施，各科室内配有相应的水、电、通讯设施和温湿度控制设施，完全满足检测公司开展各项试验检测工作的要求。

公司环境优美，交通便利。

公司名称：

XXX

邮政编码：

XXX

联系电话：

XXX

E-mail:

XXX

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-2-2021

第2章

基本概况

主题：

《质量手册》编写

第1页

共1页

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

2.2《质量手册》的编写

2.2.1

编写目的和意义

编写《质量手册》的目的和意义是阐明我检测公司的质量方针和质量目标，规定我检测公司的组织机构和岗位职责，昭示我检测公司的对外服务能力和服务承诺；是我检测公司制定的一部全面、有效地执行国家有关质量和技术活动法律、法规和规章的纲领性文件；是检测公司从事各项质量、技术活动和服务活动的行为准则。

2.2.2

编写依据

《检验检测机构资质认定评审准则》。

2.2.3适用范围

适应于我检测公司所从事公路工程和建筑工程材料的质量检测工作涉及的质量、技术和服务活动。

2.2.4编写要求

A.明确和规定检测服务所达到的水平和服务质量方针、目标，并向社会做出应有的承诺。

B.《质量手册》中描述的管理体系要满足《检验检测机构资质认定评审准则》所列要素的全部要求。

C.明确和规定检测公司内部各部门之间的相互关系、工作分工和质量职责。

D.展示和反映检测公司的对外开展检测的服务能力和资源配置。

2.2.5

附加说明

本质量手册的起草人：

审核人：

批准人：

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-2-2021

第2章

基本概况

第1页

共2页

主题：

《质量手册》的管理

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

1

概述

质量手册是检测公司制定的一部全面、有效地执行国家有关质量和技术活动法律、法规和规章的纲领性文件，是检测公司从事各项质量、技术活动和服务活动的行为准则。

为保持其持续适应性和有效性，明确管理者和持有者的责任，对质量手册的编写、修订、发放等实行统一管理。

2

手册的编写和管理职责

2.1

质量负责人负责组织质量手册编写、会审、修订并组织宣贯。

2.2

由经理批准颁布实施。

2.3

资料管理员负责质量手册发放、回收、登记、保管和控制。

2.4

质量手册按“受控”和“非受控”两种版本管理。

“受控”版本正本由资料管理员保管，非正本限于检测公司内部使用；“非受控”版本对外发放，在对外发放时必须经经理批准并加盖“非受控”标识后方可对外发放。

3

手册的修订

3.1

手册为活页装订版本，便于修改版本装订。

3.2

在管理体系活动中，员工有权以口头或书面方式向质量负责人提出修改意见或补充建议。

3.3

质量负责人负责收集修改意见和建议，一般在每年的管理评审会议上提出修改意见并进行评审。

3.4

修订稿由质量负责人组织起草，报经理审批。

修订稿经经理审核批准后印制，手册持有者更换有关部分，修改页回收并注销。

4

手册的改版

4.1

检测公司职能、体制、组织结构发生重大变化，现行管理体系与之不相适应，或上级主管部门要求改版时，质量手册予以改版。

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-2-2021

第2章

基本概况

主题：

《质量手册》的管理

第2页

共2页

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

4.2

改版工作由质量负责人负责，组织人员编写，新版本由技术

负责人负责审核。

新版本自经理批准颁布实施之日起，旧版本同时废止并予以回收。

5手册持有者的责任

5.1

质量手册是检测公司管理体系运行的纲领性文件，检测公司人员必须认真学习、了解质量方针和岗位职责等，熟悉各项规定并严格遵照执行。

5.2

质量手册是公司的受控文件，限公司内部使用，应妥善保管，不得遗失、擅自更改、翻印和外借，如有丢失应向质量负责人作书面报告，经质量负责人批准后方可补发。

5.3更改页下发后，按更改内容要求贯彻执行。

5.4持有者调离检测公司，必须交回手册，办理回收手续后方可离开。

6

质量手册的宣传与贯彻

6.1

质量手册是检测公司检测活动质量管理的指导性文件，是开展检测活动的依据和规范，全体人员必须认真学习和掌握质量手册的规定和要求。

6.2

质量负责人制定宣传与贯彻计划并组织全体人员学习，使全体人员了解质量活动的管理和技术要求，对质量手册中条款作必要的说明和解释，以便在质量活动中得以正确贯彻和执行。

6.3

新调入检测公司工作人员，岗前培训内容包含质量手册的学习。

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-2-2021

第2章

基本概况

第1页

共1页

主题：

附件目录

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

附件目录

附件1-1检测公司检测能力一览表

附件1-2检测公司工作流程图

附件1-3管理体系要素分工表

附件1-4检测公司人员一览表

附件1-5检测公司人员质量职责授权表

附件1-6检测公司平面布置图

附件1-7检测公司仪器设备一览表

附件1-8检测公司检测标准目录

附件1-9检测公司程序文件目录

附件1-10检测公司作业指导书目录

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-3-2021

第3章

质量方针、目标和承诺

第1页

共2页

主题：

质量方针、目标和承诺

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

1质量方针

规范

公正

严谨

高效

2关于质量方针

检测公司加强诚信建设的责任，坚持“规范、公正、严谨、高效”，就是要严格履行检测合同，向客户提供优质、规范的服务，承担应尽的法律责任和义务。

严格执行国家标准和法律、法规，保护客户的机密信息和所有权，用严谨求实、科学公正的态度，使用现行有效的检测方法实施检测工作。

不受任何来自行政干预、外界压力、经济利益和/或其它利益影响，保持判断的独立性和诚实性。

及时向客户出具准确、科学、公正的检测报告。

3质量宗旨

以国家标准和法律、法规为准则，以培养高素质人才和配备一流设备为基础，以科学的管理为手段，以诚实守信为宗旨，创建本地区诚信度最高、权威性最强的商业性、开放性、专业性的检测机构。

质量目标

4质量目标

检测公司将坚决贯彻执行国家和地方的有关标准、规范、规程、方法及其它有关规定，接受上级主管部门的监督、检查。

对检测工作将做到客观公正，数据准确。

加强与各相关检测机构及有关单位的学术和情报交流，不断提高检测水平，善于总结，敢于创新。

要不断增强人才储备，加大设备投入，积极开展新的工作业务。

结合本单位的实际情况制定了质量目标：

检验报告年差错率不大

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-3-2021

第3章

质量方针、目标和承诺

主题：

质量方针、目标和承诺

第1页

共2页

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

于3%；仪器设备受检率达到100%；仪器设备维护完好率达到100%；产品/检验方法标准有效率达到100%；检验事故发生率不大于1%；质量投诉处理及时率达到100%；客户满意率达到95%；内审不符合项采取纠正/预防措施及时率达到100%。

检测公司将质量目标纳入科室目标责任管理体系，实施跟踪考核。

5服务承诺

为保证试验检测工作的公正性，特承诺如下：

1）

绝不在任何利益驱动下偏离国家法律法规和技术标准；

2）

信守协议，优质服务，确保质量；

3）

恪守第三方公正立场，保证不受任何内部和外部的商务、财务和其他压力的影响和干预；

4）

作为最高管理者，本人坚守检测数据公正、准确和可靠的原则，保守客户所有权和技术秘密，决不干预业务部门及其试验室按照有关法律法规和技术标准独立开展检测活动；

5）

承担所提供社会公正数据的法律责任；

6）

检测人员将严格履行职业道德和工作人员守则，严守机密；

7）

接受监督与指导，欢迎提出改进意见和建议。

上述条款，请省交通厅、省质量技术监督局等有关单位监督。

公司法人：

二〇一五年四月二十日

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-4-2021

第4章评审要求

第1页

共3页

主题：

组织基本条件

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

第4章评审要求

4.1组织基本条件

1概述

阐明检测公司的法律地位、法律责任、社会责任、组织和管理结构。

2法律地位和责任

2.XXX公路质量检测有限公司是经XXX工商管理局批准成立的、具有独立法人资格的、社会第三方开展公路工程检测的专业机构，独立对外行文和开展业务。

公司对其出具的检验检测报告负责，并承担相应法律责任。

自行承担相应解释、召回或者赔偿责任。

3公正性措施

3.1检测公司通过《公正性声明》、《服务承诺》和《工作人员行为准则》的贯彻和执行，使员工按照规定的程序进行工作。

遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

3.2

检测公司制定《保证公正诚信程序》，确保工作人员免受任何对检测质量有不良影响的来自内部和外部不正当的商业、财务和其它方面压力和影响，保证检测公司判断的独立性和运作的诚实性，据实出具数据和结果。

4管理结构

4.1公司法定代表人为最高管理者；总经理是由公司法人授权，全面管理公司业务；技术负责人和质量负责人由检测公司任命，负责管理检测公司技术和质量工作；检测公司的管理体系职能人员经过任命或授权。

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-4-2021

第4章评审要求

主题：

组织基本条件

第2页

共3页

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

4.2检测公司是以固定的和可移动形态进行检测工作，配备了相应的管理人员和专业技术人员。

检测公司的各部门和各岗位人员有明确的职责、权限和相互关系的分工，为质量管理活动的实施奠定坚实的基础。

详见管理体系要素分工表和检测公司人员质量职责授权表。

4.3组织机构框图：

（如图）

4.4质量保证体系框图：

（如图）

5潜在利益冲突识别

公司及其人员应识别潜在的利益冲突，不受任何对工作质量有不良影响的来自内外部的不正当的商业财务和其他方面的压力和影响。

确保检验检测数据结果的真实、客观、准确，接受公众和资质认定部门的监督。

6专门委员会设立

6.1设立申投诉委员会。

接受客户申诉和投诉是提高检测公司信誉、改进服务质量的重要环节，也是检测公司开展管理体系评审的输入内容，妥善受理客户的申诉和投诉是检测公司的责任和义务。

6.2建立《申诉和投诉处理程序》，确保客户的申诉和投诉得到妥善处理.

6.3综合部负责受理客户申诉和投诉，质量负责人负责客户申诉和投诉要素的控制。

6.4涉及员工公正行为、服务态度、合同执行等的申诉和投诉，由质量负责人组织调查。

涉及到检测结果质量方面的申诉和投诉由技术负责人组织调查。

6.5调查处理严格按照告知的期限完成，如有拖延应及时通知申诉和

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-4-2021

第4章评审要求

第3页

共3页

主题：

组织基本条件

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

投诉方。

经调查核实，已对客户构成损害的上报经理或技术负责人，采取纠正措施，尽量挽回和降低对客户所造成的损失和影响。

申诉和投诉方对申诉和投诉的处理有疑问或不满意时，质量负责人报告经理，并告知申诉和投诉方允许向上一级部门申诉和投诉。

上级机关转来的申诉和投诉，由经理组织处理，并及时上报处理情况。

申诉和投诉涉及管理体系或检测质量，质量负责人按《内部审核程序》及时对管理体系有关领域进行内审，并按《纠正措施控制程序》采取纠正措施。

6.6由受理人、调查人、处理人等负责分别记录和收集，并作初步整理。

结案后由综合部负责全部过程的整理整理，交资料员归档保管。

6.7支持文件及相关文件

《申诉和投诉处理程序》

THZJ/CX/14/4.0

《内部审核程序》

THZJ/CX/19/4.0

《纠正措施控制程序》

THZJ/CX/16/4.0

《保证公正诚信程序》

THZJ/CX/08/4.0

质量手册

文件编号：

XXXX/SC-4-2021

第4章评审要求

主题：

组织机构框图

第1页

共1页

第3版

第1次修订

颁布日期：

2021年03月01日

XXXX公路质量检测有限公司组织机构框图

经理：

主持公司日常管理和对外协调工作

技术负责人：

财务室负责人：

质量负责人：

负责公司技术工作，对试验检测结果负责，检查指导公司技术工作，审核、签发试验检测报告。

负责公司财务工作，及财务室的日常管理工作，检测报告的发送等。

负责公司质量工作，制定公司质量方针，确定质量工作目标，建立公司质量体系，监督质量体系运行。

土工室负责人

土、无机结合料稳定材料、土工合成材料等试验工作。

沥青室负责人

负责沥青单质、沥青混合料及集料等试验工作。

化学室负责人

负责土、石灰、粉煤灰单质材料及石灰剂量等试验工作。

水泥室

负责人

负责水泥单质各项参数试验工作。

办公室

负责人

负责试验样品的接收和管理，文件记录存档，仪器设备检定维修，行政后勤管理工作。

天平室

负责人

负责天平的使用、维护与管理工作

材料及砼室

负责集料、石料、水泥混凝土、砂浆等试验工作

力学室负责人

负责钢筋、预应力钢绞线、水泥混凝土强度、石料强度等试验工作。

检测室负责人

负责现场检测项目的组织实施与管理工作

收、留样室负责人：

具体负责试验样品的接收与管理工作。

档案室负责人：

负责文