各部门绩效考核表.docx
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各部门绩效考核表
定
量
考核项目
考核指标 2001 年指标 权重（%） 分数计算 数据来源
生产计划完成率
≥100% 8 销售部
实际产量/计划产量=a%
产品质量合格率（库存抽检）
≥98.5% 15 品管部
合格产品量/产品总量=a%
系统目标人力成本
≤2.5% 10 财务部
人力成本费用额/当月销售收入=a%
产品出品率
≥98% 12 制造.财务
产品产量/耗用原料总量=a%
存货周转率
≥75% 10 财务部
（销售成本-制造费用）/存货平均余额=a%
库存损耗率
≤0.2% 8 财务部
当月盘点差异额/当月周转总额=a%
制程合格率
≥90% 7 品管部
制程合格批次/总批次=a%
目标制造成本
≤75.48% 30 财务部
制造系统成本/当月销售收入=a%
定
性
考核项目
定性指标的评估的方法
权重（%）
分数计算
资料来源
计划管理改善的有效性
考核制度,检查报表
10
总经办
生产管理改善的有效性
考核制度,检查现场,评估效果
10
总经办
仓储管理改善的有效性
考核制度,检查现场,检查帐表,评估效果
10
总经办
制程品质控制的有效性
考核过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货
10
品管部
工艺管理与控制体系改善的有效性
评审制度和技术文件,考核过程,评估效果
10
技术部
设备管理改善的有效性
评审制度,考核过程,评估效果
10
总经办
作业研究与劳动效率提高的有效性
统计、分析数据,评报告,考核结果
10
总经办
计量体系建立与改善的有效性
考核过程与评审监督
10
制造、技术
合 计 100
62.3 制造总监绩效考核表
定
量
考核项目
考核指标 2001 年指标 权重（%） 分数计算 数据来源
来料合格率
≥95% 5 品管部
合格来料批次/来料总批次=a%
产品合格率
≥98.5% 35 品管部
合格产品量/产品总量=a%
退货检验及时率
≥99% 10 计划、制造
48 小时内检验退货量/退货总量=a%
来料检验准确率
≥99% 15 技术、制造
准确批次/合格检验批次=a%
制程合格率
≥90% 5 品管部
合格批次/指令单总批次
制程检验准确率
≥99% 15 技术、制造
准确批次/合计检验批次=a%
部门目标费用率
≤0.50% 15 财务系统
实际费用/当月销售收入 =a%
定
考核项目
定性指标的评估的方法
权重（%）
分数计算
资料来源
品质记录、统计、分析体系建立的有效性
查验档案、记录、报表、报告,考核过程
10
总经办
检验验收标准与作业指导书编制
评审文件
10
总经办
品质保证体系的有效性
评审文件,考核过程,评估效果
10
制造、总经
办
核算体系建立与改善的有效性
评审文件和表单,查阅记录,审核报表 10 总经办
消防安全管理改善的有效性
评审文件,考核过程,定期检查 10 总经办
修订日期:
2001 年 8 月 31 日
62.3品管部绩效考核表
性
制程品质控制的有效性
评审文件,考核过程,统计异常,评估效果 10 制造、总经
办
品质异常处理的有效性
查验报告,考核过程,评估结果 10 技术、总经
办
化验室管理改善的有效性
检查现场,考核过程 10 技术、总经
办
品质档案建设与品质报表设置
评审报表,查阅档案 10 总经办
物料标识监督的有效性
考察现场,评估效果 10 计划、总经
办
品质管理制度建设及执行的有效性
评审文件,考核过程,评估效果 10 总经办
品质活动的策划与推动
评审计划,评估效果 10 总经办
定
量
考 核 项 目
考 核 指 标
2001 年指标
权重
（%）
分数计算
数据来源
新产品开发计划完成率
完成项数/计划项数=a%
≥100%
15
总经办
产品质量合格率
合格产品/总产量=a%
≥98.5%
25
品管部
新产品毛利率
（销售价格—物料成本）/ 销售价格=a%
≥35%
35
财务系统
部门目标费用率
部门目标费用/当月产品销售收入=a%
≤1.0%
20
财务系统
技术改进项目按时竣工率
按时竣工数/项目总数=a%
≥98%
5
总经办
财务系统
2001/8/31
6.2.3 技术部绩效考核表修订日期：
定
性
考 核 项 目
定性指标的评估的方法 权重（%） 分数计算 资料来源
新产品上市评价
考核产品技术经济竞争力 10 市场部
新产品生产工艺的合理性
考核生产工艺的稳定性、可操作性 10 制造系统
工程项目与新产品技术移交的有效性
[评审文件，评估效果 10 制造系统
新产品与技术改进项目技术档案编制
查阅文件，统计资料 10 总经办
产品特性及化工原料检验标准编制与实施
评审文件考核过程，评估效果 10 总经办
工艺技术改进的有效性
评审文件，考核实施效果 10 制造系统
技术管理制度建设与执行的有效性
评审文件，考核过程，评估效果 10 总经办
实验室管理改善的有效性
考察现场，查阅文件 10 技术系统
消防安全技术措施的有效性
评审技术文件，考核实施效果 10 总经办
产品质量稳定提高技术措施的有效性
统计数据，分析退货，管理投诉 10 品管部
合计100
6.2.3 计划部绩效考核表修改日期:
2001/8/31
考 核 项 目考核指标2001 年指标权重
（%）
分数计算 数据来源
定
性
考 核 项 目
定性指标的评估的方法
权重（%）
分数计算
资料来源
1、产能负荷分析的有效性
查阅档案，与制造部门核对，组织评估
6
总经办、制造
2、计划编制的有效性、及时性
接受投诉，查阅档案，采购部核对
10
制造、销售
3、物料申购的及时性
接受投诉，查阅档案，采购部核对
10
各部
4、存量设定的合理性
查阅档案，组织评估（财务、制造）
10
总经办
5、存量控制的有效性
查阅报表，核对存量设定
15
财务部
6、仓储管理改善的有效性
查阅帐册，现场检查，接受投诉
15
总经办
7、物料标识的有效性
检查现场，现场考核
12
品管部
8、搬运作业改善的有效性
过程考核，接受投诉
5
制造、各部
9、物料统计体系设立和实施的有效
性
查阅报表与档案
10
财务部
定
量
1、请购及时率
及时请购批次/应请购批次=a% 100% 8 采购部
2、库存物资损耗率
损耗金额/库存总额=a% ≤0.2% 10 财务部
3、计划准确率
本月初单物料量（特批除外）/本月采购物料总量=a% ≥90% 7 采购、财务
4、存货周转率
（销售成本—制造费用）/存货平均余额=a% ≥75% 15 财务
5、呆滞料库存比率
呆料（三月未用）额/库存总额=a% ≤10% 10 财务
6、退货处理及时率
48 小时内处理退货量/退货总量=a% ≥99.5% 5 品管、制造
7、缺货率
未按计划出货量/出货总量=a% ≤0.5% 25 销售部
8、计划费用完成率
实际费用/目标费用 ≤100% 20 财务
合计 100
10、包装容器管理改善的有效性过程考核，接受投诉7制造、技术
合计100
定
量
考核项目
考核指标 2001 年指标 权重（%） 分数计算 数据来源
总成本降低计划
≤95% 10 财务系统
2001 年实绩/2000 年实绩=a%
出货申请审核准确率
≥99.5% 10 总经办
准确审核单数/审核总单数 =a%
部门目标费用率
≤0.45% 10 财务系统
实际费用/当月销售收入=a%
货款回收计划
≥99.8% 10 财务系统
当月回收额/当月应收额=a%
呆帐发生率
≤0.2% 15 财务系统
当季呆帐额/当季销售收入=a%
呆帐回收率
≥5% 10 财务系统
当月实际回收额/月初结转总额=a%
考核指标数据准确率
≥99.5% 5 总经办
准确指标数据余数/指标数据总余数=a%
流动资金周转天数
≤105 天 10 财务系统
实际天数/目标天数=a%
定
性
考核项目
定性指标的评估的方法
权重（%）
分数计算
资料来源
财务计划与预算编制的有效性
评审文件和实施效果
12
总经办
成本与费用控制的有效性
评审制度,考核过程,评估效果
12
总经办
财务分析的有效性
评审文件
12
总经办
应收帐款分析与风险防范的有效性、及时
性
考核过程,评估结果
12
总经办、营
销
内部机构与部门收支审计的有效性
评审制度,考核过程,评估效果
12
总经办
财务计划与预算执行、控制的有效性
考核过程,评估结果
12
总经办
企业资产管理改善的有效性
评审制度,考核过程,评估结果
12
总经办
修订日期:
2001 年 8 月 31 日
62.3财务部绩效考核表
定
量
考核项目
考核指标
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