iso全套记录表格.docx
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iso全套记录表格
深圳华呈瑞机电技术有限公司
文件变更申请表
编号：
FM-QP-001-002
文件名称
编号
版本
更改位置、内容及原因：
申请人：
日期:
更改前内容
更改后内容:
管理部意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
总经理意见：
签名：
日期：
深圳华呈瑞机电技术有限公司
记录一览表
编号：
FM-QP-001-004
序号
记录名称
编号
使用/保管部门
保存期
备注
深圳华呈瑞机电技术有限公司
管理评审报告
编号：
FM-QP-004-001
评审目的：
对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：
主持
出席
评审情况总结：
评审结论
改进要求
深圳华呈瑞机电技术有限公司
年度培训计划
编号：
FM-QP-006-001
日期
参加培训人员
培训方式
培训内容
责任部门
考核方式
学时
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
深圳华呈瑞机电技术有限公司
员工培训记录表
编号：
FM-QP-006-002
日期
培训方式
学时
培训教师
培训内容：
培训教材：
参加培训人员
工种
考试成绩
参加培训人员
工种
考试成绩
备注：
深圳华呈瑞机电技术有限公司
设备及工装，工具管理总帐
编号：
FM-QP-008-001
序
号
本厂编号
设备名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
深圳华呈瑞机电技术有限公司
设备及工装，工具异常记录
编号：
FM-QP-008-002
设备名称
设备编号
型号规格
使用部门
故障现象：
检修情况记录：
维修人：
日期：
验收记录：
验收人：
日期：
备注：
深圳华呈瑞机电技术有限公司
供方评定记录表
编号：
QR-7.4-01
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的采购产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：
销售部门签名：
日期：
供货样品检测结果及结论：
检测报告编号：
品质部门签名：
日期：
小批量试用加工适用性结果及结论：
生产部门签名：
日期：
小批量试用检测结果及结论（对原有的供方，填写历来质量检验记录的评价）：
品质部门签名：
日期：
所供产品适用性评价：
技术部门签名：
日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）：
总经理签名：
日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
深圳华呈瑞机电技术有限公司
合格供应商一览表
编制：
批准：
日期：
编号：
FM-QP-010-002
序
号
供方名称
产品名称
首次列入日期
年度复评结果
评疋表号
2012
2013
2014
深圳华呈瑞机电技术有限公司
计量校准计划编号:
FM-QP-020-002
序口序号
设备编号
设备名称
使用部门
计划检定/校准日期
检定/校准机构
备注
深圳华呈瑞机电技术有限公司
客户满意度调查表
编号：
FM-QP-022-003
客户名称
地址
电话、传真
联系人
订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：
对本公司的满意程度：
质量：
□很满意□满意□一般□不满意
价格：
□很满意□满意□一般□不满意
交货期：
□很满意□满意□一般□不满意
售后服务：
□很满意□满意□一般□不满意
注：
很满意90-100分；满意80-90分；一般60-80分；不满意0-60分
请分别说明原因（可另附纸）：
填表人：
公章：
日期：
其他意见、要求或建议，如其他厂家冋类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对客户给予奖励）（可另附纸）
请贵单位填好此调查表并于2周内传回或寄回我公司，电传：
地址：
邮编：
深圳华呈瑞机电技术有限公司
年度内审计划
编号：
FM-QP-005-001
审核目的
评价质量管理体系运行的符合性、有效性，
审核范围
审核准则
GB/T19001-2008，公司质量手册版及质量管理体系其他文件，国家有关的法律法规
有关产品标准
审核组
组长：
组员：
实施项目及要求
时间
负责人
备注
编制部门内审检查表
开展质量管理
体系内部审核
不合格纠正
跟踪验证
召开管理评审会议
编制：
审核：
批准：
时间：
时间：
时间：
深圳华呈瑞机电技术有限公司
内审实施计划
编号：
FM-QP-005-005
审核组长：
组员：
1.审核目的：
对质量管理体系进行内部质量审核
2.审核依据：
GB/T19001-2008
公司质量手册A版及其他质量管理体系文件
与产品有关的法律、法规、标准
3.审核方法：
按部门审核
4.审核范围：
5.体系覆盖产品
6.审核时间：
日期
时间
区域
编制：
审核：
批准：
时间：
时间：
时间：
深圳华呈瑞机电技术有限公司
内审检查表
编号：
FM-QP-005-002
审核区域：
审核员：
日期：
共页第页
对应的质量
管理体系标
准条款要求
审核方法、审核内容
记录
是否合格
深圳华呈瑞机电技术有限公司
内审不符合报告
编号：
FM-QP-005-003
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员：
部门负责人：
日期：
日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门经理：
日期：
建议的纠正措施计划：
部门经理：
日期：
预定完成日期：
审核员认可：
日期：
纠正措施完成情况：
部门经理：
日期：
纠正措施的验证：
验证人：
日期：
深圳华呈瑞机电技术有限公司
内审报告
编号：
FM-QP-005-004
审核目的：
审核范围：
审核依据：
受审核部门：
审核日期:
审核组长：
审核员：
审核过程综述：
不合格项目统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
对质量管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
结论：
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
备注：
可另附纸叙述
深圳华呈瑞机电技术有限公司
纠正和预防措施处理单
编号：
FM-QP-014-006
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人：
日期：
原因分析：
责任部门负责人：
日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人：
日期：
管理者代表：
日期：
完成情况：
责任部门负责人：
日期：
验证结果：
验证部门：
日期：
备注：
深圳华呈瑞机电技术有限公司
改进、纠正/预防措实施情况一览表
编号：
FM-QP-023-002
改进计划、
纠正和预防措施处理单序号
内容摘要
责任
部门
发出
日期
计划完
成期限
验证人
验证结果及实际完成时间
备注
编制：
时间：
深圳华呈瑞机电技术有限公司
不合格品报告
编号：
FM-QP-017-001
产品名称
生产日期
数量
不合格情况:
检验员：
日期:
不合格原因：
生产部：
日期:
不合格品处置意见：
批准：
日期:
处置实施情况：
处置后验证结论:
备注:
深圳华呈瑞机电技术有限公司
客户反馈信息记录表
编号：
FM-QP-015-002
日期
登记人
客户名称
联系人
电话
抱怨投诉事
项
处理意见
处理人：
日期：
处理后客户意见
回访人：
日期：
从以上交流获得的改进
编制人：
批准人：
日期：
升级会员 