原材料外购件入厂检验规程.docx
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原材料外购件入厂检验规程
北京中矿威通技术有限公司
原材料、外购件进货检验规程
编号WT1301-01
发布实施
北京中矿威通技术有限公司发布
WT1301-01
共3页
第1页
一、原材料、外购件入厂检验总规程
二、本安外壳入厂检验规程
三、PCB板入厂检验规程
四、电子元器件入厂检验规程
五、电缆的入厂检验规程
六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程
资料来源
编制
自拟
校对
标准化
提出部门
质检部
审定
标记
处数
更改文件号
签字
日期
批准文号
批准
原材料、外购件入厂检验总规程
WT1301-02
共3页
第1页
1目的3fX中国顾问师网
对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。
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2适用范围3fX中国顾问师网
本规程适用于本公司采购的进货检验。
3fX中国顾问师网
33fX中国顾问师网职责3fX中国顾问师网
3.1供应部负责进货产品的送检工作。
3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网
3.2仓库负责进货产品进行登记入库。
3fX中国顾问师网
3.3研发部负责提供进货产品的检验和试验依据3fX中国顾问师网
3.4质控部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。
3fX中国顾问师网
3.5供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。
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4工作内容3fX中国顾问师网
4.1外购件的分类3fX中国顾问师网
外购件主要是：
电路板、电子元器件、外壳、电缆等。
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4.2进货检验判定标准3fX中国顾问师网
4.2.1进货检验判定依据：
外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。
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4.2.2批次允收准则：
进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。
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4.3检验工作程序3fX中国顾问师网
供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。
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供方首次供货：
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供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。
质检部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。
样件检验完毕后，检验单交由供应部门，以据此做出鉴定报告，交由技术部、质检部作出结论。
如供方连续三次供货均合格，经企业有关部门评审合格后，供应部门通知供方并列入《合格供货方名录》，根据供方情况制定供货份额。
资料来源
编制
自拟
校对
标准化
提出部门
质检部
审定
标记
处数
更改文件号
签字
日期
批准文号
批准
原材料、外购件进货检验总规程
20131023
共3页
第2页
供方非首次供货：
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供方须持检验报告、合格证、供应部开具的《检验通知单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。
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4.4检验工作要求3fX中国顾问师网
4.4.1采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。
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4.4.2检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据。
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4.4.3检查结果报研发部负责人，研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
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4.4.4仓库必须确认《检验单》上的质控部负责人签字方可办理入库手续。
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4.5质量问题的处理3fX中国顾问师网
4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。
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4.5.2检验员认真填写相关信息报研发部负责人，研发部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向供应部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。
4.6进货检验规定3fX中国顾问师网
4.6.1进货检验抽样方式：
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技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下表要求执行（参考GB2828.1，一般检验水平II抽取样本）：
批量
2～8
9～15
16～25
26～50
51～90
91～150
151～500
样本数
2
3
5
8
13
20
32
若产品一次抽样不合格，需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整数）：
待检项目总数
2～10
11～20
21～50
51～80
81～120
抽检项目数量比例
60%
55%
50%
45%
40%
标记
处数
更改文件号
签字
日期
标记
处数
更改文件号
签字
日期
原材料、外购件进货检验总规程
WT1301-02
共3页
第3页
抽样方案说明：
1）检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。
2）如果样本数小于批量时，则该批全检。
4.6.2外观检查3fX中国顾问师网
检验样本检查按比例进行抽检。
3fX中国顾问师网
4.6.3原材料检验标识验证3fX中国顾问师网
供应部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。
检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知技术部和质控部负责人，并传递信息到供应部门核实标识情况，由供应部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。
3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网
4.6.4性能检验和试验3fX中国顾问师网
抽检项目应符合产品图纸、技术标准和本《检验规程》等要求。
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4.6.5检验及试验记录3fX中国顾问师网
4.6.5.1原材料的检验和试验要作记录。
3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网
4.6.6检验试验状态标识3fX中国顾问师网
4.6.6.1对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格标识。
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4.6.6.2对于不合件而又不能及时退回的，在包装箱或工件作红色标识，并及时隔离或按有关规定就地销毁。
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4.6.6.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。
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其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。
4.6.7紧急放行的控制3fX中国顾问师网
若需紧急放行时，须有质检部、技术部负责人或总经理的签字。
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4.9入库
检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。
其过程见相应的仓库管理制度。
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签字
日期
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处数
更改文件号
签字
日期
本安外壳入厂检验规程
WT1301-03
共2页
第1页
1．目的
对本安外壳进货检验过程实施控制，确保采购的外协本安外壳的质量符合规定要求。
2．适用范围
本规程适用于本公司采购的本安外壳的进货检验。
3.职责
3.1供应部负责外壳的送检工作。
3.2仓库负责对外壳进行登记入库。
3.3研发部负责提供外壳的检验和实验依据。
3.4质检部负责外壳的产品检验，并对质量问题进行反馈。
3.5供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。
4．工作内容
4.1外购件名称
本安外壳
4.2进货检验判定标准
4.2.1进货检验判定依据：
外购件进货检验规程、本安外壳进货检验规程、本安外壳产品图纸、企业标准。
4.2.2批次允收准则：
外壳检验必须以“0”缺陷为允收准则。
4.3检验工作程序
4.4检验工作要求3fX中国顾问师网
4.5质量问题处理
按原材料、外购件进货检验总规程的4.3、4.4、4.5的要求进行检验。
4.6进货检验方式
4.6.1进货检验抽样方式
按下表进行抽样
批量
51～150
150～500
样本数
20
32
如果一次抽样不合格在，需再次抽样检验，再次抽样方案如下
待检项目总数
2～10
11～20
抽检项目数量比例
60%
55%
资料来源
编制
自拟
校对
标准化
提出部门
质检部
审定
标记
处数
更改文件号
签字
日期
批准文号
批准
本安外壳入厂检验规程
WT1301-03
共2页
第2页
抽样方案说明：
3fX中国顾问师网
1检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选择。
2如果样本数小于批量时，则该批全检。
4.6.2检查项目
检验样本按比例进行抽检。
需检查项目见下表
检验序号
检验项目
检验要求
1
材质、
外观检查
外壳应由Q235-B钢板组成
壳体表面不应有明显的划伤、凹痕、裂缝及变形
表面涂镀层颜色应一致、均匀，不应起泡、龟裂和脱落。
金属零部件不应有锈蚀和其它机械损伤。
所有标志以及说名功能的符号文字应清晰端正，安装牢固。
焊缝应连续平整，不得有气孔、夾渣、裂纹等缺陷，焊后做时效处理。
焊缝高度大于3mm。
2
尺寸
本安壳体
板厚为2mm,孔径、孔距符合图纸。
其它尺寸符合图纸。
3
数量
记录本次所有进货外壳的数量。
记录合格外壳的数量。
记录不合格外壳的数量。
4.6.3检验及试验记录
原材料的检验和试验要做记录。
4.6.4检验试验状态标识
4.6.4.1对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格标识。
4.6.4.2对于不合格件而又不能及时退回的，在包装箱或工件作红色标识，并及时隔离。
4.6.4.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。
4.6.5紧急放行的控制
若需紧急放行时，须有质检部，技术部负责人或总经理的签字。
4.7入库
检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。
其过程见仓库管理制度。
标记
处数
更改文件号
签字
日期
标记
处数
更改文件号
签字
日期
PCB板入厂检验规程
WT1301-04
共3页
第1页
1．目的
对PCB板进货检验过程实施控制，确保采购的外协PCB板的质量符合规定要求。
2．适用范围
本规程适用于本公司采购的PC
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