ISO各部门的工作职责.docx
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ISO各部门的工作职责
ISO/TS16949:
2002th企业各系统质量管理任务策划案
♦ISO/TS16949:
2002th质量管理体系运行工作方法：
O“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；
O“抓系统”“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法
“抓系统”由贯标工作组（质量保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行；
“系统抓”各职能部门围绕本系统工作对各分厂、车间进行检查和指导体系运行；
C定期进行贯标工作例会，进行如下工作：
-讲评体系运行状况、…采取纠正措施、…管理流程协调、
••难点问题攻关、…履行考核激励手段、…下步工作安排等。
♦ISO/TS16949:
2002th质量管理体系工作任务
一、质量保证部
A、质量体系文件控制
1.体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2.体系文件的保管和责任
3.体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）
4.体系复制/分发/回收和借阅规定
5.体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）
6.生产现场体系文件的使用和管理7.体系文件的存档管理
8.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）
9.电子文件的管理10.存档范围/存档期限的规定（一览表）11.存档及借阅规定
12.企业内部文件和顾客文件保密规定13.无效文件的处理14.体系文件有效性定期检查
B、质量记录控制
1.质量记录总控清单2.记录表单清样
3.记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）
4.存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）
5.
6.电子文件的管理规定
贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）
1.产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2.产品审核缺陷分级指导书
3.产品审核报告4.产品审核QKZ趋势分析5.导出纠正和预防措施
D持续改进过程（领导推动、全员参与）
1.制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）
-顾客关心的项目（质量、成本、交付）-特殊产品、过程特性
2.成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目
3.有形、无形效果验证4.开展群众性改进活动（体现全员参与）
□质保部负责“QCC□党委工作部负责“合理化建议和技术改进”
□综合管理部负责“六改善活动”口产品开发部负责“零缺陷工程”
5.最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。
E、纠正和预防措施
1.规定解决问题的方法（4D/8D）2.重复发生不合格的识别和应用8D方法解决
3.所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4.重大的纠正和预防措施输入管理评审
F、管理评审
1.管理评审计划2.管理评审的输入及职能3.管理评审准备
4.管理评审的实施5.管理评审报告6.导出改进计划7.改进计划的实施和跟踪
8.保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。
（如生产例会、质量例会、技术发展
例会、销售例会等）
G检验和试验状态
H、不合格品的控制
3.不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）=控制计划
4.不合格品的可视标识和隔离5.不合格品的处置权限（评审、判定、报废）
6.不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）
7.返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）
8.返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）9.不合格品的定期统计分析（包括退货产品）
10.不合格品优先减少计划11.重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E纠正和预防措施）
12.形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，召开质量例会。
I、检验、测量和试验设备的控制
I.计量管理人员的资格2.委托外部检验和试验机构的资质证明
3.检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）4.检测设施的周期检定策划
5.周期检定的实施方法6.使用有效期限的标识管理
7.检验测量和试验设备的操作保养规定8.必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）
9.量值溯源关系10.量值失效的反应计划11.测量系统分析计划
12.测量系统分析和判定13.必要的纠正措施14.试验室质量体系管理
J、进货检验和试验
1.质量判定的权限2.进货检验试验指导书3.可接受准则（C=O
4.紧急放行规定（权限、职责、程序）5.让步接收规定（范围、权限、职责、程序）
6.检验和试验状态标识7.进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡
8.分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入9.固定的记录表式
K过程检验和试验
1.不合格品判定的权限2.操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）
3.质量监控人员的职责和权限4.过程检验试验指导书5.可接受准则（C=O
6.例外转序规定（权限、职责、程序）7.让步接收规定（范围、权限、职责、程序）
8.检验和试验状态标识9.不合格品控制（标识、隔离）10.质量统计、缺陷收集卡
11.固定的记录表式
L、最终检验和试验
1.不合格品判定的权限2.成品检验人员的职责和权限3.检验试验规范
4.可接受准则（C=O5.让步接收规定（顾客同意）6.检验和试验状态标识
7.不合格品控制（标识、隔离）8.质量统计、缺陷收集卡9.固定的记录表式
10.全尺寸检验和功能试验指导书11.全尺寸检验和功能试验计划
12.全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）13.产品审核报告（见C3）
M检验人员资质
1.持证上岗2.检验知识技能定期考核3.独立行使鉴别、报告、把关的检验职能
4.身体素质适合检验工作（如视力证明）5.检验印章的可追溯性及其使用严肃性。
二、产品开发部
A、过程审核
1.审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作经验）
2.过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）3.过程审核提问表
4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5.VDA6.3过程审核报告
6.不符合项纠正措施计划7.纠正措施效果的验证
B、过程开发和策划
1.从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料
2.从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：
•-流程图-FMEA>控制计划-作业指导书•-对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单
-根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA勺动态完善，并不断磨合生产控制计划。
3.过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CP陰1.33，不稳定工序PPK>1.67
4.并对计量值安全特性制定升值计划CPK>1.67。
计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。
5.针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。
C、统计技术应用
1.在过程开发和策划（APQP阶段确定统计技术的应用需求。
2.按照VDA6.1提问22所列的5个应用环节规定应用范围
3.
4.
5.
D
1.
3.
5.
E、
1.
3.
4.
6.
7.
9.
10.
12.
F、
1.
3.
4.
5.
6.
8.
10.
13.
制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册）。
对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。
定期检查统计技术的应用有效性。
6.防错技术一览表
产品安全性（关键特殊特性控制）
产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。
2.15年存档责任便于“举证倒置”。
安全性产品应急计划。
4.安全性产品标识（全过程=文件、记录、现场）。
本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。
制造过程控制
环境条件要求（V14.6、QS90004.9）2.特殊特性的确定（QS90004.9.d1）见G条款
过程监控和作业指导书（V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9）
维持过程控制（QS90004.9）5.机器能力和过程能力要求（V14.1）
作业准备的验证（V13.7QS90004.9）控制图和末件比较方法
特殊过程控制（V14.3、QS90004.9）8.预防性维护保养的实施（V14.4、QS90004.9）
偶发性事故应急计划（V19.6、QS90004.9）供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等
过程更改的控制要求（V14.2、QS90004.9）11.外观项目的控制（V09.2、QS90004.9）
生产过程有效性评价（V14.7、QS90004.2.6.1）
技术文件控制
技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2.技术文件的保管和责任
技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）
技术复制/分发/回收和借阅规定
技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）
生产现场体系、技术文件的使用和管理7.技术文件的存档管理
贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9.电子文件的管理规定
存档范围/存档期限的规定（一览表）11.外來文件的评审核转化12.存档及借阅规定
企业内部文件和顾客文件保密规定14.无效文件的处理15.体系、技术文件有效性定期检查
三、人事部
A、人力资源
B、培训
1.
岗位素质描述2.实施素质现状调查3.形成人员素质状况矩阵
四、采购部（原材料、工装）
7.质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）
8.与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态
9.供货业绩的输入（供货质量PPM交付业绩、服务等）10.对分承包方的供货业绩评价（每半年）
11.质量信息反馈12.对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示
15.定期召开协作配套会议，并保留会议资料。
B、采购实施
1.采购物资重要度分类清单（ABC三类）2.采购物资月份平衡（采购周期）
3.米购文件（米购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录
4.分承包方交付进度的跟催5.进货物资的报验通知6.实施进货检验（见进货检验和试验）
C、采购物资收发存
1.库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报2.库存品状况检查
3.库房帐、卡、物一致4.先进现出系统5.标识和可追溯性6.定期盘点
D每个分承包方建立一个档案包专柜保管、建立检索目录、定期更新。
五、财务控制部（最高管理层）
A、企业战略
1.公司中长期业务计划2.行业水准对比的应用（Banchmarking）3.公司级数据清单
4.各部门年度业务计划（质量目标分解展开）5.业务计划月度趋势图及分析改善资料
6.业务计划完成状况必须以适当地方式向全体员工展示
B、质量成本
1.质量成本的科目设置2.质量成本计划3.质量成本的核算4.质量成本的开支范围
5.质量成本的分析和报告6.质量成本报告
7.质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）
C、产品报价管理
1.参与合同评审2.产品报价单（价目表）3.产品成本比例构成（报价的灵活性）
4.制造成本测算（产品开发部）5.劳动定额清单（人事部）
六、营销部
A、营销质量
1.市场调查表2.新产品市场调研报告3.新产品市场营销计划
4.企业总体市场调研报告5.产品建议书
B、外部顾客满意度
外部顾客满意度分析报告
与竞争对手、行业水准比较（年度业务计划的输入）
1.外部顾客满意度调查2.
3.外部顾客满意度的改进措施4.
C、合同评审、库房管理
2.
1.生产能力调查资料
顾客订货信息登记3.重要、特殊、一般合同评审资料
4.合同/订单100%履约率月报及趋势分析、措施。
5.合同/订单/销售计划更改、更改信息传递
9.成品库房帐、卡、物一致10.发货审核11.年度、月份销售计划的传递
12.顾客档案的建立13.销售人员/合同评审人员授权书14.新产品投标、报价管理
15.收发存的交接手续16.包装损坏统计、纠正措施
D售后服务
1.顾客访问计划2.顾客访问单3.年度服务报告4.顾客质量信息反馈途径、处理方法、闭环
七、机动部
I.设备管理台帐2.设备保养维护要求和内容3.设备保养维护计划4.设备保养维护后检查记录
5.各类设备日常点检6.闲置设置维护规定7.设备润滑、清洗换油计划与实施。
8.设备完好率、非计划停机时间/率、设备利用率、设备总效率等指标汇总、分析、改善。
9.关键设备备件清单和制造、外购计划，供应商名单等。
10.公用动力设备、设施的维护管理
II.设备能力测定（CM除1.67）12.保养维修记录汇总、分析、改进13.关键设备标识
14.设备操作规程15.设备操作证（全体员工持证上岗）16.设备故障分析
17.设备档案、设备履历卡18.设备大中修理管理19.关键设备故障应急计划
八、生产保证部
A、生产管理
1.生产能力调查资料2.生产作业计划（年、半年、季度、月份）3.生产计划更改资料
4.生产进度监控（日监控、周分析、月总结）5.不足件控制
6.新产品生产计划的实施与监控。
7.在制品、成品储备定额，优化目标
8.在制品、成品贮存状况检查9.在制品、成品库房帐、卡、物一致
10.作业现场5S管理11.工位器具管理12.批次管理，产品可追溯性控制
13.生产区域设定（定置区域、定置图、颜色管理）14.生产例会制度（会议记录、纪要）
15.调度指令的严肃性
B、现场管理
1.作业现场5S管理标准2.5S日常检查（公司、部室、车间、班组）
3.5S活动月份检查结果评比、展示4.现场环境问题纠正措施闭环。
C、产品处置/物流
1.产品处置指导书（搬运、贮存、包装、防护和交付）
2.仓库贮存条件的规定（包括防火、防潮等安全设施）3.账、卡、物相符
4.先进先出的策划5.库存优化目标6.超额运费统计7.贮存管理检查表的使用
8•收发存的交接手续
D工装管理
1.入库前的检验2.工装的仓库管理3.工装的日常保养4.工装的未件比较
5.工装的预防性维修6.工装委托制造的分承包方质量、成本和交付进度的控制
九、党委工作部
A、质量方针、目标的宣贯（党群协助）
1.制定质量方针的内涵解释宣贯提纲
2.采取各种方式向全体员工展示、介绍公司的质量方针和目标
3.各部门、车间建立“目视管理板”向全体员工展示以下内容：
（不限与此）
-质量方针
-企业文化倡导
-质量、经济目标计划/实际达成状态和趋势
•-现场5S（或者6S）活动
•-平面定置图
-员工素质矩阵
-质量警示
-单位组织机构、职责分工等
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司（前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”），主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的
提高自己的专业技术水平。
同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。
努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思
想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：
1:
2000地质测图、1:
1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过
评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：
野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
5、参与了《新疆博乐市浑德伦切亥尔石灰岩矿勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：
1:
5000地质填图、1:
2000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，最终提交《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》
评审已通过。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。
加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基
本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。
能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。
通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。
以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。
今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发
展，贡献自己的力量。
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