政协上海崇明区委员会办公室部门决算.docx

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政协上海崇明区委员会办公室部门决算

政协上海市崇明区委员会办公室2016年度部门决算

第一部分政协上海市崇明区委员会办公室概况

一、主要职能

1、负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议和以区政协名义召开的其它重要会议的会务准备和会议文件、文稿的起草、修改工作；

2、组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定；

3、负责委员年终集中视察、参观考察、专题调研、学习座谈、专题议政会、专题报告会等会议活动的组织、服务工作；

4、负责区政协工作的宣传报道和信息上报工作，向市政协、区委、区政府反映社情民意信息和各界人士的意见、建议；

5、负责与市政协办公厅、区政协联络指导组、本市各区政协，区委、区人大常委会、区政府及其办公室，本区各民主党派、人民团体，各党政机关部门的联系，协调推进工作；

6、按照年度工作计划安排，总体协调区政协界别工作；

7、负责开展专委会委员调研、视察、对口联系和提案督办等工作；

8、开展人民政协工作的理论和实践研究；

9、开展文史资料研究和编辑工作；

10、负责《崇明政协》（月刊）的编辑工作，及时做好崇明政协网站改版、内容更新及日常维护工作；

11、负责搞好机关的思想、作风、组织、制度建设和机关干部德、能、勤、绩、廉的考核工作；

12、负责区政协机关文电处理、文件制作、文书档案、机要密码工作；

13、负责权限范围内的干部人事和机构编制管理，做好离退休老同志及区政协之友社相关事务的管理、服务工作；

14、负责区政协机关财务管理、政府采购、车辆安排等后勤保障、管理和服务工作；

15、负责区政协接待工作和区政协领导、区政协常委会组成人员及区政协组织的专委会主任、地区委员小组组长外出考察工作；

16、承办区政协领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，政协上海市崇明区委员会办公室包括政协办公室、研究室和各专门委员会。

本单位无下属预算单位。

第二部分政协上海市崇明区办公室2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1089.66

一、一般公共服务支出

942.11

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

98.39

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

48.36

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1089.66

本年支出合计

1088.86

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.80

年初结转和结余

年末结转和结余

0.80

总计

1089.66

总计

1089.66

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1089.66　

201

一般公共服务支出

942.90　

201

政协事务

942.90　

201

行政运行

425.19　

201

一般行政事务管理

9.93　

201

政协会议

85.54　

201

委员视察

1.79　

201

参政议政

353.25　

201

其他政协事务支出

67.20

208

社会保障和就业支出

98.40

208

行政事业单位离退休

98.40

208

归口管理的行政单位离退休

44.57

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.93

208

机关事业单位职业年金缴费支出

0.90

221

住房保障支出

48.36

221

住房改革支出

48.36

221

住房公积金

15.11

221

住房补贴

33.25

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1088.86　

562.72　

526.14　

201

一般公共服务支出

942.11　

562.72　

526.14　

201

政协事务

942.10　

415.96　

526.14　

201

行政运行

425.19　

415.96　

9.23　

201

一般行政事务管理

9.93　

201

政协会议

85.54　

201

委员视察

1.79　

201

参政议政

352.45　

201

其他政协事务支出

67.20

208

社会保障和就业支出

98.40

208

行政事业单位离退休

98.40

208

归口管理的行政单位离退休

44.57

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.93

208

机关事业单位职业年金缴费支出

0.90

221

住房保障支出

48.36

221

住房改革支出

48.36

221

住房公积金

15.11

221

住房补贴

33.25

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1089.66　

一、一般公共服务支出

942.11　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

98.39　

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

48.36　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1089.66　

本年支出合计

1088.86　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

0.8　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1089.66　

总计

1089.66　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

942.11　

562.72　

526.14　

201

政协事务

942.10　

415.96　

526.14　

201

行政运行

425.19　

415.96　

9.23　

201

一般行政事务管理

9.93　

201

政协会议

85.54　

201

委员视察

1.79　

201

参政议政

352.45　

201

其他政协事务支出

67.20

208

社会保障和就业支出

98.40

208

行政事业单位离退休

98.40

208

归口管理的行政单位离退休

44.57

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.93

208

机关事业单位职业年金缴费支出

0.90

221

住房保障支出

48.36

221

住房改革支出

48.36

221

住房公积金

15.11

221

住房补贴

33.25

合计

1088.86

562.72

526.14

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

380.69

301

基本工资

57.81

301

津贴补贴

123.78

301

奖金

70.07

301

其他社会保障缴费

47.23

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

52.93

301

职业年金缴费

0.90

301

其他工资福利支出

27.97

302

商品和服务支出

68.22

302

办公费

3.97

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.09

302

水费

302

电费

302

邮电费

3.61

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.07

302

因公出国（境）费用

10.71

302

维修（护）费

0.53

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.18

302

公务接待费

8.65

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

3.45

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

25.68

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

10.28

303

对个人和家庭的补助

113.81

303

离休费

44.57

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

15.11

303

提租补贴

303

购房补贴

33.25

303

其他对个人和家庭的补助支出

20.88

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

562.72

494.50

68.22

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

68.22

19.36

0.00

10.71

8.65

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

政协上海市崇明区委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分政协上海市崇明区委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于政协上海市崇明区委员会办公室2016年度收入支出总体情况说明

政协上海市崇明区委员会办公室2016年度收入总计为1089.66万元、支出总计为1088.86万元。

与2015年度相比，收入、支出总计分别增加107.19、106.39万元。

主要原因：

人员经费中人员流动未按年初预算执行、新增购房补贴，项目经费中新增印制《崇明县政协志》《创新工作案例》《使命与责任》等书籍的费用，9个党派团体3个专委会下半年的课题调研经费，以及2012—2016年总结表彰大会的各项费用等。

二、政协上海市崇明区委员会办公室2016年度收入决算情况说明

政协上海市崇明区委员会办公室2016年度收入合计1089.66万元，其中：

财政拨款收入1089.66万元，占100%。

三、政协上海市崇明区委员会办公室2016年度支出决算情况说明

政协上海市崇明区委员会办公室2016年度支出合计1088.86万元，其中：

基本支出562.72万元，占51.68%；项目支出526.14万元，占48.32%。

四、政协上海市崇明区委员会办公室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

政协上海市崇明区委员会办公室2016年度财政拨款收、支总决算为1089.66和1088.86万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计分别增加107.19、106.39万元，增长率分别为11.70%和11.61%。

主要原因：

五、政协上海市崇明区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

政协上海市崇明区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1088.86万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.39万元，增长11.61%。

主要原因：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

政协上海市崇明区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1088.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）942.11万元，占86.52%；社会保障和就业支出（类）98.39万元，占9.04%；住房保障支出（类）48.36，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

政协上海市崇明区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1322.37万元，支出决算为1088.86万元，完成年初预算的82.34%。

决算数小于预算数的主要原因：

去年是政协换届之年，有些会议活动未能开展，且根据八项规定的有关要求，本办精简各项会议和活动的数量，压缩会议和活动的规模，严格控制会议活动的经费。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）425.19万元。

主要用于：

工资发放、日常公用经费。

年初预算为476.95万元，支出决算为425.19万元，完成年初预算的89.15%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员流动未按年初预算执行。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）9.93万元。

主要用于：

单位办公室设备的购置。

年初预算为36.44万元，支出决算为9.93元，完成年初预算的27.25%。

决算数小于预算数的主要原因：

待分配资金。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）85.54万元。

主要用于：

各类政协会议。

年初预算为132万元，支出决算为85.54万元，完成年初预算的64.80%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年是区政协换届之年有些会议活动未能开展。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）1.79万元。

主要用于：

委员视察。

年初预算为3万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的59.67%。

决算数小于预算数的主要原因：

部分委员未参加会议活动。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）352.45万元。

主要用于：

主席、常委、委员学习考察费等。

年初预算为416万元，支出决算为352.45万元，完成年初预算的84.72%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年是区政协换届之年有些会议活动未能开展。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）67.2万元。

主要用于：

政协之友社活动经费、各类书刊印刷、报刊订阅等。

年初预算为96.7万元，支出决算为67.2万元，完成年初预算的69.49%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年是区政协换届之年有些会议活动未能开展。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）44.57万元。

主要用于：

发放退休人员工资。

年初预算为32.75万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的136.09%。

决算数大于预算数的主要原因：

离休干部过世发放抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.93万元。

主要用于：

养老金发放等。

年初预算为60.70万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的87.20%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员流动未按年初预算执行。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.9万元。

主要用于：

职业年金缴纳。

年初预算为15.58万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的5.78%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员流动未按年初预算执行。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.11万元。

主要用于：

公积金发放。

年初预算为34.99万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的43.18%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员流动未按年初预算执行。

11、住房

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