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质量管理保证体系

XXX

质量管理保证体系

编制：

审核：

审批：

中交xxx工程项目经理部

2019年1月1日

1.编制依据

1.1《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2017

1.2《XXX施工技术及工程质量管理标准汇编》（QG/YH2-QG/YH3）

2.工程概况

2.1工程规模

项目全长24.3km，其中新建段10.5km，改建段12km，新建支线段1.8km。

道路等级：

新建段K0+000-K10+543段（二级公路）；改建段K10+543-K22+520.572（三级公路、四级公路、通乡公路）；支线段K0+000-K1+800（通乡公路）。

主要内容包括路基工程、桥涵工程、路面工程以及附属等工程。

桥梁共计24座，其中新建段20座，改建段2座，新建支线段2座。

2.2参建单位

序号

项目

内容

1

建设单位

2

监理单位

3

设计单位

4

施工单位

2.3技术标准

（1）《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分2002）；

（2）《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）；

（3）《工程测量规范》（GB50026-2007）；

（4）《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）；

（5）《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）；

（6）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）；

（7）《公路水泥砼路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）；

（8）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50-2011）；

（9）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGF71-2006）；

（10）《普通砼配合比设计规程》（JGJ55-2011）；

（11）《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》（JT/T329-2010）；

（12）《公路土工试验规程》（JTGE40-2007）；

（13）《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/TD32-2012）；

（14）《公路路基路面现场测试规程》（JTGE60—2008）；

（15）《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）。

3.质量方针、目标

质量方针：

质量是公司的生命，优良的质量是企业永恒的追求。

质量目标：

（1）单位工程竣工（交工）一次验收合格率100%；

（2）分项工程（或验收批）合格率100%；

（3）预制混凝土构件合格率100%；

（4）杜绝质量事故发生。

4.质量管理组织和职责

质量管理组织机构图

岗位职责：

4.1项目经理

4.1.1贯彻执行国家法律、法规和规范、标准，执行公司的各项管理制度，履行施工项目承包合同和项目管理目标责任书；

4.1.2做好前期策划，确保项目目标实现；

4.1.3建立项目综合管理体系，制定项目经理部管理制度并组织实施；

4.1.4负责与项目相关方的协调沟通，处理好各种关系；

4.1.5对项目生产要素进行优化配置和动态管理；

4.1.6控制成本，做好分析和核算；

4.1.7做好内部考核及分配；

4.1.8负责工程款的回收和支付；

4.1.9做好工程交（竣）工验收、结算、保修等善后工作；

4.1.10组织完成项目总结。

4.2项目总工

对工程质量和技术管理工作负责。

4.2.1贯彻执行国家、行业、上级有关技术质量法律、法规、标准、规范、规程和管理制度；

4.2.2负责质量、职业健康安全和环境管理体系的有效运行；

4.2.3主持内部图纸学习、参加设计交底和图纸会审；

4.2.4编制施工组织设计和专项施工方案；

4.2.5组织（主持）施工技术交底和安全技术交底；

4.2.6指导监督技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程施工；

4.2.7组织工程质量创优计划的编制、实施；

4.2.8负责新技术、新工艺、新材料、新设备的开发及应用；

4.2.9负责试验、测量等技术管理工作；

4.2.10审核变更设计报告；

4.2.11主持交（竣）工技术文件资料的编制，参加交（竣）工验收；

4.2.12组织施工技术总结的撰写。

4.3项目副经理

4.3.1组织施工生产，优化配置生产要素，具体负责进度、安全、分包、物资、设备、文明施工等管理工作；

4.3.2严格执行工艺纪律，落实质量、成本控制措施；

4.3.3在授权范围内负责内外部协调。

4.4主办技术员

负责主办工程施工、技术管理工作。

4.4.1学习图纸，参加设计交底及图纸会审，编制施工组织设计和施工方案；

4.4.2编制分解的进度计划、船机设备使用计划、材料使用计划、劳动力使用计划等；

4.4.3编制工序施工指导书，进行工程施工技术交底、安全技术交底，对质量安全负责；

4.4.4编制典型施工计划、参与典型施工，进行总结及工艺优化；

4.4.5负责（参与）工程的施工组织，指导班组施工；

4.4.6组织质检人员进行自查验收，向监理工程师报验；

4.4.7内业资料（含施工日志）的记录、整理与保管；

4.4.8工程量的计量与签认工作；

4.4.9工程物资实际消耗量计算，提供限额领料依据；

4.4.10提交结算、变更、索赔有关资料；

4.4.11协调试验及测量工作；

4.4.12编写施工技术总结。

4.5质量员

负责质量监督、检查、验收、评定及工程创优工作。

4.5.1编制工程质量策划方案，包括质量目标、分部分项工程划分、创优计划和工程质量检验计划等；

4.5.2负责工程的质量监督和检查验收工作；

4.5.3参加技术交底，检查交底内容的符合性；

4.5.4监督检查各班组自检、互检、交接检；

4.5.5核定分部分项工程质量等级；

4.5.6参加（召集）质量例会和质量分析会，做好记录；

4.5.7填报质量月报，建立工程质量档案；

4.5.8整理交（竣）工资料及申报优质工程资料；

4.5.9跟踪监督指导不合格项处置，参加工程质量事故调查与处理，撰写工程质量事故报告。

4.6安全员

指专职安全管理人员，负责职业健康安全、环境、交通、消防等管理工作。

4.6.1协助制定职业健康安全、环境、交通、消防管理责任制、规章制度、操作规程等，并负责监督检查；

4.6.2编制安全及环保计划，评价危险源和环境因素，制定管理方案和预案；

4.6.3分解安全责任目标，组织分级签订安全目标责任书并进行考核；

4.6.4组织安全及环保宣传，负责三级安全教育，并建立安全教育卡；

4.6.5参加生产会议、施工方案研究和安全技术交底等相关会议，审核安全及环保措施，并监督实施；

4.6.6组织安全及环保检查，对重点要害部位、防火防爆危险品场所、消防器材、机动车辆定期进行安全检查和检验，发现隐患及时组织整改；

4.6.7协助实施安全应急演练；

4.6.8协助召开安全领导小组会议及其他安全环保会议，并做好记录；

4.6.9负责安全环保专项资金计划及监督使用；

4.6.10及时、如实报告安全事故，参与事故调查、分析、处理和上报工作。

4.7测量员

负责测量工作。

4.7.1编制测量工作计划和方案；

4.7.2工程原始控制基点的接受和复核；

4.7.3施工基线、GPS基站、施工水准点布设和内部复测验收；

4.7.4负责施工过程测量放线并参与相关测量控制、验收与管理；

4.7.5负责沉降、位移观测点设置，并定期观测；

4.7.6负责测量仪器的保管、检定；

4.7.7负责测量原始记录管理与数据分析。

4.8试验员

负责试验检测工作。

4.8.1制定项目试验检测计划；

4.8.2试验检测过程控制、试验报告复核及工地试验室管理；

4.8.3完成配料计算、下达配料通知单，对混凝土拌合站计量进行校正和检查；

4.8.4材料、成品、半成品等现场检验试验；

4.8.5试验检测指标统计分析及定期评价；

4.8.6按规定报送报表；

4.8.7试验资料整理和归档。

4.9材料员

负责物资管理工作。

4.9.1收集市场信息，做好物资供应商比选；

4.9.2编报物资采购计划及物资采购用款计划；

4.9.3物资采购、进场检验、计量和标识；

4.9.4仓库和现场物资管理、发放、盘点；

4.9.5预测材料成本，协助做好材料成本分析与核算。

5.质量保证措施

5.1组织保证措施

为了加强领导，本工程成立以项目经理为组长的，成员由副经理、总工程师、质量员、各专业工程师、物资工程师组成，小组日常活动由工程质量科负责。

5.2制度保证措施

5.2.1工程质量检查制度

项目部对在建工程质量实行定期检查制度，每月都要组织一次质量大检查。

检查内容包括工程实体质量和内业资料，对检查中发现的问题，要求相关部门立即进行整改，并上报整改措施。

工程质量科对工程质量进行不定期检查，发现问题及时纠正。

项目部技术人员、质检人员、施工管理人员，对施工质量经常进行巡回检查，对关键工序、重点部位、特殊过程应联合进行专项检查，必要时设专人进行旁站检查。

5.2.2施工工序检查制度

工序检查严格执行“自检、互检、专检”制度，以工序质量保工程质量，合格后方可进行下道工序施工。

5.2.3隐蔽工程检查制度

隐蔽工程完成后，班组进行自检，合格后填写自检记录，由质量员组织技术人员进行检查，检查按照设计文件、质量标准的要求进行，检查合格后由技术人员填写隐蔽工程检查记录。

隐蔽工程自检合格，项目部技术主办备齐有关资料，向监理工程师通知进行验收，经监理工程师检查验收，并签字认可后方可进行隐蔽施工。

5.2.4工程质量事故报告制度

工程质量事故发生后，必须立即上报公司工管部，24小时内提交书面报告。

并应采取积极、有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大，同时应采取相应措施严格保护事故现场。

公司工程质量管理领导小组负责调查处理。

在处理工程质量事故时，必须坚持“事故原因没查清不放过、责任人员没受到处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过”的“四不放过”原则。

应在20天内将工程质量事故处理结果报送公司工管部。

5.2.5质量例会制度

项目部每月召开一次质量例会，由总工组织，现场施工管理人员和技术人员参加，针对施工中存在的质量问题，提出解决问题的办法，防止类似质量问题再次发生，质量例会形成会议纪要，下发至作业队。

5.2.6纠正和预防制度

通过自检发现检验批、分项、分部或单位工程中出现不合格品时，施工作业队首先对不合格品进行分析，确定产生的原因，制定相应的整改措施报项目部。

项目部将认为可行的纠正措施交施工作业队组织实施。

实施过程中，项目部质量员跟踪监督、检查。

纠正措施完成后，作业队将实施结果报项目部，由项目部总工程师组织对所采取的纠正措施进行评审。

项目部质量员收集施工过程中产生的不合格及质量问题的各类信息，每月对质量不合格信息进行整理，提出分析报告，判明产生的原因，制订相应处置方案和纠正措施，在规定期限内进行整改。

5.3教育保证措施

年初制定本工程质量培训计划。

培训计划包括：

培训参加人员、培训内容、培训时间地点、培训师资、培训要求及目标、教材、考核方式、主办单位、负责人、所需费用等内容。

质量培训计划的制定应根据现场管理和施工过程中的实际需要，结合相关人员的现状进行。

5.4技术保证的措施

5.4.1执行图纸会审及设计交底制度。

5.4.2执行施工组织设计、施工方案审批制度。

5.4.3执行施工技术交底制度。

5.5原材料保证的措施

5.5.1物资供方的调查与评价

调查时，调查人员要对物资供应方的产品质量、质量保证体系、生产规模、供货能力、价格水平、售后服务、企业信誉、产品环保等情况进行全面的评价。

评价后，参加调查人员应向项目经理或主管领导详细汇报调查情况，最终确定合格供方。

5.5.2进货检验和试验

物资人员依据订货合同、物资采购计划或申请单（含甲供）核对随车料单（发票）中的物资名称、规格型号是否与订货合同、物资采购计划或申请单相符。

不符时拒收，并通告供方。

相符时要对物资的数量、外观、包装、材质证及合格证、装箱单逐一进行验证，合格时点收并进入物资复试程序，不合格拒收并通知供方。

一般物资验收应在24工作小时内完成，现场验收完毕后，不需试验的物资，验收合格后应入库或现场存放，并进行标识，以备投入使用。

如钢材、水泥、大堆料除按以上要求验收外还应进行复试的物资，由试验人员组织物资的试验检测工作。

试验结果出具后，试验人员应及时掌握相关信息，进行登记，注明试验日期、编号、合格或不合格等信息。

6.质量控制点

根据本工程特点，设立《质量控制点一览表》。

序号

分项工程

控制点

分级

控制方法

责任人

1

土石路基

原地面复测

●

测量

压实度

●

检测

弯沉

●

检测

平整度

◆

量测

纵断高程、横坡

◆

测量

中线偏位

◆

测量

3

路基处理

基槽开挖

★

测量、目测

片（块石）换填原材料

★

测量、目测

换填深度

★

量测

换填范围

★

量测、查施工记录

4

级配碎石底基层

压实度

●

试验

弯沉

●

检测

平整度

◆

量测

厚度

●

钻芯检测

纵断高程、横坡

◆

测量

5

水泥稳定碎石基层

压实度

●

试验

弯沉

●

检测

平整度

◆

量测

厚度

●

钻芯检测

纵断高程、横坡

◆

测量

强度

●

取样试验

6

沥青混凝土面层

密实度

●

试验

表面情况

★

量测、目测

材料试验

●

试验

材料工厂试验

●

试验

沥青混凝土浇筑温度

◆

试验

密度测试

●

试验

表面厚度

◆★

试验、量测

中心/水平/位置

●

量测、目测

厚度

●

量测、目测

路边/路肩

●

量测、目测

综合外观

★

目测

7

浆砌挡墙及边沟

地基承载力

●

检测

石料强度

●

检测

砂浆强度

●

检测

断面尺寸

◆

量测

基底及顶面高程

◆

量测

轴线偏位

◆

量测

垂直度、平整度

★

量测

水平缝平直度

★

量测

墙面坡度

★

量测

8

砼挡土墙

地基承载力

●

试验检测

钢筋

◆

观察、量测、试验

模板

◆

观察、量测

砼

●

旁站、试验检测

断面尺寸

◆

量测

墙厚度

◆

量测

顶面高程

◆

测量

轴线偏位

◆

测量

预埋件位置

◆

量测

9

桩基

桩位

★

量测

孔径

◆

量测

孔深

◆

量测

倾斜度

◆

量测

沉渣厚度

◆

量测

入岩深度

★

量测

钢筋

◆

观察、量测

砼

●

旁站、试验检测

10

墩柱

盖梁

系梁

台身

轴线位置

★

量测

断面尺寸

◆

量测

竖直度

◆

量测

顶面高程

◆

量测

节段间错台

◆

量测

大面积平整度

◆

量测

预埋件位置

◆

量测

钢筋

◆

观察、量测

砼

●

旁站、试验检测

注：

1.●停止点：

为该工序已经完工必须经监理工程师检查认可方能进行下一工序施工的监控点。

2.◆见证点：

为工作进行中承包单位要请监理工程师检查的监控点。

3.★控制点：

为监理工程师需过目或过问的工序或工作的监控点。

7.分包管理

7.1人员管理

7.1.1入场前对上岗人员进行执证检验；

7.1.2进行技术、质量、职业健康安全和环境管理交底和培训教育；

7.1.3按规定配备合格的劳动保护和劳动防护用品；

7.1.4按实名制管理模式，建立分包员工的管理档案；

7.1.5监督工资发放。

7.2质量管理

7.2.1纳入整体的质量管理体系，服从总体质量管理的要求；

7.2.2严格按规范、标准控制各工序施工，严格检验制度，必须达到质量要求；

7.2.3质量存在隐患，不进行整改或经整改仍不能满足要求的分包商，应立即解除合同，追究其责任，并报公司取消其合格分包方的资格，必要时可启动诉讼程序。

7.3机械设备管理

7.3.1纳入一体化管理体系；

7.3.2进场前，机务员负责检查相关证书、证件和机械设备安全技术状态，并做好记录。

没进行检查或检查不合格或存在安全隐患的机械设备不能使用；

7.3.3监督保有人定期对已经进场机械设备的运转、维修保养进行检查，并作好记录；

7.3.4需要签认的，要指定专人按照合同约定及时签认，办理相关手续；

8质量通病治理

序号

质量通病名称

主要产生原因

预防治理措施

主要责任人

1

填土压实度达不到标准

（1）土料达不到规范要求；

（2）碾压次数过少

（1）首先分析土样含水率和最大击实密度的关系，确定一个能达到压实度的土样含水率范围,用来指导施工

（2）土料的含水率在最佳含水量+2%左右时摊铺，因蒸发量大，进行压实时含水率会减小2%～3%。

（3）优先选择级配良好的土作为路基填料，填料的最小强度和最大粒径应符合要求。

（4）填土分层厚度不大于30cm。

（5）严格按照工艺试验确定的参数进行施工。

2

路基填筑后边坡鼓肚塌腰，坡面不平有凹凸处，路肩不顺直、填方边坡塌方或被雨水冲洗。

（1）排水不到位；

（2）平整度太差

（1）每层路基填筑时均进行放线，放线时坚持换手复核制度；高填方路段分阶段进行边坡整理。

（2）认真筛选路基填料，对不合格石料进行剔除。

（3）制作标准坡度尺，整理边坡时专人检查挂线质量

（4）做好排水设施。

（5）土方摊铺平整，碾压密实。

确保边坡填方的碾压密实。

（6）路基宽度在设计宽度的基础上每边增加50cm，等路面做好后种植草皮前刷坡。

3

路床土过湿或有“弹簧”现象不加处理

（1）雨季施工的路床；

（2）填筑黏性较大土方。

（1）挖方地段当日挖至路槽深度，应当日碾压成活，同时还要挖好排水沟；填方地段应随摊铺随碾压，当日成活。

遇雨浸湿的土，要经晾晒或换土；

（2）路床土层避免填筑黏性较大的土。

4

基底压实度达不到标准

基底土质量较差

路基填筑前应清除腐殖土、草皮、树根、淤泥，推土机粗平后再用平地机细平，洒水后采用25t压路机碾压。

基底地面压实质量得到保证，压实度K值在0.90～0.94之间。

5

沉降缝不顺直、宽窄不一

（1）沉降板固定和使用材料不当。

（2）施工时倾卸混凝土过猛、冲击沉降板。

（1）沉降板应固定妥当并使用好的材料。

（2）防止砼浇注施工时倾卸砼冲击沉降缝隔板。

6

模板表面清理不干净、混凝土养护不到位

（1）模板表面没进行清灰，模板脱模剂涂刷不均匀；

（2）高温干燥时现场缺少养护用水；

（3）养护次数和浇水量不足；

（4）缺乏有效的混凝土养护措施。

（1）加强对施工作业人员的交底，使其严格按照操作规程进行施工，对模板及时进行清灰，脱模剂涂刷均匀；

（2）本工程混凝土养护采用涂刷养护液进行养护，施工人员及时涂刷养护液。

7

沥青路面平整度差

（1）底层平整度差；

（2）摊铺方法不当；

（3）料底清除不干净

（1）按照质量检验评定中对路面各层要求严格控制，认真检验。

特别是在保证各层密实度和纵横断高程的基础上；

（2）放准每幅两侧高程基准线，操作手控制好烫平板的预留高和稳定性；

（3）沥青混合料应卸在铁板上，不能直接倾斜在铺筑底层上。

如果要卸在底基层上，则必须设法清除干净。

剩余冷料不能直接铺筑在底基层上充当一部分层厚，应加热另做它用。

8

钢筋混凝土保护层控制不严，合格率低、最大偏差值超标

（1）缺少保护层垫块对构件质量影响的认识；

（2）垫块尺寸或者强度不满足设计要求；

（3）垫块绑扎不牢固，钢筋跑位；

（4）模板松动。

（1）加工专用模具制作垫块，做到尺寸一致；

（2）由试验室确定垫块配合比，制作中严格按照配合比进行；

（3）所有的垫块必须绑扎牢固，防止脱落或移位；

（4）模板所有的锚固，螺栓、拉杆必须上紧锁死，防止模板上浮、松动。

9

混凝土原材料质量控制不严，影响混凝土质量

（1）对标准不熟悉；

（2）施工单位责任心差；

（3）送检委托单填写不认真，试验单位不认真核对检验批次。

（1）制定原材料检验计划，并严格按其实施；

（2）加强对工作人员的责任心，工作态度方面的教育；

（3）送检委托单填写认真，试验站认真核对检验批次。

10

混凝土裂缝

（1）水平施工缝设置、处理不当；

（2）混凝土原材料或配合比不适宜；

（3）浇注间歇时间长；

（4）养护不到位。

（1）参照规范规定和施工经验对设置合理的水平施工缝；

（2）选择质量信得过的供货商，对进场原材料按规范规定进行复验；主要构件和部位砼配合比按规定委托公司检测中心设计，自行设计的必须报公司检测中心核准；

（3）注重对混凝土的养护工作；

（4）合理安排调度，尽量使混凝土的浇注时间缩短。

11

混凝土试块试验不规范

（1）试模变形，尺寸不合规范；

（2）成型式装料不均匀；

（3）振捣不充分。

（1）定期测量试模尺寸；

（2）成型时把拌和物搅拌均匀；

（3）充分振捣。

12

混凝土拌合不满足要求，强度均方差离散性差

（1）搅拌时间不够，搅拌不均匀；

（2）原材料计量不准确；

（3）原材料质量偏差大。

（1）严格按照要求时间搅拌，不准提前下料；

（2）定期对拌和站计量进行核对；

（3）加强对原材料的检验力度。

13

混凝土分层（段）施工缝漏浆、混凝土结构（构件）表面缺陷修补效果差

（1）模板止浆条更换不及时；

（2）质量意识差，责任心不强；

（3）处罚力度不够。

（1）及时更换破损的止浆条；

（2）施工中加强监督力度，避免缺陷的产生；（3）出现缺陷及时上报，并会同有关人员分析原因，确定施工方案，严格按照方案修补；

（4）加强现场人员质量意识教育，并加大处罚力度。

14

预埋铁件安装前不刷防锈漆，预埋位置不准确、不平整、错台较大

（1）埋铁件防腐处理不到位；

（2）混凝土表面修理不当。

（1）严格按照设计要求涂刷防锈漆，涂刷遍数符合设计要求；

（2）加强现场人员质量意识教育，并加大处罚力度。

15

成品保护不到位，发生碰边掉角、混凝土施工污染等

重视不够，缺少相应成品保护措施。

制定成品保护措施，并按其进行施工。

16

管沟等边线不顺直，盖板安装边线不直、面不平整

（1）施工放线不精心；

（2）质量意识差，责任心不强；

（3）处罚力度不够

（1）施工前，对现场作业人员进行详细的技术交底；

（2）加强现场人员质量意识教育，并加大处罚力度。