ERP生产作业流程图.docx

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ERP生产作业流程图

XXXX有限公司

ERP作业流程图（初稿）

目录：

1.1..五金车间生产部五金仓作业流程

1.2..配线组加工作业流程

1.3..塑胶车间作业流程

1.4..到货验收入库作业流程

1.5..装嵌车间退货作业流程

1.6..仓库备料/发料作业流程

1.7..车间补料/换料作业流程

1.8..采购下单作业流程

1.9..委外下单作业流程

1.10..销售下单作业流程

1.11..产成品入库作业流程

1.12..产成品出库作业流程

1.13..配件走货作业流程

1.14..BOM建立作业流程

1.15..PMC作业流程（待定）

1.16..财务成本核算作业流程（待定）

1.1.五金车间生产部五金仓作业流程

1.1.1【作业流程】

步骤

作业流程图

对应程序

流程说明

操作岗位

【计划生成】

【生产订单】

【委外加工需

求】

【生产通知单】

【生产领料单】

【生产订单执行状况单】

【委外加工计

戈叮

【委外订单】

【委外订单执行统计表】

【委外订单子母件用料表】

【委外订单列

表单】

【材料岀库单】（胚件外发单）【产品送交单】

1.1.2【流程重点】

PMC

1.PMC根据MRP需求编制五金车间的加工计划，并提前10天发给到各五金车间做生产准备。

2.PMC根据MRP需求编制委外加工计

戈卩，同时按物料的生产要求给生产部委外加工计划，生产部提起了解供应商的加工情况。

五金车间

1、根据PMC的生产计划进行具体的车间生产安排。

2、根据生产计划进行物料的准备

3、提交物料的备料申请

4、根据生产订单办理产品加工入库单，并提交给仓库。

5、针对部分通用配件是由五金车间利用余料加工的，使用完无法配套的配件由五金车间将清单给PMC补生产订单，同时办理产品入库

生产部

1、根据PMC的委外加工需求开立委外加工订单。

2、根据委外订单的发料情况。

3、跟进委外订单的执行情况。

4、跟踪五金车间粗胚的生产加工情况

五金仓/账目组

1、根据生产部的委外加工订单查核库存，填写《胚件外发单》安排发胚。

2、根据委外订单进行发胚，发胚数提交给账目组录入系统，同时一式四联打印岀来并要有一联给到供应商

3、根据五金车间送交的胚件包装资

料安排入库

4、每天核算单据，确保数据的准确。

手工单据：

领料：

《领料岀仓单》入库：

《产品送交单》发胚：

《胚件外发单》

PMC

生产计划员

车间计划员车间统计员

委外单下达

员

跟单员

仓管员

记帐员

一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。

A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。

B、PMC负责根据五金车间的生产进度；以及生产部委外加工进度。

C、PMC负责生产所需急单等的补单。

D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整。

二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。

A、生产部的急单除了要下委外加工订单还有通知PMC及时下生产通知单。

B、针对委外供应商超交物料的补单或返电订单要求生产部补下委外加工订单；账目组根据委外加工订单在系统中对涉及的胚件办理

其他入库单进行物料入库补数。

C、针对有库存的委外订单补单（MRP没有正确结果出来前）一定要采用补委外加工订单同时通知PMC补粗胚生产订单

D、岀现急单或补单时，生产部负责通知PMC补生产订单、通知五金仓做发胚准备。

三、五金车间负责生产加工五金工件

A、五金车间要按照PMC的生产计划合理安排生产，如对计划时间有疑问要提前向PMC提岀，以便PMC及时做岀调整

B、五金车间要根据PMC的生产计划进行物料的备料（没有通知调整前，五金车间要先进行物料备料）。

C、五金车间负责与五金仓做好粗胚加工入库交接。

D、五金车间负责将向PMC提交每天生产异常情况。

E、五金车间在制品报废。

【五金车间在制品报废流程】

四、五金仓负责粗胚的岀入库、账目登记、盘点。

A、五金仓一定要按委外加工订单发料，如果没有委外加工单要及时向生产部反馈。

B、五金仓一定要先办理粗胚入库账后才能发胚。

C、五金仓对于补委外订单、返电订单一定要做粗胚的补入库账，才能发胚。

D、针对供应商的退胚根据《退胚单》先由账目组记账员办理入库，针对喷粉车间的退胚根据《产品送交单》先由账目组记账员办理

入库。

五金仓负责对退回的胚件进行分检，分检后可以使用的胚件办理实物入库，需要报废的由账目组开岀调拨单调拨到不良品仓，再从不良品仓直接岀库。

【供应商/喷粉车间退胚流程】

步骤

作业流程图

对应程序

流程说明

操作岗位

1

2

3

4

【委外材料出

库单】

【产品入库单】

【调拨单】

【其他岀库单】

【其他入库单】

仓管员

1、根据供应商的《退胚单》或喷粉车间的《产品送交单》对退回胚件进行分检。

2、分检结果由仓管员提交清单给记账员。

手工单据：

车间：

《产品送交单》

供应商：

《退胚单》

报废：

《报废单》

记账员

1•根据《退胚单》或《产品送交单》办理红字的委外材料岀库单；如果要补胚的再做委外材料岀库单。

2、如果出现委外订单关闭，生产部负责对该委外订单开启，账目处理完再关闭。

3•根据仓管员提交的分检结果对不良品及时做出调拨，将物料调拨到不良品仓。

4、整理报废清单提交给财务部审批。

5、记账员直接根据审批结果对不良品仓的物料进行其他岀库。

6、需要车间返工，由五金仓提交清

单给PMCPM负责给五金车间开生产通知单，同时仓管员将实物发给五金车间加工。

仓管员

记账员

E、针对品质部/材料仓退胚根据《内部退料单》先由账目组记账员办理入库，五金仓负责对退回的胚件进行分检，分检后可以使用的胚件办理实物入库，需要报废的由账目组开岀调拨单调拨到不良品仓，再从不良品仓直接岀库，备注为报废。

【品质/材料仓退胚流程】

步骤

作业流程图

对应程序

流程说明

操作岗位

仓管员

1、根据《内部退料单》对退回胚件进行分检。

2、分检结果由仓管员提交清单给记账员。

仓管员

【其他入库单】

【调拨单】

【其他岀库单】

【产品入库单】

手工单据：

品质：

《内部退料单》

报废：

《报废单》

入库：

《产品送交单》

记账员

1•根据《内部退料单》办理其他入库单。

2•根据仓管员提交的分检结果对不良品及时做出调拨，将物料调拨到不良品仓。

3、整理报废清单提交给财务部审批。

4、记账员直接根据审批结果对不良品仓的物料进行其他岀库

5、需要车间返工，由五金仓提交清

单给PMCPM负责给五金车间开生产，同时将实物发给五金车间加工。

记账员

1.2.配线组加工作业流程

1.2.1【作业流程】

步骤

1

作业流程图

配线加工

入库单领料单

材料1仓

对应程序

流程说明

操作岗位

PMC

PMC

【计划生成】

1.PMC根据MR嚅求编制配线组的加

【生产订单】

工计划，并提前7天发给到配线组做生产准备。

生产计划员

【生产通知单】

配线组

车间计划员

1、根据PMC的生产计划进行具体的

车间统计员

【生产领料单】

车间生产安排。

2、根据生产通知单进行领料

【生产订单执

3、对于需要调拨领料的提前进行领

行状况单】

料作业

【调拨单】

4、根据生产订单填写配件的产品送交单。

手工单据：

领料：

《领料岀仓单》入库：

《产品送交单》

【材料岀库单】

仓管员

记帐员

【产品入库单】

材料仓/账目组

1、根据生产领料单进行补、发料作业。

2、根据生产订单办理入库

3、根据审核调拨单及调拨单产生其

他岀入库单据

4、每天核算单据，确保数据的准确

1.2.2【流程重点】

一、所有配件组的生产安排全部由PMC负责安排。

A、PMC给配线组的加工计划要提前7天给到配件组；

B、PMC负责跟进配件组的生产进度。

C、PMC负责生产所需急单的补单。

D、PMC负责生产订单子件错误物料的调整。

二、配件组负责配线工件的加工

A、配件组要按照PMC的生产计划合理安排生产。

B、生产过程中出现问题时，要及时与PMC沟通协调。

C、配件组要根据PMC的生产计划提前进行通用物料的调拨作业。

D、配件组负责与材料仓做好配件加工入库交接作业。

【配线组调拨领料作业流程】

1.3.塑胶车间作业流程

1.3.1【作业流程】

步骤

作业流程图

对应程序

流程说明

操作岗位

【计划生成】

【生产订单】

【委外加工单】【委外订单执行状况单】

【材料岀库单】

【产品入库单】

【委外材料出

库单】

PMC

1.PMC根据MRP需求编制的加工计戈卩，并提前7天发给到塑胶车间做生产准备。

生产部

1、负责接受PMC的委外加工订单,同时安排塑胶车间发外。

2、负责跟进塑胶发外的订单执行进度。

塑胶车间

1、根据PMC的生产计划进行具体的车间生产安排。

2、根据生产订单开岀【材料岀库单】进行领料

3、产品加工完后根据生产订单办理

【产品入库单】手续。

4、仓库根据委外加工单办理【委外材料岀库单】

手工单据：

领料：

《领料岀仓单》

入库：

《产品送交单》

发外：

《胚件外发单》

PMC

生产计划员

计划员

仓管员

记账员

1.3.2【流程重点】

一、所有塑胶车间的生产安排全部由PMC负责安排。

A、PM（给塑胶车间的加工计划要提前7天给到塑胶车间；

B、PMC负责跟进塑胶车间的生产进度。

C、PMC负责生产所需急单的补单。

D、PMC负责生产订单子件错误物料的调整。

二、生产部负责委外订单的下达、补单、返工、跟进、统计、委外结算、对帐。

A、生产部的急单除了要下委外加工订单还有通知PMC及时下生产通知单给塑胶车间。

B、针对委外供应商超交物料的补单或返工订单要求生产部补下委外加工订单；账目组根据委外加工订单在系统中对涉及的胚件办理其他入库单进行物料入库补数。

C、针对有库存的委外订单补单（MRP没有正确结果出来前）一定要采用补委外加工订单同时通知PMC补塑胶车间生产订单

D、出现急单或补单时，生产部负责通知PMC补塑胶车间生产订单、并通知塑胶车间仓库做发胚准备

三、塑胶车间负责塑胶工件的加工

A、塑胶车间要按照PMC的生产计划合理安排生产。

B、生产过程中出现问题时，要及时与PMC沟通协调。

C、塑胶车间要根据PMC的生产计划提前进行通用物料的调拨作业。

D、塑胶车间负责与塑胶车间仓库做好塑胶件加工入库交接作业。

四、塑胶车间仓库负责塑胶工件的出入库管理

A、塑胶车间仓库要按照生产部的委外加工单安排委外材料出库。

B、塑胶车间仓库要根据PMC的生产订单做生产材料出库单。

D、塑胶车间仓库负责与塑胶车间做好塑胶件加工入库交接作业。

1.4.到货验收入库作业流程

1.4.1【作业流程】

步骤

作业流程图

对应程序

流程说明

操作岗位

1

2

3

4

5

6

供应商

1•根据采购订单、委外订单提交送货单。

并且要求单据与实物相符

2、送货单要标明订单号等资料手工单据：

供应商：

《到货单》

【到货单】

【委外订单执行统计表】

【采购订单执行统计表】

【到货退回单】

【验收入库单】

1.4.2【流程重点】

一、验货组：

品检收货

1、根据送货单在系统中做【到货单】

2、打印【到货单】资料给质检员检验。

3、检验合格部分填写【产品送交单】与仓库办理入库交接。

不合格部分开退货单给供应商，同时在系统上开【到货退回单】冲减到货数量，对于发生【产品送交单】数据与实物不对时，标在【产品送交单】上，并按【到货退回单】调整到货单数量。

4、对于需要发喷粉车间加工的物料也要与仓库办理交接，并发给喷粉车间。

5、相关人员负责在系统中【到货单】录入相关的实收、合格、不良等数据。

6、打印【到货单】资料并同客户送货单提交给财务部做帐。

手工单据：

品质：

《品质部验收报告》入库：

《产品送交单》

材料仓

1、根据【产品送交单】办理物料【验收入库单】。

2、如发生【产品送交单】数据与实物不对时，标在【产品送交单】上，并按实物数量入库。

账目组

1、打印验收入库单。

2、查核相关单据的准确性、及时性

1）负责根据【送货单】打岀【到货单】，并填写【到货单】上面“收货数”、“合格数”等数字信息

品质统计员

检验员

送货员

记帐员

财务部

2）根据质检员的检验结果，将“合格数量”、“五金不良”、“来料不良”、“来料少数”等信息录入ERP系统到货单资料中。

3）填写【产品送交单】（含【到货单】号），随物料交相应仓库/仓管签名收货，【产品送交单】须提交三联给仓库/仓管签名收货,

（【产品送交单】须交三联给仓库/仓管，并书写正确和清楚）。

4）须确保【到货单】上的“合格数”全部凭【产品送交单】或相应单据入仓！

如有少数则应与帐务组联系，办理相应【到货退回

单】手续，否则，一经查实，其责任由验货组承担。

5）负责将【到货单】的数字输入电脑，并将【到货单】与《送货单》一起交帐务组打【验收单】

6）验货组不良品处理流程

【验货组不良品作业流程】

验货组

1、根据验收结果对不良品进行处理。

2、确认是供应商问题直接做【到货退回单】。

3、对于需要喷粉车间加工的工件开岀【产品送交单】并与仓库及喷粉车间交接。

手工单据：

《产品送交单》

《到货单》

仓管员

1、负责跟验货组交接，对于发喷粉车间处理的物料也要先交接。

并由仓库负责跟进；加工后喷粉车间直接开

【产品送交单】给材料仓入库。

、仓库/仓管:

1）签认【产品送交单】，并核实物料是否与【产品送交单】相符

2）交两联【产品送交单】给仓库办公室，自存一联。

3）若发现错误，按《管理手册》的有关规定办理。

三、来料入帐：

1）ERP系统文员根据【产品送交单】将来料输入电脑。

2）原旧系统文员根据【产品送交单】将来料输入电脑，直到通知旧系统停止为止。

3）ERP系统文员和旧系统文员每天11点前应输完前一天的单据，并进行一次单据核对

四、入仓核查：

报告》

2）帐务组亦派人作以上核实，若有不符，其责任由相应部门承担

1.5.装嵌车间退货作业流程

1.5.1【作业流程】

步骤

作业流程图

对应程序

流程说明

操作岗位

装嵌部

1、车间收发员将物料累计退回仓库

车间统计员

【其他入库单】

返工

【其他入库单】【材料岀库单】【产品入库单】

退货

【到货退回单】【验收入库单】

报废

【其他入库单】

【其他岀库单】

材料仓

1、对退回的物料进行分检，合格部分采用【其他入库单】入相关仓库

2、不合格部分进行分类处理

A、需要车间返工将物料与单据送交五金仓入库，五金仓采用【其他入库单】记帐；同时通知PMC开出返工订单，再按订单开岀【材料岀库单】将返工物料发给五金车间进行加工；加工完成后通过【产品入库单】办理入库。

B、需要退回供应商的要求仓库开单人在单据上标明退供应商同时将实物送交验货组，验货组通知供应商。

同时单据交账目组处理。

账目组在系统中做【到货退回单】，及时做红字

【验收入库单】。

C需要报废的物料要求以【其他入库单】统一退“不良品仓”，并将清单提交给财务部审批，确认报废要求以【其他岀库单】进行报废处理

仓管员

PMC

记帐员

财务部

1.5.2【流程重点】

一、车间

车间相关统计员负责将物料填写相关单据并退回到仓库，确保退到仓库的物料账实相符。

二、仓库/账目组

1、仓管员负责对物料进行分检、如果合格采用其他入库单直接办理入库，不合格部分已其他入库单入不良品仓。

2、如果不合格分类进行处理，

A处理后要退回供应商的送交验货组退回给供应商。

B需要退回车间返工的，将清单送交PMC由PMC开岀生产订单，同时仓库将以“产品送交单”送交到五金仓。

五金仓根据产

品送交单还原成粗胚并以其他入库单入库。

C需要报废的，要求仓管员填写“报废单”并报财务部审批处理，审批后直接在ERP系统中开岀其他岀库单将报废的物料从不

良品仓中出走。

四、PMC

需要车间返工生产订单由PMC负责开岀。

五、验货组

需要退回给供应商的物料，由验货组负责退给供应商。

1.6.仓库备料/发料作业流程

1.5.1【作业流程】

步骤

作业流程图

对应程序

流程说明

操作岗位

d

PMC

1

PMC生产通知

—

*

【生产通知单】

1•在系统中开岀【生产通知单】

PMC

仓库打印生产

【生产领料单】

材料仓

2

领料单

1、根据【生产通知单】打印【生产

仓库文员

领料单】。

2、各仓管员根据【生产领料单】进

仓管员

▼

行发料。

3、仓管员将【生产领料单】提交给

3

仓管员发料

记帐员进行记帐。

【材料岀库单】

账目组

1、根据生产领料单在系统中做【材

记帐员

料岀库单】，并根据【生产领料单】

4

账目处理

上的实发数量进行系统账岀库。

2、查核相关单据的准确性、及时性

1.6.2【流程重点】

一、PMC

1、负责给打印【生产通知单】给仓库，同时确认生产领料单资料的完整。

2、负责对物料领用替换进行更改。

二、仓库

1、各仓库负责自行打印各自仓库所需的【生产领料单】，对于没有仓管员代码或没有仓库的物料由仓库自行维护。

2、负责按【生产领料单】进行发料，正确填写实际发料数量，并按时提交给记帐员记帐。

3、负责核对库存实物与账卡数量是否相符。

如有差异应立即跟正。

三、账目组

1、负责核对将仓管员提交的【生产领料单】资料录入系统。

2、负责核对录入系统的数据是否与提交单据是否相符。

如有差异应立即跟正

1.7.车间补料/换料作业流程

1.7.1【作业流程】

1.7.2【流程重点】

一、车间

1、车间负责填写“补料单”、“换料单”，并交车间主管审核，审核后的单据同实物交各仓仓管员。

2、所有的补、换料单都需要生产单号与行号。

二、仓库

1、仓管员负责对车间送交的补换料单据进行整理，并按单发料。

2、仓管员负责将补换料单送交给记帐员。

三、账目组

1、记帐员负责将补换料单据按生产订单进行发料，如果没有生产订单号与行号的，退回给仓管员查核

1.8.采购下单作业流程

1.8.1【作业流程】

1.8.2【流程重点】

一、PMC

1、PMC负责下【请购单】给采购部。

2、对于需要调整的请购单也由PMC负责调整。

二、采购部

1、采购部负责对供应商存货价格表进行维护，同时将新增的物料提交给财务部审核。

2、新价格启用时，要对旧的价格失效日期进行设置。

3、采购部负责对价格调整进行维护。

4、采购部负责对供应商资料进行维护。

5、采购部负责根据请购单比价生成采购订单，采购订单的单价从供应商存货价格表中带岀，如果没有单据要求价格录入员及时维

护单据。

6、所有采购订单都需要采购部经理审核，只有审核过的采购订单才能发给供应商，对于需要取消的采购订单也需要采购部经理返

审后才能做变更。

三、财务部

1、财务部负责对采购物料的单价进行审核。

19委外下单作业流程

1.9.1【作业流程】

192【流程重点】

一、PMC

1、PMC负责给出委外需求给生产部。

2、对于需要调整的委外加工需求也由PMC负责调整。

二、生产部

1、生产部负责对供应商存货价格表进行维护，同时将新增的物料提交给财务部审核。

2、新价格启用时，要对旧的价格失效日期进行设置。

3、生产部负责对价格调整进行维护。

4、生产部负责对供应商资料进行维护。

5、生产部负责根据委外加工需求生成委外加工订单，委外加工订单的单价从供应商存货价格表中带岀，如果没有单据要求价格录

入员及时在供应商存货价格表中维护单价。

6、所有委外加工订单都需要生产部经理审核，只有审核过的委外加工订单才能发给供应商，对于需要取消的委外加工订单也需要

生产部经理返审后才能做变更。

7、如果发现委外订单所发胚件有差异时，生产部负责对委外订单子件资料作岀调整。

三、财务部

1、财务部负责对委外物料的单价进行审核。

1.10.销售下单作业流程

1.10.1【作业流程】

1.10.2【流程重点】

一、业务部

1、所有的销售订单由业务部负责下单。

2、针对特殊客户的包装要求、特殊说明等信息由业务部负责提供给其他部门。

3、业务部负责发货单的开单，同时安排装箱处理。

4、业务部负责对货号的长、宽、高、毛重、净重、体积、海关代码等信息的维护。

二、财务部

1、财务部负责维护货号的销售成本、同时负责根据装箱清单开立形式发票。

1.11.产成品入库作业流程

1.11.1【作业流程】

步骤

作业流程图

对应程序

流程说明

操作岗位

1

生产订单

装嵌部

1、负责产品的送交、点数、交接。

装嵌部

【产品入库单】

手工单据：

入库：

《产品送交单》

办理入库交接

2

—

成品仓

仓管员

1

1、根据生产订单做产品入库单。

【货位资料】

记帐员

i

2、根据产品入库单填写相关的货号

账务处理

货位资料。

3、打印产品入库单与装嵌部做入库

3

交接。

1.11.2【流程重点】

一、装嵌部

1、负责产品的送交、点数、交接。

二、产品仓

1、负责接受、点数、交接产品入库资料、同时根据安排货号的货位存放。

2、负责维护成品仓货位资料。

3、负责填写产品入库单。

1.12.产成品出库作业流程

1.12.1【作业流程】

步骤

作业流程图

对应程序

流程说明

操作岗位

1

装柜清单

业务部

【装柜清单】

1、负责装柜清单的开立。

船务人员

调货、发货

成品仓

2

1、根据装柜清单填写相关的货位资

仓管员

【销售岀库单】

料，并安排仓管员发货、装柜。

记帐员

2、根据实际的装柜资料做销售岀库

单。

账务处理

3

L

1.12.2【流程重点】

一、业务部

1、负责装柜清单的开立。

二、成品仓

1、负责根据装柜清单安