绩效评估项目需求调研表.docx
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绩效评估项目需求调研表
信息化项目
绩效评估试点工作咨询服务项目
需求调研表（运维类项目）
项目名称：
建设单位：
项目建设负责部门：
项目负责人：
联系电话：
技术负责人：
联系电话：
填表人：
填表时间：
年月日
说明：
本调研表共5大项，建议由信息化主管领导组织填写。
本调研表仅限于对被评估项目的相关情况进行调查。
一项目基本情况
项目名称
项目类别（按性质）
□新建
□改建
□扩建
项目编号
建设单位
项目类别（按投资额）
□一般（100万以下）
□大型（100-500万）
□重大（500万以上）
运维单位
监理单位
项目类别（按技术）
□应用系统
□公共平台
□视频监控
□基础建设
责任部门
维护部门
维护人员
项目类别（按主要作用与地位）
□决策支持类
□业务管理类（对外）
□业务管理类（对内）
□信息支撑类
联系电话
审批单位及文号
批准日期
年 月日
项目金额（万元）（计划）
项目金额（万元）（实际）
采购方式
□公开招标□邀请招标□询价□单一来源
采购情况
□一次招标□多次招标
所处阶段
□设计□开发/实施□测试□初验□试运行□验收□维护
计划工期（天）
计划开始时间
年月日
计划完成时间
年月日
实际工期（天）
实际开始时间
年月日
实际完成时间
年月日
主要用途
□采集□查询□其他
数据采集
机构层级
采集部门（警种）
市局
分局
派出所
数据共享
共享模式
共享对象或数据来源
（单位名称/系统名称）
共享内容
（数据名称）
提供共享
获取共享
应用范围
类别
业务覆盖面
综合类
市局个用户，应用警种分别是：
分局个用户
应用警种分别是：
派出所个用户
警种条线类
市局直属各单位个用户
分局科技通信及相关部门个用户
派出所个用户
部门类
（说明：
请在“□”打√）
二项目目标
序号
目标内容
具体描述
实现情况
证明材料
1
目标明确性
项目建设目标包含的建设内容是否明确，项目的立项、可行性研究报告、实施建议书的建设内容与实际招投标的建设内容是否一致。
□项目立项文件
□可行性研究报告
□实施建议书
□招投标文件
2
目标合理性
项目的设立是否有相关的政策、文件支持，投资预算是否合理。
□政府投资信息化导向目录
3
目标完成率
目标完成率=实际完成的功能模块数/预定完成的功能模块数*100%。
□项目立项文件
□系统设计文件
4
目标完成质量
根据项目的监理报告或第三方评测报告，对建设项目总体质量进行评价。
□监理报告
□第三方评测报告
5
目标完成及时性
项目是否如期完成。
□项目合同
□验收报告
6
目标变更合理性和合规性
项目的目标变更是否有相关的政策、文件支持，是否经过相关的审批手续。
□变更申请
□审批文件
（说明：
请在“□”打√）
三产出与结果
1、运维服务
序号
运维服务内容
具体描述
完成情况
证明材料
1
运维服务符合度
所提供的运维服务是否满足合同和招标文件要求。
□项目合同
□招投标文件
2
运维服务流程规范性及执行
所提供的运维服务是否有规范的服务流程，是否按照流程执行
□运维方案
□运维记录
3
运维服务管理制度及执行
所提供的运维服务是否有运维管理制度，是否按照相关制度执行。
□运维方案
□运维记录
4
运维服务及时性
所提供的运维服务是否在规定的时间内响应。
□项目合同
□运维方案
□运维记录
5
系统故障修复时间
通过维修记录查看故障情况修复时间。
□运维记录
□运维日志
6
系统故障修复率
（修改故障/发生系统故障）*100%。
□运维记录
□运维日志
7
运维记录和日志
详细记录运维情况。
□运维记录
□运维日志
8
运维平台
所提供的运维服务是否有相应的支撑平台。
□项目合同
□实施方案
□运维平台资料
9
服务满意度
使用系统的工作人员的评价，根据调查问卷汇总，满意度=（有效问卷中填报同意栏的总数/有效问卷数）*100%。
□运维记录
□运维日志
□问卷调查
（说明：
请在“□”打√）
2、运维文档
序号
单位
文档内容
具体描述
实现情况
证明材料
1
建设单位
文档审批及时性
需求、变更等文件按时
间要求进行签字确认。
□项目运维文件
□项目监理文件
文档审批合规性
是否有意见、签字、时
间。
□项目运维文件
□项目监理文件
2
运维单位、监理单位
提交文档
的完整性
按阶段提交所需的文档。
□项目运维文件
□项目监理文件
3
提交文档的及时性
是否按时提交。
□项目运维文件
□项目监理文件
4
提交文档的合规性
是否有意见、签字、时间并进行审核等。
□项目运维文件
□项目监理文件
5
提交文档的符合性
是否符合合同和标准要求。
□项目运维文件
□项目监理文件
（说明：
请在“□”打√）
3、售后服务
序号
售后服务内容
具体描述
实现情况
证明材料
1
售后服务符合度
所提供的售后服务是否满足合同和招标文件要求。
□合同
2
售后服务流程规范性及执行
所提供的售后服务是否有规范的服务流程，是否按照流程执行。
□实施方案
3
售后服务管理制度及执行
所提供的售后服务是否有售后服务管理制度，是否按照相关制度执行。
□实施方案
4
售后服务及时性
所提供的售后服务是否在规定的时间内响应。
□服务记录和日志
5
系统故障修复时间
通过售后服务记录查看故障情况修复时间。
□服务记录好日志
6
售后服务记录和日志
详细记录售后服务情况。
□服务记录好日志
7
使用满意度
使用系统的工作人员的评价，根据调查问卷汇总，满意度=（有效问卷中填报同意栏的总数/有效问卷数）*100%。
□用户评价
（说明：
请在“□”打√）
四投入与活动
1、资金投入
序号
投入内容
具体描述
投入情况
证明材料
1
资金预算合理性
预算价格如何获得？
预算价格和投标价格的差值来进行分析？
变更次数？
。
□建议书
□批文
2
资金到位率
资金到位率＝实际拨付资金/计划投入资金。
□资金拨付文件
3
资金支付合规性和及时性
资金支付是经过相关手续，计划支付金额：
实际支付金额
项目实际支出与预算批复（合同规定）的用途是否相符，实际支出调整的手续是否齐全、调整幅度大小及合理性。
□合同
□监理文件
□支付证明
4
资金变更合理性和合规性
引起合同额变化的变更次数及原因是否合理，是否经过审批手续。
□合同
□监理文件
□支付证明
□变更文件
□审批文件
（说明：
请在“□”打√）
2、基础设施投入
序号
内容
内容描述
投入情况
证明材料
1
硬件设备投入符合性及合理性
硬件设备实际支出与预算批复（合同规定）的用途是否相符，使用是否合理。
□立项文件
□招投标文件
□合同
2
软件投入的符合性和合理性
软件实际支出与预算批复（合同规定）的用途是否相符，使用是否合理。
□立项文件
□招投标文件
□合同
3
信息安全投入的符合性和合理性
信息安全实际支出与预算批复（合同规定）的用途是否相符，使用是否合理。
□立项文件
□招投标文件
□合同
4
其他投入的符合性和合理性
其他实际支出与预算批复（合同规定）的用途是否相符，使用是否合理。
□立项文件
□招投标文件
□合同
（说明：
请在“□”打√）
3、组织及管理
（1）建设单位及管理
序号
组织管理
具体描述
投入情况
证明材料
1
项目运维管理机构
是否建立了项目运维管理机构。
是否确定了项目运维管理机构人员的组成。
是否确定了机构成员的职责和任务。
单位高层领导是否直接主管项目的运维管理工作。
□批文
□会议纪要
2
项目建设工作制度
周例会制度、月例会制度、汇报制度。
□会议纪要
□周报
□月报
□专题报告
3
项目前期管理
项目的立项、可行性研究报告和实施建议书的上报手续和相关部门的批复是否完备。
□立项文件
□招投标文件
□合同
4
招投标管理制度及执行
招投标管理制度的完备性，及执行落实情况评价。
□招投标文件
□招投标过程文件
5
合同管理制度及执行
合同管理制度的完备性，及执行落实情况评价。
□合同管理制度
□合同管理记录
6
质量管理制度及执行
质量管理制度的完备性，及执行落实情况评价。
□质量管理制度
□质量管理记录
7
档案管理制度及执行
档案管理制度的完备性，及执行落实情况评价。
□档案管理制度
□登记记录
8
安全保密管理制度及执行
安全保密制度的完备性，及执行落实情况评价。
□安全保密制度
□检查记录
9
培训制度及执行
培训制度的完备性，及执行落实情况评价。
□培训管理制度
□培训记录
10
项目建成后的日常运行及维护管理制度及执行
运行及维护管理制度的完备性，及执行落实情况评价。
□运维制度
□运维记录
（说明：
请在“□”打√）
（2）运维单位及管理
序号
组织管理
具体描述
投入情况
证明材料
1
项目运维管理机构
建立了运维单位的项目运维管理机构。
机构人员组成是否合理
确定了机构成员的职责和任务。
项目经理资质情况及服务时间是否符合要求。
□批文
□会议纪要
2
工作制度
周例会制度、月例会制度、汇报制度。
□会议纪要
□周报
□月报
□专题报告
3
质量控制
质量控制措施及手段是否合理有效。
□质量管理制度
□质量管理记录文件
4
进度控制
进度控制措施及手段是否合理有效。
□进度管理制度
□进度管理记录文件
5
投资控制
投资控制措施及手段是否合理有效。
□投资控制制度
□投资控制记录文件
6
合同管理
合同管理措施及手段是否合理有效。
□合同管理制度
□合同管理记录文件
7
组织协调
组织协调措施及手段是否合理有效。
□组织协调制度
□协调记录文件
（说明：
请在“□”打√）
（3）监理单位及管理
序号
组织管理
具体描述
投入情况
证明材料
1
项目监理管理机构
建立了监理单位的项目监理管理机构。
机构人员组成是否合理。
确定了机构成员的职责和任务。
总监理工程师资质情况及服务时间是否符合要求。
□批文
□会议纪要
2
工作制度
周例会制度、月例会制度、报告制度。
□会议纪要
□周报
□月报
□专题报告
3
质量控制
质量控制措施及手段是否合理有效。
□质量管理制度
□质量管理记录文件
4
进度控制
进度控制措施及手段是否合理有效。
□进度管理制度
□进度管理记录文件
5
投资控制
投资控制措施及手段是否合理有效。
□投资管理制度
□投资管理记录文件
6
变更控制
变更控制措施及手段是否合理有效。
□变更管理制度
□变更管理记录文件
7
合同管理
合同管理措施及手段是否合理有效。
□合同管理制度
□合同管理记录文件
8
安全管理
安全管理措施及手段是否合理有效。
□安全管理制度
□安全管理记录文件
9
文档管理
文档管理措施及手段是否合理有效。
□文档管理制度
□文档管理记录文件
10
组织协调
组织协调措施及手段是否合理有效。
□组织协调制度
□协调记录文件
（说明：
请在“□”打√）
4、进度及管理
序号
进度管理
具体描述
投入情况
证明材料
1
进度计划及合理性
是否制定了进度管理计划，进度计划是否符合合同要求。
□合同
□实施方案
□开发计划
2
进度执行情况
每个阶段进度是否按进度进行执行及完成情况。
□实施方案
□周报
□月报
□监理文档
3
进度变更合规性及合理性
进度变更是否按照规定进行，是否进行了合理性分析。
□变更申请
□变更确认单
□补充协议
（说明：
请在“□”打√）
5、培训及管理
序号
培训管理
具体描述
投入情况
证明材料
1
培训计划
是否制定了培训计划，培训内容、人员等是否符合要求。
□合同
□培训计划
2
培训课程
培训课程是否符合合同要求。
□培训课件
3
培训人数
培训人数是否符合合同要求。
□培训签到表
4
培训效果
培训是否达到预期效果。
□用户意见
□培训记录
（说明：
请在“□”打√）
五、您对运维服务的评价
序号
评价内容
评价
说明
1
本服务的特点和创新之处
2
本服务的应用效果
3
本服务的有关经验
4
其他评价
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