南京秦淮区军队离退休干部第六休养所.docx
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南京秦淮区军队离退休干部第六休养所
南京市秦淮区军队离退休干部第六休养所
2014年度部门决算补公开模板
第一部分部门概况
一、主要职能
1.军休干部的服务和管理；
2.保障军休干部生活待遇和政治待遇的落实。
二、部门决算单位构成情况：
1.人员情况：
编制数12名，单位现有事业在职9人，其中工作人员9人，事业退休3人；
2.车辆情况：
公务用小车2辆。
第二部分秦淮六所2014年度决算表
说明：
公开的表格共7张，如单位涉及的相关报表收支为零时，该表则应以零填列，并在表格下方注明本单位无此类收支（例如：
表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。
表1、表2、表4、表7的支出功能科目均应填列到“项”级科目。
表1收入决算表
编制部门：
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3528.30
3513.30
15
208
社会保障和就业支出
3516.24
3501.24
15
20809
退役安置
3516.24
3501.24
15
2080902
军队移交安置
3392.24
3377.24
15
2080903
军队移交机构
124
124
221
住房保障支出
12.06
12.06
22102
住房改革支出
12.06
12.06
2210201
住房公积金
8.26
8.26
2210202
提租补贴
1.77
1.77
2210203
购房补贴
2.03
2.03
表2支出决算表
编制部门：
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3507.86
3507.86
208
社会保障和就业支出
3495.80
3495.80
20809
退役安置
3495.80
3495.80
2080902
军队移交安置
3371.80
3371.80
2080903
军队移交机构
124
124
221
住房保障支出
12.06
12.06
22102
住房改革支出
12.06
12.06
2210201
住房公积金
8.26
8.26
2210202
提租补贴
1.77
1.77
2210203
购房补贴
2.03
2.03
表3财政拨款收入支出决算总表
编制部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、公共预算财政拨款
1
3513.30
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
3495.80
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
12.06
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
3513.30
本年支出合计
54
3507.86
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
7.25
年末财政拨款结转和结余
56
12.69
一、公共预算财政拨款
27
7.25
57
二、政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
3520.55
总计
60
3520.55
表4一般公共预算财政拨款支出决算表
编制部门：
金额单位：
万元
项目
本年支出
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
3507.86
3507.86
208
社会保障和就业支出
3495.80
3495.80
20809
退役安置
3495.80
3495.80
2080902
军队移交安置
3371.80
3371.80
2080903
军队移交机构
124
124
221
住房保障支出
12.06
12.06
22102
住房改革支出
12.06
12.06
2210201
住房公积金
8.26
8.26
2210202
提租补贴
1.77
1.77
2210203
购房补贴
2.03
2.03
表5一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制部门：
金额单位：
万元
项目
本年合计
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
合计
3507.86
301
工资福利支出
83.58
30101
基本工资
11.62
30102
津贴补贴
26.69
30103
奖金
0
30104
社会保障缴费
19.27
30106
伙食补助费
0
30107
绩效工资
26
30199
其他工资福利支出
0
302
商品和服务支出
36.83
30201
办公费
2.27
30202
印刷费
0
30203
咨询费
0
30204
手续费
0.13
30205
水费
0.47
30206
电费
6.60
30207
邮电费
1.09
30208
取暖费
0
30209
物业管理费
0
30211
差旅费
0
30212
因公出国（境）费用
0
30213
维修（护）费
8.32
30214
租赁费
0
30215
会议费
0
30216
培训费
0.39
30217
公务接待费
2.17
30218
专用材料费
0
30224
被装购置费
0
30225
专用燃料费
0
30226
劳务费
0
30227
委托业务费
0
30228
工会经费
0.63.
30229
福利费
0.34
30231
公务用车运行维护费
4.99
30239
其他交通费用
0
30240
税金及附加费用
5.56
30299
其他商品和服务支出
3.87
303
对个人和家庭的补助
3387.45
30301
离休费
87.50
30302
退休费
3138.90
30303
退职（役）费
0
30304
抚恤金
109.54
30305
生活补助
0
30306
救济费
0
30307
医疗费
31.71
30308
助学金
0
30309
奖励金
0
30310
生产补贴
0
30311
住房公积金
8.26
30312
提租补贴
1.77
30313
购房补贴
2.03
30399
其他对个人和家庭的补助支出
7.74
310
其他资本性支出
0
31001
房屋建筑物购建
0
31002
办公设备购置
0
31003
专用设备购置
0
31005
基础设施建设
0
31006
大型修缮
0
31007
信息网络及软件购置更新
0
31008
物资储备
0
31009
土地补偿
0
31010
安置补助
0
31011
地上附着物和青苗补偿
0
31012
拆迁补偿
0
31013
公务用车购置
0
31019
其他交通工具购置
0
31099
其他资本性支出
0
304
对企事业单位的补贴
0
30401
企业政策性补贴
0
30402
事业单位补贴
0
30403
财政贴息
0
30499
其他对企事业单位的补贴
0
307
债务利息支出
0
30701
国内债务付息
0
30707
国外债务付息
0
399
其他支出
0
39906
赠与
0
表6“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：
金额单位：
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
购置费
运行维护费
7.16
0
4.99
0
4.99
2.17
表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门：
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
本年结转和结余
小计
支出功能分类科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
备注：
我单位没有此项收入
第三部分秦淮六所2014年度决算情况说明
一、部门收入决算情况说明
本年收入合计3528.30万元。
其中：
财政拨款收入3513.30万元，占总收入比例99.57%；其他收入15万元，占总收入比例0.43%
二、部门支出决算情况说明
本年支出分为两大类共五项
1、社会保障和就业支出类：
包含军队移交政府的离退休人员安置经费3371.80万元和军队移交政府工作机构124万元两项。
2、住房保障支出类：
包含住房公积金8.26万元；提租补贴1.77万元以及购房补贴2.03万元三项。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2014年度财政拨款收入为3513.30万元，比上年减少250.05万元，减少了6.64%，原因是军队移交的离退休人员的自然减员；2014年度总支出为3507.86万元，比上年减少248.24万元，减少了6.61%，原因同上。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总额为3507.86万元，比上年减少248.24万元，减少了6.61%，原因是军队移交的离退休人员的自然减员。
支出结构为：
社会保障和就业支出3495.80万元，占总支出的比例是99.66%；住房保障支出12.06万元，占总支出比例是0.34%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出总额为3507.86万元，其中：
人员经费包括工资福利支出83.58万元和对个人和家庭的补助支出3387.45万元；商品和服务支出36.83万元。
六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
“三公”经费支出为7.16万元。
其中：
公务车运行维护费4.99万元，占“三公”经费总支出的69.69%，比上年减少1.5万元，减少了21.46%，原因是加强了公务用车的管理，节约了修理等相关费用；公务接待费2.17万元，占“三公”经费总支出的30.31%，比上年减少了0.14万元，减少了6.06%，原因是减少了公务接待的次数。
本单位保有公务用小车两辆；国内公务接待全年共计15批次，合计186人次。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无此项收支。
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