降本增效.docx

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降本增效

降本增效

回顾与总结

刚刚过去的2010年是我们应对各种挑战，开创各项工作新局面的一年。

一年来，在各级领导的关心和支持下，我们以党的十七大和十七届五中全会精神为指导，紧紧围绕“提升管理实效全力降本增效”这一工作主题，面对严峻形势，坚定信心、沉着应对、奋力拼搏，在全体员工的共同努力下，生产焦炭466.3万吨，化产品销售收入8.08亿元，实现安全生产目标，员工收入有所增加，完成了股份公司下达的各项任务。

一、发挥保障支撑作用安全生产经济运行

安全生产均衡稳定。

优化生产组织，稳定焦炭质量，强化生产控制，统筹平衡各生产要素，加强工序衔接，保证均衡、稳定的生产秩序，全年焦炭超产6.7万吨，接卸洗煤606.3万吨，局车停时完成公司考核指标；干熄率达到股份公司奖励目标；发电总量4.96亿千瓦时；优化净化系统，出厂煤气质量持续保持较好水平；化产精制加强操作管理和工艺控制，确保产品质量的稳定和精制率的完成，全年加工焦油12万吨、轻苯3.82万吨；扎实开展安全管理工作，坚持“安全第一、预防为主”的方针，实行安全绩效奖励考核办法，实现安全环保“六为零”的目标。

技术支撑发挥作用。

完善了焦炉自动加热系统，改善焦炉高向加热的均匀性，延长焦炉使用寿命；针对循环水运行质量较差，改进药剂配方，减缓中水使用后对循环水造成的冲击；开展了2项科研攻关和43项技术攻关活动，促进了生产工艺的优化和化产品质量的提高以及技术经济指标的改善；2010年申报专利8项；“马钢真空碳酸钾法焦炉煤气脱硫工艺优化与创新”获得冶金科技二等奖。

设备保障能力增强。

以实现设备“零故障”为重点，加大设备管理力度，降低设备故障率，提高设备综合效率，设备总故障时间较09年下降了50%；加大设备的改造、完善和调整力度，动力介质消耗大幅下降，吨焦水耗下降1吨左右；加大点检定修管理力度，实现煤气风机、干熄炉等大型关键设备的定修、年修的计划性，延长运行周期，干熄焦系统定修周期稳定在108天左右。

攻克5#汽轮发电机组轴瓦频繁损坏，自投产以来不能正常运行的难题。

强化备件材料工作，完成了新区中控系统集中等多项重大设备改造项目。

二、加大节能减排力度降本增效卓有成效

降本增效成绩显著。

完成股份公司下达的年降本2.52亿元和化产销售收入5.98亿元的双项考核指标，以及追加的1450万元的降本指标。

积极推进“点菜配煤”工作，全年降本6493万元。

加大成本考核力度，设置成本效益奖励，根据成本构成要素，制订标准成本，预计全年实现降本2.87亿元，比股份公司下达的计划多降本3500万元。

经营销售再创佳绩。

通过制订灵活快速的市场营销响应机制，本着与客户共赢的原则，实现综合效益的最大化，化产品产销率和资金回笼率均达100%，化产品销售收入比考核指标增收2.1亿元。

节能减排效果明显。

改造了炼焦一、二系统筛焦、放焦除尘，产生了良好的经济效益和社会效益。

完成了5#焦炉7段炉体的揭顶翻修，对5、6#焦炉集气管进行了改造，污染物排放合格率达95.3%，环保设施同步运行率达98.3%，焦油渣综合利用率达100%，工序能耗降至133.3公斤标煤。

生化污水深度治理试验项目的投用，使外排水COD降低了10%-20%，基本实现污水处理达标排放的目标。

在建项目按节点推进，苯加氢、煤调湿工程和5、6#焦炉地面除尘站三大工程相继开工建设。

三、优化机构整合资源企业管理不断加强

机制创新不断深入。

实施了新区、炼焦及净化系统的区域整合和集中管理，优化了人力资源配置，提升了执行力，实现了管理高效、资源共享的目标。

对19名科级管理人员进行岗位交流；举办各类培训项目33项，参加培训人员1418人次；公司在聘技师82人，其中，马钢高级技师4人。

重新修订、完善经济责任制和绩效评价体系，调整奖金分配方式，配置劳动竞赛和专业考核的分配形式，奖金向一线员工倾斜，向关键岗位倾斜，向做出贡献的单位和个人倾斜，发挥了杠杆和激励作用；现场整治不断深入，围绕厂庆五十周年进行了整治，环境面貌得到初步改观。

管理制度修订完善。

以“三标一体化”和测量管理体系作业文件为龙头，对40个管理类作业文件进行了修改和确认；清理、更换目录清单396个,重新对各部室的管理职能以及科级管理人员、技术业务岗和作业长的岗位职责进行修订；加快信息化建设，ERP、MRO工作向纵深发展。

完善考核体系，加大考核力度，执行力明显增强。

促进了资源、资金、合同和“三反”等管理工作的落实。

管理创新活动成效显著，有两项成果获得马钢管理创新二等奖。

四、坚持以人为本凝心聚力明显增强

“创先争优”深入开展。

引导基层党组织和广大共产党员坚持“五个好”、“五带头”，争创“四强”党组织和争做“四优”共产党员，战斗力和凝聚力进一步增强。

充分发挥党组织的战斗堡垒作用，以生产经营建设为中心，引导员工进一步增强创新意识、服务意识和竞争意识。

积极开展调研活动，针对机构整合和经济责任制修订后职工关注的难点热点问题进行调研，撰写了21篇有颇有价值的调研文章，并进行了交流。

加强廉洁从业主题教育和警示教育，完善惩防体系，反腐意识和拒腐防变能力不断增强。

“依靠”方针认真落实。

扎实推进民主管理工作；积极开展劳动竞赛、技术比武和岗位练兵活动；持续深化“打造命运共同体”活动，开展合理化建议，26条合理化建议受到表彰。

推进“工人先锋号”和作业区建设，炼焦分厂干熄焦二作业区先后荣获马钢、马鞍山市和全国机械冶金建材系统“工人先锋号”的光荣称号。

开展“送温暖、献爱心”活动，建立完善员工大病重症保险机制，保险理赔7.8万元，全年发放困难职工家庭补助费5.3万元，大病、重病救助金近10万元，260余名员工得到了帮助和救助。

开展了纪念厂庆五十周年系列活动。

群团组织扎实工作。

科协牵头组织开展了国内干熄焦开工的技术咨询，选派10名专家赴巴西，完成75万t/a焦化项目开工技术咨询任务。

信访、保密、档案、消防保卫、武装、共青团、女工、计划生育等工作都取得了新成绩、做出了新贡献。

2010年，我们坚持科学发展，不断强化管理，提升执行力，开创了煤焦化公司各项工作的新局面。

以机构整合为标志，实现了专业集中，系统优化的目标，明确了管理职责，人力资源的潜能得到进一步挖掘；以优化奖励分配方式为标志，实现了各项经济指标优化的目标，奖金向一线员工倾斜，调动了广大员工的积极性；以焦炉筛焦除尘等环保设施的投用为标志，实现了节能减排的目标，改善了员工工作环境；以苯加氢、煤调湿工程开工建设为标志，实现淘汰落后、装备升级的目标，调整结构和技术改造迈出可喜的步伐；以化产销售收入达8亿为标志，实现了经济效益最大化的目标，在强化生产组织，创新营销理念，优化产销衔接中积累了有益的经验。

成绩来之不易，成就令人鼓舞，这是全体员工同心同德、奋发有为、顽强拼搏的结果。

在此，我代表公司向全体员工及其家属表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到存在的不足：

一是基础管理不到位。

尽管我们一直在建章立制提升管理实效方面做了大量工作，但从焦油乳化、集气管堵塞等生产中出现的问题可以看出，我们的制度还不够完善，基础管理还不到位，责任体系还不够健全，执行力还不够强等问题依然存在。

二是全员对标挖潜的意识不够强。

虽然我们每年都较好地完成了股份公司下达的指标，但生产不够稳定均衡、炼焦工序能耗偏高、动力介质消耗过大，特别是水、电、风、汽的消耗指标仍有一定的下降空间。

三是环境整治仍需进一步加强。

虽然我们加大环保设施建设和现场环境整治的力度，但跑、冒、滴、漏现象时有发生，员工爱护环境的意识亟待提高。

四是员工教育培训机制还不够完善。

有针对性、专业性培训较少，在职培训考核机制还不健全，员工参加在岗培训的积极性还不高。

这些问题制约着公司又好又快发展，需要我们全体员工共同努力，加以改进。

形势和任务

2011年的形势异常严峻，困难重重。

一是承担马钢的压力传递，受到资源价格走高，钢铁产能严重过剩的双重挤压，市场价格剧烈震荡，微利特征更加明显。

二是面临化工行业的压力，全国化工行业进入新一轮发展转型期，市场竞争更加激烈。

三是面临节能减排的压力，当前，企业的资源化、生态化和低碳化趋势不可逆转，特别是在国家将征收碳排放税的情况下，必须下大力气做好节能减排工作。

四是面临完成股份公司下达生产任务的压力，高炉对焦炭质和量的需求与日俱增，这就对安全生产、经营和管理带来巨大考验；五是人力资源优化和开发带来的压力。

按照马钢目标定员的标准，各单位人员将大幅削减，人力资源紧缺的矛盾将更显突出。

针对存在的不足和困难的形势，只有拿出有针对性的、可操作性的办法和举措，才能应对复杂局面的考验；只有坚定信心，积极应对，加大员工教育培训力度，打造团队精神，营造团结协作的良好氛围，才能克服不利因素给我们带来的压力。

只有夯实基础管理，把各项措施落实到位，才能提升系统的运行效率。

只有牢牢抓住降本增效这一关键，坚决做好指标分解和压力传递工作，既要算大帐，抓主要矛盾，也要算小账，做到统筹兼顾，完成降本任务，才能实现员工收入提高的目标。

2011年总体工作思路是：

深入贯彻学习党的十七届五中全会和中央经济工作会议以及股份公司六届一次职代会精神，推进综合整治打造焦化亮点夯实基础管理深化降本增效。

以“管理一流、指标一流、环境一流”为目标，积极探索煤化工发展新思路，为煤焦化公司各项工作再上新台阶而努力奋斗。

工作主题：

推进综合整治打造焦化亮点夯实基础管理深化降本增效

主要任务：

完成焦炭产量460万吨及相应的煤气输出和化产生产；实现化产销售收入亿元、降本亿元；产品质量满足内外部用户需要；技术经济指标达到行业先进水平；安全环保“六为零”。

同志们：

2011年是“十二五”的开局之年，也是我们实现“管理一流、指标一流、环境一流”目标的起步之年。

面对严峻的形势，我们一方面要抓住马钢积极探索发展煤化工的有利时机，布局规划好我们的发展蓝图，另一方面必须坚定信心，鼓足勇气，以饱满的精神，昂扬的斗志，扎实做好每项工作。

根据总体思路和工作主题，要实现今年的奋斗目标，必须围绕综合整治这条主线，开展系列活动，全面提高管理水平，规范员工行为，优化工艺指标、提升设备保障能力，实现节能减排目标；必须夯实基础管理，通过开展全员培训，提升员工综合素质，提升全员执行力，严格落实各项措施，把工作做实、做细、做到位，实现安全生产稳定、高效、经济运行；必须深入降本增效，全面降低运行成本，提升经济效益，在效益增长的前提下，持续提升员工收入水平；必须开展打造焦化亮点活动，以全员培训、新老区综合整治和“三大工程”建成样板工程为亮点引导员工自觉投身到争创一流的行动中，推动各项工作再上新台阶。

只要全体员工统一思想、坚定信心、团结一致、共同给力，就一定能够变挑战为机遇，化压力为动力，就一定能够实现煤焦化公司的各项奋斗目标！

2011年主要工作措施

一、以稳定均衡的安全生产为前提实现经济运行

实现系统经济运行。

以稳定焦炭保证值为目标，着力抓好从洗煤输入到焦炭输出的系统平衡，强化生产组织和调度指挥，最大限度发挥各单元的生产能力，减少内外部因素的影响，使各生产单元、上下工序的关键环节处于有序衔接和动态控制状态。

以完善焦炉自动加热系统稳定运行为重点，加强红旗焦炉竞赛工作，实现焦炭质量稳定，为大高炉长周期稳定顺行提供保障。

以降低煤气硫化氢含量为目标，做好净化系统的改造工作，改善煤气净化指标，优化过程控制，减少开停机次数和非计划停产，保持化产精制工况稳定，最大限度地加工新区轻苯和焦油。

强化设备保障能力。

继续开展设备“零故障”竞赛活动，减少设备事故及故障时间，消除影响生产的各种不利因素，确保设备运行安全可靠；深化全面规范化生产维护管理体系（TnPM），强化系统维护，提高点检、定修质量，提高设备运行的稳定性、经济性；深入推进MRO信息化管理工作，确保数据采集上报准确及时，力争早日建成我公司信息平台；强化设备实物质量管理，加强员工对设备的认知，为实现稳定均衡生产创造条件，力争实现设备故障时间比上年下降30%。

抓好安全生产管理。

认真落实安全生产责任制，完善安全绩效奖励考核办法，加强危险源（点）监控和隐患整改；增强全员安全生产意识，突出抓好安全生产基础管理、隐患整改，力戒麻痹思想，完善事故应急预案，高度重视、切实加强对劳务工和外来施工单位的安全管理，坚决杜绝各类重特大事故发生。

二、以控制和降低成本费用为关键深化降本增效

完善标准成本管理。

根据ERP生产订单的成本项目，结合实际情况，制定出各单位、各道工序的原辅料、动力介质的标准消耗和产品标准收率，着力抓好从点菜配煤、焦炭生产到化产销售全过程的成本控制，通过工艺优化、技术支撑、节能降耗、挖潜改造，严格控制生产、维修、销售、工程成本，紧缩各项费用支出，力争实现降本效益最大化。

深入推进对标挖潜。

认真对照行业先进水平和历史最好水平，立足自身查找差距，分析原因，落实措施，促进指标晋等升级，重点抓好工序能耗和动力介质消耗指标的攻关，力争实现工序能耗达130公斤标煤的目标。

增强全员降本意识。

把节约一张纸、一度电、一滴水落实到员工的自觉行动中，变“要我降本”为“我要降本”，提倡修旧利废、合理化建议和“金点子”降本，形成开源节流、人人算细账、事事讲节约的浓厚氛围。

构建服务型营销体系。

准确掌握市场动态，及时调整产品结构，按照“顾客满意就是我们的标准”的原则，提高营销服务水准，实现“双赢”目标。

要加强内部生产、外部销售的信息沟通与协调联系，保证产品质量，确保产销平衡，资金及时回笼，力争实现化产销售收入亿元。

三、以改善技术经济指标为保障发挥支撑作用

积极开展技术攻关活动。

加强配煤工作，做好小焦炉实验，对煤种进行分析研究，确保焦炭质量；加大焦炉四车自动定位系统的改进，进一步优化炼焦操作系统，实现焦炉长周期稳定顺行；通过对4#干熄焦环行气道内墙材料的改进，扎实开展干熄焦长周期运行和系统优化攻关活动，为大高炉长周期稳定顺行提供保障，力争干熄率在股份公司考核标准的基础上提高2-3%。

加大新区焦油质量攻关力度，使甲苯不溶物不断降低。

发挥技术攻关的支撑作用。

按照投入少、见效快的要求，抓紧实施技术攻关和技术改造项目，达到预期效果后，必须固化下来，生产、设备和技术要跟上去，做好后期的保障工作，并形成一整套管理制度，多工种、多层次配合，使每项攻关项目长效化和长态化。

加大无组织放散的治理力度。

巩固新老区无烟炉攻关成果，加大化产生产废气和贮槽放散气的治理力度，减少跑、冒、滴、漏现象，提高利用率和回收率，确保外排水合格率≥97%。

环保设施与生产设施的同步运行率≥99%，力争完成今年的各项节能减排目标。

积极探索煤化工发展新思路。

股份公司六届一次职代会明确提出积极探索发展煤化工的战略目标，我们要抓住这一有利时机，谋划煤焦化发展的新思路，要积极争取政策，力求促成焦油精制系统的扩建，做好新焦炉项目的人力资源和技术贮备。

四、以提升全员执行力为目的夯实基础管理

推进标准化工作。

要把标准化的理念贯穿到各项管理工作中，规范一切、一切规范，通过对管理、技术和操作维护等岗位标准的修订，将各项管理要求、技术指标等要数纳入标准中，归纳整理后认真执行。

深化“三标一体化”和测量管理体系的贯标认证，完善基础台账，强化目标计划值管理，充分发挥ERP系统对生产经营决策的作用。

各部门要通力协作，做好生产物流、消耗、营销、成本核算系统的动态管理。

要加大现场整治、厂区治安、“三反”活动等综合管理工作力度。

深化体制机制。

积极推进目标定员管理和工资总额承包，优化人力资源，调整优化组织机构和岗位定员，实现机构精简、人员精干、效率提升的目标，优化配置现有人力资源，压缩劳务用工，降低人力成本。

要继续完善经济责任制考核体系和绩效评价体系，优化劳动竞赛和专业考核的分配形式，有效发挥导向、杠杆和激励作用。

创新管理机制，推行管理作业长模式。

强化责任意识。

实行管理人员《工作日志》制度，建立责任考核体系，开展责任预警和追究，强化责任落实。

各级管理人员要按照管理职责，提高业务水平，完善考核制度，使执行有章可循，提升工作的执行力。

要组织专门力量，强化指导、监督与检查，及时发现和解决存在的问题和薄弱环节，通过PDCA的管理模式进行持续改进，对检查暴露出的问题及时改正，克服“两张皮”现象，推动管理工作步入不断循环提升的良性发展轨道。

五、以推进综合整治为主线打造焦化亮点

扎实推进综合整治。

综合整治是企业实现长远发展的战略。

今年，我们以综合整治这条主线，在新区开展“打造焦化亮点争创行业标杆”活动，在老区开展对炼焦、净化等五个分厂的办公楼、操作室、更衣室的集中整合活动。

通过综合整治不断优化系统工艺，强化操作纪律，规范员工行为，达到“生产稳定、环保达标、设备可靠、物品定置、卫生整洁、绿化美化、行为文明”的目标，促进各项工作的开展。

力争用二到三年的时间，把煤焦化打造成为管理一流、指标一流、环境一流的行业先进企业。

加大全员培训力度。

要认真执行公司教育培训规划，结合煤焦化工艺特点，有针对性、有重点地分类、分层次开展教育培训工作，以岗位需求为导向，鼓励员工在岗自学。

各级领导、管理技术人员和技师既是教育培训工作的组织者、落实者，也是教育培训工作的施教者，要起到表率作用，率先垂范，提高在岗自学的自觉性，在全公司营造良好的学习氛围。

将教育培训工作与经济责任制考核挂钩，与评先结合起来，通过开展全员培训和各项技能竞赛活动，培养和造就一大批管理、技术和操作三个层面的优秀人才，增强人才队伍的创新能力，适应煤焦化发展需要。

加快基建技改项目建设。

苯加氢、煤调湿工程和5、6#焦炉除尘改造项目，已全面开工建设，这对我们优化产品结构、提升工序节能能力、降低粉尘污染起到积极地推动作用。

我们要高标准、严要求抓好项目的建设，努力把项目建成投资少、见效快、质量高的样板工程；同时要尽快掌握、吸收和消化苯加氢、煤调湿项目的新工艺和新技术，提前做好员工的培训，操作规程的制定和工程投产前期的准备工作，使先进的技术装备在工序节能上发挥作用。

六、以增强员工的归宿感和幸福感为根本构建和谐企业

加强理论武装和舆论宣传工作。

深入开展形势任务教育，引导广大干部职工充分认识我们发展面临的巨大压力，增强做好各项工作的主动性和创造性。

扎实开展敬业爱岗、忠诚马钢、热爱煤焦化、廉洁从业、遵纪守法等教育活动，营造奋发向上的良好氛围，不断增强企业的凝聚力和战斗力。

深化“四好”领导班子创建。

完善惩防腐败体系，以“三管六外”岗位人员为重点加强责任感和履行职责能力建设。

完善以科级干部绩效考评为主的员工绩效考评体系，加强内部交流，疏通人才发展通道，努力建立一种让想干事的人有机会、能干事的人有舞台、干成事的人有待遇的人才互动机制。

　　强化精神文明和企业文化建设。

大力加强职业道德建设和诚信建设，积极发展健康向上、独具特色的企业文化，不断满足员工日益增长的精神文化需求，增强员工对企业的认同感、归宿感和幸福感。

深入贯彻“依靠”方针。

积极发挥工会和职工代表大会在企业民主决策、民主管理、民主监督中的积极作用；深化“打造命运共同体”主题实践活动；重视和认真抓好代表提案、合理化建议的落实；关心员工诉求，广泛开展送温暖和扶贫帮困工作。

各位代表、同志们！

立足新起点，应对新挑战，开创新局面，是时代赋予我们的历史重任和光荣使命，我相信，只要全体员工团结一致，顽强拼搏，用科学发展的理念指导实践，用勤勉扎实的工作创造价值，满怀豪情，共同给力，为煤焦化公司各项工作再上新台阶而努力奋斗！