供方索赔管理规定.doc

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文件编码

LHJ-WI-TP/QC-029

版本号

受控

A0

日期

2013.07.20

文件名称

供方索赔管理规定

本页码

第3页共3页

文件编号

LHJ-WI-TP/QC-029

版本

A0

日期

2013.07.30

受控标识

供方索赔管理规定

序号

版本

修改内容

修订人

日期

备注

编制

审核

批准

1.目的

为了规范管理供应商因品质、环保异常事故等问题的索赔，有效的监督推动供应商实施持续改进，确保提供本公司产品的符合品质要求。

2.适用范围

适用于供应商因品质、环保等异常事故问题发生的费用索赔。

3.职责

3.1品质中心SQE负责将不合格产品信息反馈供应商、采购部、财务部、事业部等相关部门，负责供应商索赔费用的初步计算；

3.2采购部负责何供应商谈判确认索赔金额；

3.3财务部负责具体扣款的执行；

3.4总经理负责供应商索赔款项的审核；

4.程序

4.1SQE根据《TP来料检验标准》对原材料实施检验，发现不合格时填写《供应商品质改善要求书》将异常信息反馈给供应商，同时以《来料异常评审报告》的方式知会采购部和计划部；

4.2供应商收到本公司发放的《供应商品质改善要求书》后组织相关部门确认不合格，如果确认是供方的原因，则供应商进行原因分析，采取纠正预防措施，并将回签完毕的《供应商品质改善要求书》以E-mail、传真、快递的方式传达给SQE；

4.3如果供方对《来料品质不合格处理通知》存在异议，供方可以联系SQE确认不合格根源以及各自承担的责任，必要时供方可以派人来本公司检讨确认；

4.4当本公司和供应商协商需要对不合格品实施扣款时候，SQE计算索赔金额，然后和供应商商谈索赔金额，同时要求供应商在《供应商索赔通知单》签字回传，SQE组织品质、采购、财务部等部门对《供应商索赔通知单》进行评审，评审完毕SQE将评审结果发给供应商和相关部门；

4.4.1本公司对供应商实施索赔依据为本公司与供应商签订的《采购合同》、《质量保证协议》、《环境保证协议》、《零缺陷协议》等等有效文件；

4.4.2供方不合格品需要本公司返工、返修、重工产生人工成本时候，除与供应商特殊商定外，工时按照RMB30元/时进行计算；

4.4.3批量不合格需要报废时，产生的费用=按照合同约定的含税单价×实际产生的不合格数量

4.4.4因供应商延迟交货导致本公司不能及时生产不能及时向客户交货，索赔金额=客户对本公司的罚款金额×延迟交付的罚款系数（1.05～2,根据实际情况进行取舍）

4.4.5供方产品出现环保问题，经双方确认属实后，本公司就地报废该批产品，同时索赔金额按照双方签订的《环境保证协议》执行。

4.4.6供应商派人处理不合格品并及时补货，当该批不合格品没有对本公司产生实质性的影响可以免于处罚。

4.4.7索赔方式包括：

直接在货款扣除、供应商现金支付、补货等等方式。

4.5采购部在接到经过评审的《供应商索赔通知单》后联系供应商业务员实施扣款，财务部负责具体扣款的实施；

4.6SQE将每一笔供应商扣款都登记在《供应商索赔通知单汇总表》中，采购部定期向品质部回复扣款执行情况，SQE按月和采购部、财务部进行对账，核对供应商扣款实施情况。

4.7SQE和供方确认不合格后，只要供应商认可原材料存在不合格，即使供应商不在《供应商索赔通知单》签字确认，本公司也有权实施扣款。

4.8经过评审确认的扣款金额一般不能更改，特殊情况下需经品质经理以上人员签字方可以提出更改。

5.相关文件、记录

5.1《TP来料检验标准》

5.2《来料异常评审报告》

5.3《供应商品质改善要求书》

5.4《供应商索赔通知单》

5.5《供应商索赔通知单汇总表》

发现不合格品

7.流程图

确认不合格品

NG

OK

计算索赔费用

确认索赔费用

NG

OK

采购实施扣款

财务监督扣款

SQE汇总扣款并对账