怀化市智慧城市建设专项资金绩效评价报告模板.docx
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怀化市智慧城市建设专项资金绩效评价报告模板
2016年怀化市智慧城市建设专项资金
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目单位基本情况
根据中共怀化市委办公室、怀化市人民政府办公室《关于成立中心城区综合提质改造议事协调机构的通知》（怀办〔2015〕2号）文件，成立了怀化市智慧城市建设指挥部，指挥部下设办公室在市经信委，指挥长是市经信主任杨理鸾同志，目前办公室共有11名人员。
办公室的工作责任是：
负责智慧怀化建设有关规划和设计方案的编制，并按照智慧城市信息基础设施、智慧城市公共管理系统、智慧城市民生服务系统、互联网+智慧产业分类推进项目实施。
⑴智慧城市信息基础设施，包括建成云计算中心、智慧怀化指挥大厅和展示大厅、资源共享交换平台，建设人口基础信息系统等；⑵智慧城市公共管理系统，包括平安城市、智慧城管、智慧交通、智慧政务等系统；⑶智慧城市民生服务系统，包括建设城市公共服务平台（怀化发布）、互联网+教育等系统；⑷互联网+智慧产业，包括建设智慧旅游系统、智慧系统等。
2、项目的实施依据
《智慧怀化建设总体规划（2015-2020年）》，2015年9月10日第十六次市委常委会议审议通过，并于11月30日批复（怀政函[2015]361号）施行。
市政府常务会议纪要（怀化市第四届人民政府第55次常务会议）
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
根据《智慧怀化建设总体规划（2015-2020年）》和《2015-2017三年的项目投资建设计划》，2016年1月-2017年9月智慧城市建设专项经费为总额为7,066.16万元，申报程序符合规定。
建设资金的主要用途是：
⑴信息基础设施，包括建成云计算中心、智慧怀化指挥大厅、配电工程一期等；
⑵天网一期、天网二期、智慧交通（智能交通）、怀化发布、智慧城管等项目。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标和阶段性目标
总目标：
至2020年，基本建成宽带、泛在、融合、安全的信息通信网络；初步实现政府、民生、教育、卫生、交通、旅游、城市建设与管理、公共安全、节能环保等领域的智慧化；传统产业提升速度明显加快，物联网、云计算、信息消费、电子商务、文化创意等智慧产业快速发展。
怀化特色智慧城市发展之路成为创新典范。
信息化成为引领经济发展和人民生活迈上新台阶的新引擎，城市更加安全、便捷、高效、绿色、和谐和幸福；信息化与工业化、城镇化和农业现代化的融合更加深入，城市核心竞争力和城市品位迈上新台阶，全面实现“绿色怀化、法治怀化、智慧怀化、幸福怀化”的城市新面貌，怀化发展成为五省边区生态中心城市。
阶段目标：
2015年12月开始建设，建设改造智慧大厦（原紫东大厦）四、五层,怀化云计算中心和智慧怀化指挥大厅于2016年6月底投入试运行，公安、交警、国土、发改委部分业务迁移至云计算中心。
完成公安天网一期、二期工程建设，成为新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段。
完成智能交通指挥大厅、交通大数据研判及集成指挥平台建设，提高城区主次干道车辆通行率和提升破案率。
综合应急指挥大厅自建成后，为市委、市政府和各市直机关部门提供会议场地近10次，接待省内外各级领导参观达近20次。
2、预期主要的生态、社会和经济效益
怀化市智慧城市建设从满足人民群众的衣、食、住、行、学、医、游的便捷出发，充分展示部门为社会服务的水平；通过购买服务的模式，吸引社会各类资金、技术和人才的积极参与；通过各类项目的建设，培育发展新一代信息技术产业并推动传统产业的转型升级；通过发展产业，增加就业、税收和收入，从而达到提高人民幸福指数这一智慧城市建设的最终目的。
二、绩效评价工作情况
前期准备：
2016年智慧怀化购买服务费用5000万元预算已报送财政纳入2016财政年度支付计划，并已经市四届人大四次会议通过。
组织实施：
根据市委市政府要求把智慧怀化建设成“全国领先，省内一流；特色鲜明，服务民生”的指导思想，重点开展了智慧怀化建设总体规划编制工作，从2014年12月下旬开始，我们对全市29个市直单位进行了调研，于2015年11月编制完成了《智慧怀化建设总体规划（2015-2020年）》。
并根据该《规划》制定了《2015-2017三年的项目投资建设计划》。
根据《湖南省信息化条例》，经市人民政府于2015年10月同意印发《怀化市信息化项目建设管理办法》（怀政办发〔2015〕51号）。
分析评价：
智慧城市建设专项资金对加强全市信息化项目建设的管理，有效减少政府财政支出，杜绝信息化项目建设的各种资源浪费现象，提高资金使用效率，提升全市的信息化发展水平都将起着十分重要的作用。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
截止到2015年12月底，怀化市智慧城市建设指挥部办公室建设专项资金投入5000万元，实际到位资金5000万元，到位率100%，到位及时率100%，且上述资金按文件要求及时到位。
2、项目资金使用情况分析
截止到2017年1月底，怀化市智慧城市建设指挥部办公室建设专项资金实际支出4556.89万元，支出实现率91.14%。
工作经费共安排160万元，其中已支出差旅费********.5元，接待费20072元，会议费49201元，办公费********元，印刷费79528元，咨询费********元（支付给第三方中介投资评审费用********元，本应在智慧怀化建设专项经费里支付，因申请拨付未及时，在智慧怀化专项工作经费里列支），劳务费（含专家技术评审费用）********元（支付给工程监理公司监理服务费79400元，本应在智慧怀化建设专项经费里支付，因申请拨付未及时，在智慧怀化专项工作经费里列支），车辆租赁费4800元，电费********.89元（支付给国网湖南省电力公司怀化供电分公司智慧大厦4、5楼电费********.89元，本应在智慧怀化建设专项经费里支付，因申请拨付未及时，在智慧怀化专项工作经费里列支），共支出********.39元，还余********.61元。
3、项目资金管理情况分析
怀化市智慧城市建设指挥部办公室建设专项资金做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范。
（二）项目实施情况分析
怀化市智慧城市建设指挥部办公室建设项目，机构健全、分工明确、责任明确，严格按规定组织项目申报，按计划组织实施，符合相关程序办法。
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
项目名称
送审金额（元）
审定金额（元）
核减金额（元）
怀化智慧城市指挥大厅建设项目装修工程
********.1
********.97
********.13
怀化智慧城市指挥大厅项目装修工程补充项目
********.06
********.21
********.85
怀化智慧城市指挥大厅建设项目强电及防水层工程
********.68
********.53
********.15
智慧怀化指挥大厅系统集成工程
********.42
********.82
********.6
怀化智慧城市指挥大厅项目空调消防工程
********.46
********.28
********.18
怀化智慧城市指挥大厅控制台
********
********
53090
怀化智慧城市5层配电
********.72
********.77
71776.95
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
怀化市智慧城市建设指挥部办公室按照市委、市政府的要求，进一步合理规划全市信息化项目的布局，一年来先后投入4589.28万元加强全市信息化基础设施建设。
作为“智慧怀化”的基础硬件设施，“智慧怀化云计算中心”和“怀化市综合应急指挥大厅”于2016年6月底投入试运行，公安、交警、国土、发改委部分业务已迁移至云计算中心。
云平台的搭建正在筹备，2017年上半年完成平台搭建，为各县市区政府和市直机关单位提供信息平台建设的硬件载体。
（2）项目完成质量
由于管理严格、规范、科学，所有项目的各项任务都能按部就班、保质保量完成。
3、项目的效益性分析
《智慧怀化建设总体规划（2015—2020年）》和《怀化市信息化项目建设管理办法》（怀政办发〔2015〕51号）的出台是解决我市信息化项目建设中存在问题的需要，这对加强全市信息化项目建设的管理，有效减少政府财政支出，杜绝信息化项目建设的各种资源浪费现象，提高资金使用效率，提升全市的信息化发展水平都将起着十分重要的作用。
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据《智慧怀化建设总体规划（2015─2020年）》,按照“以人为本，民生优先”原则，从“智慧基础设施、智慧公共管理、智慧民生服务、智慧产业工程”四个方面同步推进，以加快“智慧怀化”建设。
财政专项资金绩效评价自评打分表
一级
二级
三级指标
分值
指标解释
指标说明
得分
指标
指标
投入
项目立项
项目立项规范性
6
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
2
②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
2
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
2
绩效目标合理性
4
项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
评价要点：
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
1
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
1
③项目是否为促进事业发展所必需；
1
④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
1
绩效指标明确性
4
依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
1
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
1
③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
1
④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
1
资金落实
资金到位率
3
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
1
实际到位资金：
一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
1
计划投入资金：
一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
1
到位及时率
3
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
1
及时到位资金：
截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
1
应到位资金：
按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
1
过程
业务管理
管理制度健全性
5
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
评价要点：
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
3
②业务管理制度是否合法、合规、完整。
2
制度执行有效性
5
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
评价要点：
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
1
②项目调整及支出调整手续是否完备；
1
③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;
1
④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
2
过程
业务管理
项目质量可控性
5
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
评价要点：
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
2
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
3
财务管理
管理制度健全性
5
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。
评价要点：
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
3
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
2
资金使用合规性
5
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
1
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
1
③项目的重大开支是否经过评估认证；
1
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
1
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1
财务监控有效性
5
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
评价要点：
①是否已制定或具有相应的监控机制；
2
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
3
产出
项目产出
实际完成率
5
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
2
实际产出数：
一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。
2
计划产出数：
项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
1
完成及时率
5
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
完成及时率[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
1
实际完成时间：
项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
1
计划完成时间：
桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
0
质量达标率
5
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
2
质量达标产出数：
一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
2
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
1
成本节约率
5
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
成本节约率＝（计划成本-实际成本） /计划成本×100%。
2
实际成本：
项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
2
计划成本：
项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
1
效果
项目效益
经济效益
6
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
4
社会效益
6
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
6
生态效益
6
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
6
可持续影响
6
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
6
社会公众或服务对象满意度
6
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。
一般采取社会调查的方式。
5
合计
100
94
五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
2017年智慧怀化拟建设项目
序号
项目分类
项目名称
牵头建设单位
项目预算（万元）
2017年拟支付金额（万元）
1
拟建设项目
云计算中心云平台
市经信委
5000
1000
2
信息资源共享交换平台（含视频统一平台）
市经信委
1600
320
3
智慧城管
市城管局
5000
1000
4
互联网+监督（一期）
市纪委
654
131
5
智慧政务
市审改办、市政务中心
1000
200
6
智慧怀化公共服务平台（怀化发布APP）
市经信委
200
40
7
脱贫攻坚精准管理大数据平台
市扶贫办
695
139
8
智慧旅游大数据平台
市旅游局
800
160
9
地质灾害监测预警系统
市国土局
3076
615
10
配电工程二期、云计算中心柴油发电机房和机组
市城建投
1550
310
11
天网工程三期
市公安局
7707
1542
12
智慧交通
市交警支队
8764
1753
合计
36046
7210
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
（1）强化统筹协调，凝聚建设合力
一是高度重视智慧城市建设工作，确立“一把手”工程。
2015年市委市政府关于成立中心城区综合提质改造议事协调机构的通知》（怀办〔2015〕2号），成立了以市委书记为组长的领导机构，将智慧城市建设确立为中心城区综合提质改造工作领导小组下的十个项目指挥部之一，分管副市长为智慧城市建设工作领导小组联系领导，经信委主任为智慧城市建设指挥部指挥长，相关单位一把手为副指挥长。
二是以专项资金为抓手，统筹协调智慧城市推进工作。
设立了智慧城市建设专项资金，并研究出台了相关管理办法。
同时建立智慧城市目标管理考核体系，对智慧城市重大项目的执行情况和县（市）区的推进情况进行考核评估，保障市、县两级建设合力形成。
三是出台各项政策意见，营造良好政策环境。
围绕政务云计算中心、信息消费、信息经济、大数据发展等智慧城市建设相关热点，研制出台了一系列相关政策意见，拟成立市大数据管理局，进一步助推智慧城市建设。
（2）强化顶层设计，破除信息孤岛
一是编制发展规划研制，明确发展方向和建设重点。
2015年研究制定了《智慧怀化建设总体规划（2015-2020年）》，总体谋划布局智慧城市建设；2015年出台《2015-2017三年的项目投资建设计划》，规划智慧城市建设路径，同时每年拟制建设行动计划，扎实有序推进智慧城市建设。
2015年出台了《怀化市信息化项目建设管理办法》（怀政办发〔2015〕51号），加强了全市信息化项目建设的管理，有效减少政府财政支出，杜绝信息化项目建设的各种资源浪费现象，提高资金使用效率。
二是注重智慧城市重大项目前期研究，确保项目与整体规划有效融合。
围绕资源整合共享，推行重大项目全过程管理，加强项目前期研究和规划论证，保障重大项目统筹设计和协调推进，避免重复建设和信息孤岛等传统信息化难题。
三是注重理论研究支撑，保障智慧城市建设的前瞻性和引领性。
成立全市信息化项目专家库，目前专家库中共有专家61名，充分保障我市智慧城市领域的智库支撑；积极与中国航天科工三院等研究机构开展城市大数据课题研究，持续引领智慧城市建设。
（3）强化试点示范，探索模式创新
一是把握省级试点示范机遇，积极推进重大项目建设。
智慧物流、互联网+监督等重大智慧应用项目被列入湖南省级试点示范项目。
二是积极引导县（市）区开展智慧城市试点项目建设，着重模式创新。
鼓励县（市）区围绕大数据、物联网应用等热点领域与企业展开合作共建，大力支持建设运营模式和服务模式的不断创新，例如试点建立全国首家“互联网+监督”，创新监督管理模式。
三是推行服务购买模式，鼓励社会和民间资本参与建设。
研究制定了政府购买信息化服务实施办法，鼓励多方参与，充分发挥资本市场的作用，形成多元化投融资体系。
（二）存在的问题
（1）资金问题。
由于怀化市财政资金紧张，每年的信息化项目资金预算有限。
（2）技术人才问题。
我市虽成立了信息化项目专家库，但从事信息化工作的人员力量还是比较薄弱。
（3）与企业合作模式的问题。
目前智慧城市的理念已在全国开始推广，但缺少合适的与企业合作成熟模式，仍存在边建设边摸索现象,导致项目推进进度比较缓慢。
（三）建议
请求省里给予怀化市信息化项目一定的政策及资金支持。
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