河南省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建可行性研究报告72.docx
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河南省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建可行性研究报告72
第一章项目背景
第一节：
国家产业政策及行业发展规划
河蟹养殖已被河南省水产技术推广站推荐为重点推广产品之一，《河蟹良种繁育场建设》已列入河南省水产原良种体系建设“十一五”规划。
根据农业部《农业基本建设管理办法》精神，省水产局、市水产技术推广站与民权县委、县政府组织相关人员对开发水产原良种资源进行考察和论证，专家认真分析我县渔业资源优势，一致认为开发河蟹良种引育十分必要，扩建与改建蟹苗良种场的内外部条件已成熟并符合政策要求。
因此，专家建议必须按良种化、市场化要求，搞好规划布局，高标准改扩建蟹苗良种场，通过良种场技术创新、养殖示范及培训服务，提升渔业科技含量，带动民权县河蟹产业化开发，促进渔业经济发展。
第二节：
项目由来和简述
河蟹，因其肉嫩味美，营养价值高，兼具较高的药用价值，成为水中珍品，在国内外市场走俏，尤其是东南亚等国家对河蟹需求量增大，国内生产总量满足不了市场需求，供求矛盾突出，内陆省份河蟹养殖靠沿海省份苗种供应，造成品种混杂，产量低，品质差。
真正人工培育的纯淡水蟹苗还没有形成气候，河南省民权县蟹苗良种场首次突破蟹苗良种引育规模化养殖技术，为解决河南省生产河蟹所需部分蟹苗良种，提供了技术保障，以此为基础，按良种化、市场化要求扩建与改建蟹苗良种基地，搞好规划和布局，对推进中原河蟹产业化经营，具有十分重要意义。
第三节：
项目提出的必要性和依据
河蟹作为民权县水产业特色品种之一，近几年，养殖面积和产量迅速上涨，优质蟹苗已成为发展河蟹生产“瓶颈”，但终因河南省民权县蟹苗良种场规模小，优势引育技术无法显现。
只有实施良种场扩建与改建工程，才能解决蟹苗供求矛盾，提升河蟹养殖水平，促进产业化形成，提高整体经济效益。
调整水产品结构，优化养殖品种，提高水产品质量，形成优质河蟹生产供应地，是民权县水产发展目标，拟在民权县林七乡扩建与改建河南省民权县省级蟹苗良种场，通过良种场改建与扩建向全县及全省以及周边省市养殖户提供足够的优质蟹苗，带动全县和引导全县乃至周边市县河蟹养殖向高科技、良种化、市场化、产业化方向发展，从而促进河蟹产业化形成，实现农（渔）民增收的目标。
县委、县政府非常重视河蟹产业的发展，把发展河蟹生产作为水产业头等大事来抓，帮助农民脱贫致富的一项致富工程来抓。
因此，改建与扩建河南省民权县省级蟹苗场不仅必要，而且意义十分重大。
第二章项目建设的有利条件和阻碍因素
第一节项目区概况及项目建设所需自然资源，经济和社会环境分析，建设地点选择。
1.项目区概况
①地理位置：
民权县地处豫东平原东部，东连宁陵县，西临开封市杞县和兰考，南与睢县相望，东北与山东曹县接壤。
故黄河从县境西部边界自西向东横穿而过，形成了北高南低地形特征，陇海铁路，连—霍高速、310国道、211省道穿过全境。
全县现有养殖水面59324.4亩，可利用发展河蟹养殖水面5.0万亩左右。
②气候资源：
良种场所在地属半干旱暖温带季风气候，年平均气温14.1℃，气温大于10℃的天数全年有216天，水温大于14℃的天数全年有215天，年平均结冰日数51天，最高水温35.9℃，年日照时数2362.5小时，无霜期213天，年日照百分率为53%，光照充足，年平均降水量679.6㎜。
③水资源：
良种场紧临林七水库为供水资源，水质清澈，无污染，水质经检测，符合中华人民共和国农业行业标准NY5051—2001《无公害食品，淡水养殖用水水质》。
④土质资源：
场区地势平坦，土地肥沃，属中性粘质土壤。
⑤项目区现状：
良种场现有土地300亩，水面160亩，仅需改建扩建完善基础设施，就可为项目实施提供良好的基础条件。
第二节有利条件
①自然资源丰富，项目选址半干旱暖温带季风区，气候温和，雨量充沛，光照充足，基地靠近水库，水质清新无污染，经检测水质符合渔业用水（NY5051-2001）标准，年平均气温14.1℃，年降雨量679.6㎜，全年无霜期213天，地势平坦，土质良好，保水性强，适合良种场建设要求。
②良种场位于民权县林七乡，距县城17公里，“三通”条件好，区位优势十分明显。
③河南省民权县蟹苗良种场有技术人员8名，其中高级工程师1名，工程师7名，中级技术工人20人。
初级技术工人2人。
均多年从事蟹苗良种养殖工作。
本项目将聘请民权县水利局水产技术推站，商丘市水利局水产技术推广站，河南省水产技术推广站为技术依托单位，可依托的技术人员达10余人。
完全有能力承担项目实施工作。
第三节主要阻碍因素、及解决方案
主要阻碍因素一是资金缺少；难以形成大规模生产，产业化发展进程缓慢；二产品深加工尚未开发，上市全部为鲜活产品。
解决方案是增加资金投入和产品进行深加工以增加效益。
第三章产品市场需求预测与销售
第一节：
市场预测和现有生产能力估计，供求分析
河南省作为第一人口大省，对河蟹需求量十分可观，目前，全省人均占有量不足0.5公斤，并且有大量河蟹需要出口东南亚等国家，现在河蟹市场价格70元/Kg，养殖河蟹前景十分广泛，项目建成年可产幼蟹1250万只，扣蟹450万只。
第二节：
产品销售方案、营销策略
生产河蟹各类产品首先满足本县及商丘市的生产需要，巩固周边市场，拓展省级市场，开辟国际市场，使产品走出国门。
鼓励有能力的推销员，培养专业营销户，跑市场，找订单，扩大销售空间。
第三节：
销售队伍、网络
组织一批由能力组成专业销售人员队伍，通过市场销售和网上销售，不断增加市场份额。
第四章项目建设规模、建设内容及实施进度
第一节：
建设标准
以现代生物技术为依托，通过改造和扩建河南省民权县省级良种场配套设施，将蟹苗良种场达到集科技化、生态化、专业化，开放式、园林式的现代化省级良种场标准。
第二节：
建设规模
在原有基础上，改建蟹苗培育池120亩，扩建40亩蟹苗培育池，新建管理房400平方米，使之达到年产幼蟹1250万只，扣蟹450万只的生产能力。
第三节：
主要生产技术方案的选择
①根据省级水产原良种市场建设规模要求，通过引进大眼幼体到良种进行培育、选育、引化培养优良蟹苗，向民权县推广养殖，其工艺按照农业部颁发的《主要养殖鱼类良种场建设要点》以及《河南省水产种苗管理办法》等技术资料进行规划设计。
②以国家水产种质标准和水产行业标准及农业部《水产种苗管理办法》、《淡水养殖鱼类原良种生产操作规模》为依据，对引进大眼幼体，通过良种场精心培育选育、使其适合养殖生态环境，培育优质扣蟹、幼蟹等多级培育选择，为社会提供大量蟹苗良种。
③生产工艺流程图
幼蟹
引进大眼幼体二、三期培育扣蟹供苗放养
网箱养殖成蟹暂养
市场
根据目前池塘养蟹技术水平，建议放养密度适当稀放。
投放蟹种（规格10g左右），每亩1500-2000只，年亩产150-200公斤，规格150g左右。
第四节建设任务和建设内容
1、新建蟹苗池40亩
2、改建蟹苗池120亩
3、管理房400平方米
4、购置增氧机20台
5、购潜水泵20台
6、检验检疫仪器及药品购置
7、道路硬化25000平方米
8进排水渠道砌筑6000米
9、绿化10000平方米
10、供电系统
11、活鱼运输车
12、提灌站建设
13、新打机井
14、其它
第五节：
项目实施进度
项目拟定建设期为两年即2009年6月至2010年，2009年主要完成本项目前期工作，同时按照良种场的要求进行规划整理和布局。
2010年通过对路池塘的建设基础设施配套，完成工程建设进入正常运行。
第五章劳动组织、管理与运行管理
1.本项目需管理人员2人，技术人员8名、操作工人20人，主要来源河南省民权县省级蟹苗良种场，另聘请省水产技术推广站、市县水产技术推广站10人，拥有一支技术力量雄厚的科技队伍，能为广大农民提供良好技术、咨询、培训服务。
2.项目建成后良种场的组织管理机构为：
综合办、实验室、生产经营办、财务室。
3.经营管理模式
在生产过程中，应严格按有规关规程，规范及办法进行经营管理，实行“一管、二记、三专、四统一”即一管：
指定专人管理；二记：
生产记录，科研记录；三专：
专大眼幼体池、专幼蟹池、专扣蟹池；四统一：
统一放养、统一数量和规格、统一技术指导、统一组织销售。
4.管护制度和措施
实行统一财务管理，财务科具体负责的管理模式，设专职财务人员，对成本支出和效益收入，应及时进行详细的财务核算，实行成本核算制。
项目建成后需对管理人员和技术人员进行全面培训，不断提高管理水平和技术水平，在场长总负责的前提下，明确管理人员，生产技术人员和后勤人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任机制。
第六章环境保护
1、场地周围多为农田，紧临林七水库，无工矿企业和其它公共设施涉足污染，蟹苗池清塘消毒所使用药物均为无毒或低毒中草药物，毒性残留期短，向外排水对周围环境、河流、地下水和附近居民均不造成污染。
2、项目扩建完成后160亩蟹苗地，占全场总面积53%，全场地势平坦，蟹苗池扩建和改建的土方作为池塘和防洪堤坝加固，设计利用池塘、场部周围、场区道路两旁进行绿化。
对良种场调节和水土保养等方面形成良好的生态环境。
根据国务院环境保护委员会（87）国环字第002号文件。
《建设项目环境保护设计规定》和国家标准《渔业水质标准》（NY5051-2001）对良种场进行环境保护设计。
第七章措资估算和资金筹措
1、投资估算
①依据
本项目投资估算依据项目方案设计的各种工程和其他建设任务按方案分别计算各种建设工程及设备购置数量，作为项目投资估算的基本依据。
本项目依据商丘市2006年单位工程造价指标进行投资估算，本项目建设期2年。
②估算
项目总投资为297.53万元
1、建筑物工程191.04万元
2、机电设备及安装64.52万元
3、其它资金41.97万元
③资金来源及筹措
资金来源国家扶持248万元，地方配套49.53万元。
④资金使用见符表
第八章效益分析
第一节：
财务分析
1、财务估算依据
本项目按国家发改委、建设部《建设项目经济评价—方法与参考数》（第二版）对项目进行规范的财务经济分析。
财务估算依据2006年项目建设所在同类技术应用的产出水平和收入动力成本价格进行估算。
2、产品销售收与工程估算
按达到产量本项目主要产品量和销售收入。
年产幼蟹1250万只，每只0.2元，收入250万元
年产扣蟹450万只，每只0.6元，收入270万元
两项合计520万元
项目产品按国家有关政策免税。
本项目在建设期前1年生产负荷为0，第2年生产负荷达到100%。
3、人工工资及福利费估算
本项目建成并正常运行需要劳动力30人，人均工资及福利按1000元/月计算，全年支出费为36.0万元。
4、折旧摊销
固定资产折旧采用直线法平均计算，固定资产原值270.81万元，计算时先扣除残值（取值15%）各种建筑折旧年限为15年，年折旧费为15.3万元，无形资产10万元，按10年摊销，年摊销费1.0万元。
5、维修费
维修费包括所有固定资产按大、中、小修理费，按年折旧费40%计算，正常年份6.12万元。
6、财务内部收益率
根据项目财务现金流量计算结果，本项目的财务内部收益达48.6%。
7、投资利润率
项目投资利润率计算48.6%，表明项目有较强的盈利能力。
8、投入产分比
总投入327.67万元/总产出520万元=1:
1.58
9、投资回收期
投资回收费率为1.8（含建设期）
第二节：
敏感性分析
①社会效益分析
本项目建成后，具有明显的社会效益，一是填补了河南省蟹苗规模化养殖的空白，年可为农户提供优质苗种，二是带动民权县及周边市县发展河蟹养殖，为河蟹的产业化发展奠定基础，同时增加农村劳动就业机会，为农业产业结构调整开辟一条新路，为农民增收，财政增收找到新的增长点；三是丰富城乡“菜篮子”，满足人们对河蟹消费需求。
②生态效益分析
本项目采用生态养殖方法，使其养殖过程中污染物用生物学和生态的方法处理，使环境保护和生态环境有机结合，对环境有保护作用，其次由于本项目推广淡水河蟹苗种进行商品河蟹的养殖，从而大大降低对天然河蟹的捕捞强度，对保护和增殖自然河蟹资源有着重要意义。
第九章结论与建议
1、结论
本项目建成后，将突出“三高“，一是科技含量高；二是产业辐射能力高；三是社会、经济、生态效益高。
通过本项目的实施，有利河蟹产业发展，提高渔业生产效率和经济效益，因此本项目技术具有先进性。
本项目总投资297.53万元，项目建成后，年销售收入520万元，年销售利润180.6万元，投资回收期1.6年，各项财务指标表明，项目经济上是合理的。
本项目建成后，对减少天然蟹苗捕捞量，保护自然资源有着重要意义，且项目采用生态养殖方法，对环境不产生污染。
综上所述，本项目具有显著的经济、社会、生态效益，因而是可行的。
2、建议
①本项目必须加强项目组织管理落实，严格执行项目计划，保证河蟹良种场顺利建成。
②本项目综合效益明显，建议尽快立项实施，使项目尽快建成，增加农民收入，促进县城经济发展。
第十章附录
第一节附表
1、总投资估算表
2、投资明细表
第二节附图
1、规划图
2、地理位置图
表一
河南省民权县蟹苗良种场扩建与改建项目工程
总估算表
单位：
万元
工程名称
建安工程费
设备工程费
其它费用
合计
投资比例%
第一部分建筑工程
191.04
64.2
1、蟹苗池改造与扩建
96.57
96.57
2、场内交通工程
35.6
35.6
3、送排水系统
22.87
22.87
4、管理房
16.00
16.0
5、场内绿化
20.0
20.0
第二部分机电设备及安装工程
64.52
64.52
21.7
1、蟹池工程
4.5
4.5
2、送排水系统
10.54
10.54
3、电器配套
8.48
8.48
4、仪器设备购置
12.0
12.0
5、设备
29.0
29.0
第三部分临时工程
7.61
7.61
2.6
1、房物建设工程
5.7
5.7
2、其它临时工程
1.91
1.91
第四部分其它费用
34.36
34.36
11.5
1、建设单位管理费
3.82
3.82
2、招标费
0.27
0.27
3、科研勘测设计费
9.58
9.58
4、税金
9.84
9.84
5、监理费
0.57
0.57
6、金额编制费
0.28
0.28
7、流动资金
10
10.0
合计
191.04
64.52
41.97
297.53
100
表二
河南省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建项目工程
建筑工程估算表
项目名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
第一部分建设工程
191.04
1、蟹苗池改建与扩建
96.57
蟹苗池清淤及开挖土方
M3
843200
9.54
79.37
蟹苗池围墙
M3
1080
159.73
17.2
2、场内交通工程
35.6
路槽土方开挖
M
1560
3.09
0.49
三七灰土垫层
M3
1560
82.73
12.9
C20砼路面浇筑
M3
940
237.54
22.2
3、送排水系统
22.87
①机井建设
3.37
机井工程
眼
5
6278.2
3.15
护井工程
眼
5
431.76
0.22
②送水渠道
11.14
渠道土方开挖
M3
1720
7.17
1.23
渠道土方回填
M3
1500
13.2
1.98
150井砼护坡
M3
327
243.75
7.93
③排水系统
M3
8.36
渠道土方开挖
M3
780
7.17
0.56
150井砼护坡
M3
120
243.75
2.9
输电线路
km
0.5
98000
4.9
4、管理房
16.0
管理房
平方米
400
400
16.0
5、场内绿化
20.0
场内绿化
平方米
10000
20
20.0
表三
河南省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建工程
设备及安装工程估算表
项目名称
单位
数量
单价（元）
复价（万元）
合计
设备费
安装费
安装费
设备费
6、防盗设施
4.0
0.5
4.5
蟹用拦网
m
2000
20
2.5
4.0
0.5
4.5
7、送排水系统
10.35
0.19
10.54
①水泵
台
20
1000
2.0
2.0
②排灌站设备购置及安装
8.35
8.35
55kw电动机
台
1
42000
4.2
4.2
55kw电动机安装
台
1
1900
0.19
0.19
起动柜购置及安装
套
1
8600
0.86
0.86
真空泵购置及安装
套
1
2900
0.29
0.29
变压器购置及安装
套
1
25000
2.5
2.5
20寸钢管购置及安装
米
9
550
0.5
0.5
8、供电系统
8.0
0.48
8.45
100kw发电机组
组
1
4800
4.8
4.8
100KVA变压器
台
1
32000
3.2
3.2
100KVA变压器安装
台
1
4800
0.48
0.48
9、仪器设备购置
12.0
12.0
显微镜
台
2
2000
0.4
0.4
双筒解剖镜
台
3
3000
0.6
0.6
反光描图器
台
1
10000
1.0
1.0
分光光度仪
台
1
20000
2.0
2.0
光电比色器
台
1
20000
2.0
2.0
控温培养箱
台
1
10000
1.0
1.0
高压灭菌锅及冰箱
套
1
30000
3.0
3.0
其他用具器皿
套
1
10000
1.0
1.0
化学药品
10000
1.0
1.0
10、设备
29.0
29
增氧机
台
2000
20
4.0
4.0
泥浆泵
台
2500
20
5.0
5.0
活鱼运输车
辆
200000
1
20.0
20.0
设备及安装（合计）
63.35
1.1764.5
表四
河南省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建项目工程
临时工程估算表
项目名称
单位
数量
单价（元）
合价（万元）
第三部分临时工程
7.61
一、房屋建筑工程
5.7
按建筑工程的3%计
万元
191.04
0.03
5.7
二、其它临时工程
1.91
按建建筑工程1%计
万元
191.04
0.01
1.91
表五
河南省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建项目工程
其它费用估算表
项目工程费用名称
单位
数量
单价（元）
合价（万元）
第四部分其它费用
34.36
一、建设管理费
3.82
二、招标费
0.27
三、科研勘测设计费
9.58
四、定额编制费
0.28
五、工程质量监督管理费
0.57
七、税金
9.84
八、流动资金
10
表六
建筑工程单价汇总表
工程名称
单位
单价
其中
人工费
材料费
机械使用费
其他直接费
间接费
计划
利润
其他
蟹池清淤及开挖土方
100m3
954
43
14
691
11
106
61
28
三七灰土垫层
100m3
8273
1150
5905
217
460
540
C20砼路面浇筑
m3
237.54
44.47
125.62
10.86
5.43
35.58
15.54
人工挖路槽
100m3
309
241
11
8
29
20
渠道开挖土方
100m
717
621
11
16
39
30
渠道回填土方
100m3
1320
1109
25
25
95
66
C15砼明渠护坡
m3
243.75
40.75
139.25
6.39
5.62
32.6
15.79
3.35
单井工程预算60米
眼
6278.2
773.07
2886.79
1018.37
76.65
1084.35
438.97
房屋建设
㎡
400
50
250
20
15
40
25
表七
主体工程主要工程量汇总表
工程名称
土方开挖m3
土方填筑m3
混凝土m3
三七灰土m3
第一部分建筑工程
一、蟹苗池清淤及开挖土方
843200
二、场内交通工程
1560
940
1560
三、送排水系统
2500
1500
447
四、管理房
5397
3651
1023
五、场内绿化
1800
合计
854457
5151
2410
1560
河南省民权县省级蟹苗良种场改建与扩建项目工程申报汇总表
项目名称
申报单位
建设地点
主要内容
合计
投资（万元）
上级扶持
自筹
河南省民权县省级蟹苗良种场改建与扩建
民权县水利局技术推广站
民权县河蟹良种场
蟹池改扩建及配套
297.53
248
49.53
河南省民权县省级蟹苗良种场改建扩建项目内容规模及投资表
建设内容
项目类型
单位
数量
投资（万元）
一、蟹苗池改建与扩建
改建扩建
亩
160
96.57
二、场内交通工程
新建
平方米
25000
35.6
三、送排水系统工程
新建
米
6000
22.87
四、管理房
新建
平方米
400
16.0
五、场内绿化
新建
平方米
10000
20.0
六、防逃设施
新购
米
2000
4.5
七、送排水系统设备安装
新购
台
10.54
八、供电系统
8.48
九、泵器设备购置
新购
12.0
十、配套设备
新购
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