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质量保证计划

上海陆军预备役高射炮兵师第二团新建综合训练楼

项

目

质

量

计

划

上海张江建筑安装工程有限公司

上海陆军预备役高射炮兵师第二团新建综合训练楼项目部

引言

本项目质量保证计划的引用文件：

GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量体系安全生产和服务的保证模式》

公司管理规章制度

公司质量保证体系文件

术语和定义：

引用公司质量保证体系文件中的术语和定义。

概述

本工程为上海陆军预备役高射炮兵师第二团新建综合训练楼，地下一层为车库，地上六层为框架结构，总建筑面积8399m2.

建设单位：

上海陆军预备役高射炮兵师第二团

设计单位：

上海现代建筑设计（集团）有限公司

监理单位：

上海三维工程建设咨询有限公司

工程地点及周边环境：

本工程位于张江镇，龙东大道1999号。

施工交通道路为北侧修建一条通向龙东大道的临时便道，三通一平已完成，工程四周无高压电线及影响施工的各类管道。

目的与范围：

本项目质量计划确保项目在施工过程中，每个环节均处受控状态，全面实施质量管理，使工程项目达到预期的目标。

本项目质量计划适用于花木集镇农贸市场工程项目所签订合同规定的施工内容。

项目质量目标：

本工程质量目标为一次验收合格率100%，主体结构达到区优质结构标准，竣工验收达到优良等级，各分部工程质量目标如下：

1）基础工程：

一次验收合格率100%

2）主体工程：

一次验收合格率100%，区优质结构标准

3）装饰工程；一次验收合格率100%

4）门窗工程：

一次验收合格率100%，无渗水、变形通病现象

5）单位工程：

竣工验收达到优良等级

6）安全生产：

达到区标准化管理工地

本项目质量计划由项目经理组织技术员编制，报公司总师室审批后实施。

1.质量职责权限

1.1质量管理体系

项目经理:

徐诚明

项目副经理:

张建生

技施质材安机测取资

术工量料全管量样料

员员员员员员员员员

顾顾顾强强徐王

建建建伟翠

新新新军军豪英

各班组

1.2质量体系职责分配表

条款号

条款名称

责任人

4.2.3

文件控制

王翠英

4.2.4

记录控制

王翠英

5.4

策划

徐诚明

5.5

职责权限与沟通

张建生

6.2

人力资源

徐诚明

6.3

基础设施

张建生

6.4

工作环境

强军

7.1

产品实现的策划

顾建新

7.2

与顾客有关过程

王翠英

7.4

采购

7.5.1

生产和服务提供的控制

顾建新

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

顾建新

7.5.3

标识和可追溯性

7.5.4

顾客财产

7.5.5

产品的防护

7.6

监视和测量装置的控制

徐伟豪

8.2.1

过程的监视和测量

8.2.4

产品的监视和测量

8.3

不合格品的控制

8.4

数据分析

8.5

改进

张建生

2.文件控制程序

2.1职责

2.1.1责任人：

资料员，负责项目部文件、标准、图纸、资料的编制、收发、收集及更改的控制和管理，确保文件的有效性、统一性。

2.1.2文件在动态进行中的管理，并对遇到的问题整理、分析，从而进行修改。

2.2工作程序

2.2.1文件的分类

2.2.1.1A层次文件：

质量手册、质量目标

2.2.1.2B层次文件：

程序文件、各管理办法及岗位职责

2.2.1.3C层次文件：

●项目质量计划

●建筑工程施工质量验收规范

1）建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

2）建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002

3）砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002

4）混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

5）钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2002

6）木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002

7）屋面工程质量验收规范GB50207-2002

8）地下防水工程质量验收规范GB50208-2002

9）建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002

10）建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2002

11）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

12）建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

●图纸、施工组织设计

●设计变更

●图纸会审纪要

●技术核定单

●质量记录文件

2.2.2文件的编号、审批和发布

2.2.2.1项目质量计划由项目技术负责人编写，报总师室审批并于工程开工之前发布。

2.2.2.2项目部其他文件由项目质量职能分配表中主控人员编写相关文件，报技术负责人及项目经理审批。

2.2.2.3经审批合格发布的文件，应加盖受控章或项目部章，表示其有效性。

2.2.2.4文件的发放以《收（发）文薄》进行管理。

2.2.2.5文件可以传阅的形式进行发布，并填写《文件传阅单》。

2.2.3文件的作废

2.2.3.1未盖受控章或项目部章的文件一律视为作废无效文件。

2.2.3.2旧版过期作废时，应在文件上标注"作废"字样，并写作废理由。

2.2.4文件的归档

文件的归档参见档案管理办法

3.质量记录控制程序

3.1职责

3.1.1职责人：

负责对质量记录的检查、整理、归档、保管及移交，确保程序有效运行。

3.2工作程序

3.2.1质量记录的分类

3.2.1.1工程产品形成过程中的记录

施工资料A、B、C三册、工程合同、项目质量计划、监理及顾客方有关工程质量的来文。

3.2.1.2质量体系运行中的记录

各条款中控制记录由负责该条款的人员各自保存，由进行检查，到工程竣工验收后统一收齐、整理、归档。

3.2.2质量记录的填写

3.2.2.1及时、有效、准确、清晰、规范地填写质量记录。

3.2.2.2不得使用易退色笔填写，填写错误更改后，在更改处盖更正章或项目章。

3.2.3质量记录的监督检查

3.2.3.1进行不定期的检查，并形成记录，对发现的问题上报项目经理或项目副经理。

3.2.3.2在进行每一次分项、分部验收前，整理质量记录后方可验收。

3.2.4质量记录的处理

参见程序文件中《质量记录控制程序》实施。

4.工程供方控制管理

4.1职责

责任人：

项目经理，责任人组织有关人员参与对供方的评价与监控。

4.2工作程序

4.2.1供方的选用与评价

4.2.1.1组织项目部人员参与由公司组织的选用供方单位的评审。

4.2.1.2供方的评价内容：

a）供方资质（三证）

b）供方的组织机构、人力资源状况

c）供方基础条件状态

d）本工程的质量状况

4.2.2评价程序

经项目部评价后，填写《供方评定表》上报公司经营部审批。

4.2.3对供方的管理

4.2.3.1供方进场后，项目部应根据合同、图纸要求对其进行交底。

包括：

质量、安全、文明施工、消防、用工等内容。

4.2.3.2项目部对供方的施工过程进行监控

●工程进度

●轴线的偏差

●标高的偏差

●安全生产

●质量记录

4.2.3.3分包工程结束后项目部填写《供方业绩评定表》后报公司工程部。

5.材料管理

5.1职责

参与评价选择主要物料的合格供应方，再现一般物料的合格供应方评价选择工作，依照施工进度定期编制采购计划，对进场物料的验收形成记录。

5.2工作程序

5.2.1项目部在采购前参与工程部组织的对供应方的评价。

5.2.2每月28日前由材料员编制主要物料的采购计划，报公司工程部，次要材料报项目经理或项目副经理。

5.2.3材料员在购买材料时供应方应在《合格供应方名录表》，并货比三家。

5.2.4项目部对材料进场的验收

5.2.4.1材料进场时，必须收齐该批材料的相关资料，如：

质保单、交易证等。

5.2.4.2检查材料实物与资料是否相符，再检查其外观。

5.2.4.3对需复试材料的验收工作参见材料管理办法。

5.2.4.4材料的保证、堆放参照《材料管理办法》

5.2.4.5对顾客提供的财产，项目部应填写《顾客提供财产记录表》，发现质量问题时，及时反映至顾客。

6.生产和服务的提供及其确认

6.1职责

负责对工程项目施工过程中的工程进度、安全、设备进行监督。

6.2工作程序

6.2.1过程控制

6.2.1.1生产计划

a）项目经理部在编制施工组织设计时，应制订施工总进度计划或施工综合进度计划，各单位工程要在编制施工组织设计时，应制定各单位工程的施工进度计划。

b）在施工过程中，项目经理应根据施工总进度计划或施工综合进度计划的要求制定季作业计划确保总进度的完成。

c）各项计划的制定，必须符合与顾客签订的合同施工总工期要求。

d）当施工进度偏离生产计划时，项目经理部组织各部门分析原因，重新调整资源配置，以保证施工进度符合施工总进度计划要求。

e）生产计划的修改

施工总进度的修改，若不改变施工总工期，由施工员提出修改方案，

报项目部审批后实施，若改变施工总工期，应先报请顾客同意，再

按上述规定审批后实施。

如因顾客原因更改生产计划不能完成，则

应由项目经理部办理工期签证，并顺延工期。

6.2.1.2施工组织设计和项目质量保证计划

在工程开工前，施工组织设计，各单位工程的施工组织设计，项

目质量保证计划均应编制完成并通过审批。

6.2.1.3施工技术交底

每个分部分项工程施工前，技术负责人主持对班组的交底。

以上交底应有书面记录（填写“技术交底”表）。

6.2.1.4图纸会审

图纸会审在工程开工前进行，在图纸会审前，项目部及各单位施

工技术人员应认真查阅图纸，对图纸中出现问题作好记录，并书面上报项目部技术负责人。

会后，由项目施工员整理会议纪要，经参加会议的人员、单位会签后，形成文件，由项目技术资料员发放，发放范围为参加会审的单位、图纸持有人。

6.2.1.5人员培训和资格认可

a）项目施工管理人员和操作人员的培训（详见公司培训计划）。

b）工程开工前，接受公司工程部负责对项目经理部施工管理人员进行

资格认可，项目经理部负责对各部门及操作人员的资格认可，严禁

无证上岗。

c）施工过程中，如有人员调整更换时应按（b）来规定进行人员资格认

可。

6.2.1.6物资控制

a）用于工程的物资，使用前须按“材料管理办法”的规定进行控制。

物资在发放和使用过程中，发现质量不合格或对质量有怀疑时，应立即停止发放和使用，由保管员作为标识或记录。

对不合格物资按“不合格品的控制程序”中有关规定执行

6.2.1.7施工测量的控制

a）工程开工前由项目施工员组织施工技术人员接收顾客交给的测量控

制点，并负责接收后的复核工作，作好复核记录。

b）项目施工员根据顾客交给的测量控制点，（中心桩水准点）进行中心桩加密，然后交项目技术负责人复核，填写基准线产样复核单，并通知顾客代表组织复核工作，确定在允许范围内签字认可，方可进行下道工序，水准点引放程序如上所述。

c）施工过程的测量工作，由技术负责人组织施工技术人员进行，依据基线、水准点相关图纸施工。

6.2.1.8隐蔽工程验收

a）隐蔽工程验收由项目经理组织，项目部施工员或其指定代表，专职质量检查员、施工班组长、顾客代表及监理参加。

b）参加验收的人员对隐蔽的工程验收检查，由资料员填写隐蔽工程验收记录，报施工员及顾客代表或监理签认后进行下道工序。

c）隐蔽工程验收时发现的问题，由施工员组织班组人员整改，整改完毕后通知项目经理、顾客代表对整改部份进行验证，合格后方可进入下道工序。

6.2.1.9工程质量检查与监督

a）在各工序的施工过程中，由质量员和技术负责人进行质量检查，检查的内容和方法按国家相应的质量验评标准进行，并填写《分部分项工程质量检验评定表》，由资料员整理、保管。

b）施工过程中施工班组长负责工程质量的自检与互检，发现问题，组织操作人员整改。

c）工程质量的监督，由项目经理部质量员负责，按公司条文。

d）施工现场管理随时接受上级有关部门的检查和监督，以确保施工质量的提高。

6.2.1.10关键、特殊过程的界定

本工程关键过程为模板制作、安装。

6.2.11特殊过程能力的预先鉴定

●人

对特殊过程的操作人员应持特殊工种上岗证，本工程为持防水工

上岗证，并在有效期内。

项目部以特殊过程施工方案对操作工人

进行交底。

●机

本特殊过程机械使用液化气瓶，应使用正规出厂的气瓶。

●料

本特殊过程使用高聚物改性沥青防水卷材，在材料进场前，进行检查资料，齐全后方可用于过程中。

●特殊过程的验收依据

本过程依据GB50208-2002

6.2.1.12本工程特殊过程为屋面防水工程。

6.2.1.13过程中使用的各类文件和资料的控制

过程中使用的所有文件和资料必须是有效版本，并按“文件控制程序”进行控制。

6.2.1.14关键/特殊过程施工方案的编制实施和监督

a）关键/特殊过程施工方案由技术负责人根据施工工艺、施工方法和作

业环境编制相应的施工方案，特殊过程方案报公司总工程师审批后

实施。

b）关键特殊工程施工方案审批后，技术负责人在施工前组织向施工员进行书面技术交底。

然后，施工员向操作员进行交底。

c）关键特殊过程施工过程中，技术负责人组织对方案实施情况进行检查，检查的频度为每层一次，特殊过程不应少于两次。

d）在检查中，如发现方案有不足或不妥之处，应及时补充或修改方案，再重新审批，组织实施。

6.2.1.15质量记录

质量记录又分质量体系运行部分和工程技术资料两部分。

质量记录的记录收集、整理工作应从施工准备开始并与施工同步，贯穿于整个施工过程竣工验收。

6.2.2施工现场机械设备控制

6.2.2.1本工程由机管员提出设备需用计划，经项目经理审批，由机

管员负责组织设备进场，并组织检查检验进场的施工设备，施工设备进场并经检验后，中小型设备的安装由机管员组织进行。

设备安装完成后，由安装负责人及各机操工进行施工设备试运转，并挂牌验收。

6.2.2.2本项目部设备采用计划，详见“设备台帐”。

Ⅰ、施工设备的使用

a）设备操作人员应持证上岗，实行定人、定机、定岗位、定责任的“四定”制度，无证人员严禁上岗操作。

b）设备操作人员的上岗证应为有效证件，特种操作人员并经上海

市劳动局或市建委发证机构发证。

设备操作人员必须严格遵守安全操作规程（JGJ-59-99）严禁违章作业。

Ⅱ、施工设备的检查

项目部组织有关人员（安全、设备管理等），定期对现场的施工设

备进行检查，认真做好记录，运行安全保证体系。

Ⅲ、施工设备事故的处理

a）发生机械设备事故，必须立即停止操作，切断电源。

各班组如发生

事故应立即上报项目部，项目部将事故情况分析汇总后上报公司设

备部门。

b）一般事故由部门自行组织处理，大事故或重大事故各部门班组要及时上报，由项目部组织调查处理。

c）处理设备事故时，要分析原因，提出处理方案，制定纠正措施，并由事故处理人填写《公司机械设备事故报告表》。

Ⅳ、现场施工设备的保养

a）例行保养：

由操作人员在每天班前、班中、班后进行，其基本内容

有：

清洁、润滑、调整、紧固和防腐。

b）各机械人员根据本机械的作业特性要进行不停放保养。

c）停放保养：

施工设备、停用前操作人员应对其进行一次性保养方可

转运出场。

6.2.3施工现场安全管理控制

6.2.3.1施工现场的安全管理和安全防护

a）施工现场的安全管理和防护按JGJ59—99文件及项目部安全保证计划执行。

b）项目部专职安全员：

日常进行安全工作的检查、监督，确保安全防

护与施工进度同步，防止作业人员违章操作。

c）现场的安全防护和随时接受公司和上级有关部门的检查监督。

6.2.3.2文明施工和环境管理

施工员根据工程施工实际情况和施工组织总设计的要求组织制订冬雨季期间的施工方案，审批后项目经理部组织实施。

7.标识和可追溯性

7.1职责

项目部对进场物料验收并落实标识与可追溯性

7.2工作程序

7.2.1本项目部规定除特殊情况，所有进场物料、在施品及成品必须进

行产品标识，所有物料以挂（插）牌形式来标识，在施品及成品以工程资料来标识。

7.2.2仓库内的物料由仓库保管员根据物料种类、批号等数据对物料进

行分类放置，并挂《物料动态卡》标识，填入库单，当第二次进物料时，无论原先库内有否与该物料同种类、同批号，都必须另填入库单，另挂《物料动态卡》，并且放置时，与易混淆的物料以清晰的方法分开。

7.2.3现场堆放的物料由材料员用标识牌来标识，当第二次进物料时，

无论原先库内有否与该物料同种类、同批号，都必须另填标识牌。

因场地放置原因而无法区分进次的物料（如砂、石、砖等），应把前批物料标识牌上的内容与现准备标识的内容相结合，填入标识牌内，尤其要把前批所剩数量加入标识牌的进货总量中。

7.2.4对于即进即用的物料不必进行标识，但为保持可追溯性，需填写

领料单，并与帐单一起保存。

7.2.5本项目部规定，水泥、砼、钢筋、在施品或成品，要求有可追溯

性，并以入库单、领料单、施工日记、技术复核单、隐蔽工程验收单实现可追溯性。

8.顾客财产

8.1职责

对顾客提供的财产进行接收检查，为顾客提供满意的服务。

8.2工作程序

8.2.1本工程顾客提供财产为商品砼。

8.2.2在接收验证财产时，接收人依据合同及相应标准，详细的记录并填写《顾客提供财产记录表》。

8.2.3若顾客提供的财产出现问题，应及时与顾客联系。

9.产品的防护

9.1职责

项目部应做好物品在采购、运输、仓库贮存、防护方面的工作。

9.2工作程序

9.2.1搬运的两种可能

a）采购物料需自提；

b）场内物料的二次搬运。

9.2.2搬运范围

a）原材料：

水泥、钢筋、木材等；

b）半成品：

铝合金窗框及窗扇；

c）易燃品：

油漆、柴油、木材等。

d）电箱设备：

电箱、施工机械等。

9.2.3搬运方式

a）对于物料的自提或现场的两次搬运项目部材料首先必须了解其物料

的特性（即物理性质、化学性质），根据其性质采取搬运措施和防护

措施，力争保证物质不受损伤，从而影响其质量。

b）项目部材料组在进行物料搬运时，派专人保存产品标识和做好相关记录。

c）对特殊物料的搬运，项目部材料员会同有关部门制定搬运方案、规范操作。

9.2.4按施工组织设计和施工现场场平面布置，确定物料存放位置，根

据物料特性，确定存放方式，如易燃品应与火源隔离等。

9.2.5各类物料做到堆放整齐，按照“先进先出”原则，库存物料有标

识和实物动态卡。

9.2.6物料进库或进场和发放，按规定进行，做到入库填写《入库单》，

领料填写《领料单》及帐、卡、物“三相符”。

9.2.7对物料进行定期盘点，防止变质或损坏。

9.2.8严格按计划施工，避免工序颠倒。

9.2.9配备防护设施，如钢筋为防止生锈，底下架木枕等。

9.2.10项目部派仓库保管员巡视、检查、防止意外污染、损坏。

9.2.11按分部分项工程制定相应的防护计划

9.2.11交付期间的成品保护

a）项目部指派技术负责人按成品保护措施实施成品保护。

b）划分负责区域，职权明确。

9.2.12竣工验收

a）供方与顾客商定验收日期，验收的形式和程序。

b）由资料员整理好竣工验收所需的技术资料。

9.2.13技术质量文件交付

a）向顾客移交技术质量文件，并办理工程项目《竣工验收证明书》

顾客签证手续。

b）“交钥匙”后由工程部发出《用户须知》并建立与顾客的服务

联系渠道。

10.监视和测量装置的控制

10.1职责

对监视和测量装置进行检测建立台帐，保证设备的精确性。

10.2工作程序

10.2.1本工程中的计量器具有：

水准仪、台秤、砼试模、砂浆试模、质

量检测器、坍落度筒等。

10.2.2计量管理员填写《计量器具台帐》，并由技术员核

查，一份上报公司总师室。

10.2.3计量员根据总师室下发的《监视和测量装置周期检定计划表》进行检定，并将检定的情况复印一份上报总师室。

10.2.4非技术人员不得使用经纬仪、水准仪，其它计量器上，由计量员

负责管理。

10.2.5经纬仪、水准仪、30M以上的卷尺，每次使用后进行保养。

其

它计量器具由计量员安排人员进行保养。

10.2.6对于使用或养护不当而使设备失准，要及时更换完好设备，计量

员对以前检测结果重新评定，并由技术员以书面形式上报总师室审核，送检定单位检定。

10.2.7由于维修后设备仍不能达到测量、检试的要求，应予以报废，由

技术员以书报告上报总师室审核，并由总工批复，实施报废或封存。

10.2.8对于降低使用的检验、测量和试验设备，必须按检定单位的检定

报告注明允许使用日期方能使用。

11.产品的监视和测量

11.1职责

对工程的分部、分项进行质量监控、测量。

11.2工作程序

11.2.1产品的监视包括顾客财产、采购产品、施工过程产品。

11.2.2监视、测量内容

11.2.2.1施工强制性标准

11.2.2.2关键／特殊过程

11.2.2.3质量通病，如裂缝、渗水等

11.2.3工序的监视参照《产品监视和测量控制程序》。

12.数据分析

12.1职责

本程序由资料员负责开展数据收集分析统计工作，本工程需做数据分析的项为分部分项自评表、砂浆、砼数理统计，具体操作程序根据《数据分析控制程序》执行。

13.纠正和预防措施

13.1职责

本程序由质量员顾建新负责，对不合格的产品做出纠正预防措施，确保不再出现类似问题，保证质量。

13.2具体根据《纠正、预防措施控制程序》执行

编制人：

顾建新

日期：

2009年01月02日