强烈推荐矿山机械制造项目建设可行性研究报告代项目研究建议书.docx
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强烈推荐矿山机械制造项目建设可行性研究报告代项目研究建议书
矿山机械制造建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概述
（1）项目名称：
云南省华坪县金龙矿山机械设备有限公司矿山机械制造建设项目
（2）项目建设性质：
新建
（3）项目建设单位及法人代表
项目建设单位：
云南省华坪县金龙矿山机械设备有限公司
法人代表：
任月高
（4）建设地点：
华坪县石龙坝乡基佐村四组（华攀公路K20+300米北侧）
（5）建设规模及内容
建设规模及建设内容：
新建年产5000台翻斗式矿车生产线一条，建700m2车间两个，成品仓库400m2，办公楼一栋及职工住房600m2，厂区绿化500m2,地坪硬化500m2。
项目总占地面积3500m2。
（6）投资规模
本建设项目投资总额为1200万元，其中：
基本建设投资700万元（含土建及配套设施）；仪器设备及安装调试费300万元；铺底流动资金200万元。
（7）资金来源和建设工期
本建设项目资金总额1200万元，全部为企业自筹。
建设工期12个月，即2012年3月动工到2013年3月竣工。
（8）主要技术经济指标
项目完全建成后年可生产和销售翻斗式矿车5000台及其它金属制品，产品销售收入3000万元；项目经济效益计算期内年平均销售收入为3000万元，总成本2500万元，可分配利润280万元，投资利润率29.96%，税后内部收益率23.61%。
1.2可行性研究报告编制依据
（1）《华坪县国民经济和社会发展“十二.五”规划纲要》；
（2）《投资项目可行性研究指南（试用版）》计办投资〔2002〕15号；
（3）《建设结构荷载规范》（GBJ11-89）；
（4）《建筑抗震设计规范》（GBJ9-87）；
（5）《建筑结构设计统一标准》（GBJ68-84）；
（6）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）;
（7）《室外给水设计规范》（GBJ13-86）；
（8）《室外排水设计规范》（GBJ14-87）；
（9）《中共云南省委云南省人民政府关于加快县域经济发展的决定》；
（11）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）
1.3项目建设的指导思想和原则
1.3.1项目建设的指导思想
以邓小平理论和科学发展观重要思想为指导，认真落实科学发展观，深入贯彻党的十七大和即将召开的十八大精神，以经济结构战略性调整为主线，以增加企业和职工收入为目标，以体制创新、机制创新和技术创新为动力，遵循市场经济规律，大力发展资源节约型、环境友好型产业，提高企业整体素质和效益，为保护华坪县生态资源做出贡献。
1.3.2项目建设的原则
（1）坚持市场导向、社会生态效益并重；
（2）坚持企业带动、互利互惠原则；
（3）坚持突出重点、择优发展原则；
（4）坚持科技先导原则；
（5）坚持统筹规划、可持续发展原则。
1.4项目区社会经济概况
华坪县位于滇西北高原，丽江市东部，金沙江中段北岸。
地跨东径100°39′～101°31′，北纬26°21′～26°57′,国土总面积2200平方公里。
东及东北与四川省攀枝花市和盐边县接壤，南及东南与本省楚雄州大姚县和永仁县隔江相望，西及西南与永胜县交界，北及西北与宁蒗县相连。
县城中心镇，海拔1160米，距省城昆明420公里，距丽江市220公里，距攀枝花市74公里，距成昆铁路格里坪火车站50公里。
西北部的匹底梁子为全县最高点，海拔3198.3米；南端新庄河与金沙江交汇处的塘坝河口为最低点，海拔1015米。
主要河流有新庄河、乌木河、鲤鱼河、温泉河，均属金沙江水系。
水电发展迅速，是首批全国电气化试点县。
全县村村通公路。
境内拥有丰富的热区资源和煤炭资源，煤质好，煤种全，是滇西北著名的煤乡。
芒果、西瓜、冬早蔬菜走俏东北、四川市场。
华坪县的资源丰富，矿山机械设备需求旺盛，行业发迅速，商机多。
1.5区域优势
华坪地处丽江东面是云南入川的必经之路，交通发达、经济繁荣，距攀枝花市、宁蒗县、永胜县都在一百公里的经济范围之内。
目前华坪、永胜、宁蒗、攀枝花等地区的煤炭生产规模较大，煤炭矿井以翻斗式矿车为主要运输工具，矿山运输设备市场需求缺口较大，但在华坪范围内获得国家煤安设备生产许可的企业仅有3户，而且产能都在2000辆以下。
因此，本项目的产品具有较大区域优势。
第二章市场预测
2.1翻斗式矿车的主要用途
华坪县金龙矿山机械设备有限公司主要生产的KFUO.6-6、KFUO.7.6;KFUO.8-6、KFU1.1-6翻斗矿车都获得国家矿用产品安全标志证书（安全标志编号：
MCC060130），主要用于煤矿的煤炭运输，以及其他矿产块状物料的运输，例如：
石灰石矿石、铁矿、石头等等。
它是由车箱、车架、缓冲碰头、轮轴等组成。
产品特点是结构简单，坚固耐用、使用方便、只要人力打开止动阀就能很容易地卸下物料。
轮轴采用了滚柱轴承，有效地减少了运行阻力，因此用机车或人力均能牵引或推动。
翻斗式矿车分为大碰头和小碰头，大碰头一般都是全锚的，而小碰头一般都是焊接的，根据客户的需要定产。
2.2县内市场需求预测
华坪县有80个证照齐全的煤炭企业，有108对矿井，最近一两年煤炭产量都在500万吨左右，矿井都在向资源深部延伸，煤炭运输对煤矿专用翻斗式矿车需求量逐年增大。
按照华坪县近5年来煤矿专用翻斗式矿车每年需求量在8000辆再加上更换报废的矿车，仅华坪县内市场年需求量就在1万辆左右。
2.3县外市场需求预测
随着华坪县周边的永胜、宁蒗县煤炭和石灰石产业也得到快速发展，宁蒗县计划在2015年以前建成30对矿井，年产量达到200万吨，按照华坪县煤炭开采翻斗式矿车平均数计算，宁蒗县的煤矿用翻斗式矿车年需求量在1500辆左右。
永胜县的煤炭产业也在不断发展，永胜县的煤炭发展规划到2015年时建成10对矿井，年产煤炭在60万吨以上，按此标准计算永胜县的翻斗式矿车需求量每年在600辆左右。
近年来攀枝花市每年都向华坪购买2000辆左右的翻斗式矿车，贵州、西昌、一平浪、楚雄每年也向华坪购进1000辆左右的矿车，综上所述县外市场每年有5160辆翻斗式矿车的市场需求。
预计从2012年至2020年县外翻斗式矿车市场将以每年10%的增长，可以大力拓展华坪翻斗式矿车的县外市场。
2.4市场风险分析
本项目的设立，有一些不确定因素将构成一定风险，主要市场风险体现在翻斗式矿车的销售，受到国家宏观经济的政策的影响特别大。
经济形势好的时候成翻斗式矿车的繁荣，经济形势走弱的时候销售萎缩，其次是行业规模小和技术能力低，以及资金投入限制等方面都会构成项目风险。
应对风险的经营策略主要是认真做好国家相关政策的掌握和理解，准确预判市场变化，采取灵活多变的经营方式，提高企业整体技术和服务水平。
第三章建设规模
3.1建设规模
根据省内外、县内外市场的调查分析和需求预测，结合当地社会及经济效益等因素，确定本项目建设规模为：
新建年产5000台翻斗式矿车生产线一条，建700m2车间两个，成品仓库400m2，办公楼一栋及生活用房600m2，厂区绿化500m2,地坪硬化500m2。
项目总占地面积3500m2。
3.2销售方案
根据市场需求现状和华坪及周边市场的需要销售方案为年销售：
（1）县内销售3500辆；
（2）销往攀枝花市500辆；
（3）丽江、永胜、宁蒗、楚雄、西昌等销售1000辆；
第四章厂址条件
4.l厂址地点与地理位置
项目建设地点位于华坪县石龙坝乡基佐村四组，华攀公路二级公路K20+300米处左侧，生产生活用水从华坪县自来水厂供兴泉镇的供水管线上引用，电可从100米外的大凉煤矿3.5万千伏输变电线路上架设专线使用，交通和地理条件优越，占地面积3500平方米。
4.2厂址土地利用现状
本项目建设区地形属典刑的侵蚀山地地形，区域河谷深切，山脉近东西延伸，地形起伏较大，建设区范围内为一向南东倾斜的山坡地形，山坡坡度10-20。
，地形较高的北部海拔约+1440m,南部最低海拔标高约+1200m，相对高差西部240m。
区内冲沟发育，植被稀少，种有少量芒果，水土保持差。
建设地点是规划中的建设用地。
4.3厂址建设条件
4.3.1交通
项目区已建成华攀二级公路，本项目按华坪县交通运输局的要求从二级公路边后退15米，建设期间运输不受限制，交通条件较好。
4.3.2工程地质
本项目区为大箐层第一段（T3t-1）半坚硬岩，岩石以碳酸钙砂岩、泥岩为主，粉砂炭为钙、铁质、泥质胶结、致密，多属坚硬岩石，稳定性较好，结构致密、坚硬，厚层约50米。
厂址区域内地形较平坦，地质构造情况简单，无断层破碎带通过，有利工程施工，节约土建基础投资。
排水条件较理想，生活污水可经沼气池处理达标后进入周围的芒果园内，作为果树的肥料，不对外排放，对环境不构成任何影响。
4.3.3供水、供电
项目选在花椒坪110千伏输变电站供电范围，项目区右侧200米处，有大凉煤矿3万5仟伏专用线路通过，可供本项目搭线使用，供电方便。
生产生活用水可从县城至兴泉镇供水管网线路上引用，水电配套设施方便。
4.3.4征地拆迁
本项目场地是华坪县土地利用规划中的建设用地，产权属基佐村四组，厂址区内无住户，有少量芒果树，不涉及拆迁，建设难度小。
第五章主要工艺流程及工程方案
5.1主要工艺流程
本项目生产工艺主要是对外购矿车材料通过剪切→整理→冷冲压成型→电焊焊接→焊后处理等工艺加工成各类矿车，工艺简单成熟。
母材标准号：
GB3274，钢号：
Q235B，焊材型号：
E4303，焊材牌号：
J422。
5.2技术方案
由于本项目是简单的钢铁成品焊接加工性项目，技术简单成熟，本项目的产品生产严格按照国家矿安标准执行。
产成品销售价按低于或者等同类市场价确定，努力提高企业的整体技术和服务水平。
5.3设备方案
设备选择的原则（优先使用经本公司在以往生产过程中验证合格的生产设备）
（1）具有先进性、实用性和经济合理性；
（2）符合公司实际，具有安全可靠性；（3）能保证产品质量；
主要设备名称
序号
名称
单位
数量
1
吊车
辆
2
2
行车
台
3
3
焊机
台
30
4
办公用车
辆
2
5
冲床
台
4
6
变压器
台
1
7
空调
台
5
8
办公电脑
台
10
5.4工程方案
5.4.1设计原则
（1）满足翻斗式矿车工艺要求，平面紧凑，布局合理，便于维修操作、安装、检修和管理；
（2）厂区建筑造型简洁明快，整个厂区基本统一，并与当地环境保持协调；
（3）根据翻斗式矿车的特点，按照国家矿安规范，妥善处理好卫生、防火、防尘、防盗等问题；
（4）建筑设计注重环境保护和可持续发展；
（5）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，安全适用，确保质量；
（6）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工能力，合理选用材料、结构方案、构造措施等；
（7）设计应符合现行国家有关建筑设计规范和行业标准等。
5.4.2设计中采用的主要技术标准
（2）、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；
（3）、《华坪县国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
5.4.3主要建（构）筑物设计方案
（1）主要土建工程构成
建设规模及建设内容：
新建年产5000台矿翻斗式矿车生产线一条，建700m2车间两个，成品仓库400m2，办公楼一栋及生活用房600m2，厂区绿化500m2,地坪硬化500m2。
项目占地面积3500m2。
（2）主要建（构）筑物特征
主厂房：
钢架结构1400m2，专用行车3台。
配套设施：
办公楼、宿舍及仓库均为钢混结构，毛石混凝土基础，钢门窗；卫生间为砖混结构。
厂区绿化：
种植草坪及绿化树。
地坪硬化：
素土分层夯实，150砾石垫层，120厚1:
3混凝土地坪。
5.4.4主要建（构）筑物工程一览表
序号
建（构物）名称
单位
占地面积
建筑面积
结构
1
主体工程
1.1
厂房
m2
1400
1400
钢架结构
1.2
办公楼
m2
600
600
钢混结构
1.3
厕所
m2
100
100
砖混结构
1.4
沼气池
M3
20
20
混凝土结构
1.5
配电房
M2
40
40
钢混结构
2
附属工程（厂区道路）
m
150
150
砼石基础
2.1
仓库
m2
400
400
钢混结构
2.3
厂区绿化
m2
500
500
2.4
地坪硬化
m2
500
500
第六章项目总体布局
6.1总图布置
云南省华坪金龙矿山机械设备有限公司矿山机械制造项目总占地面积3500m2，建筑物主要有厂房、生产车间、仓库、办公楼及宿舍等设施。
金龙矿山机械设备有限公司矿山机械制造项目平面布置示意图
绿化带
华攀二级路K20+300米
6.2运输
6.2.1运输量、包装及运输方式
本项目年运输总量为10000吨，其中：
运入5000吨、运出5000吨，运输方式如表7—l所示。
表6—l运量、运输方式表
序号
货物名称
运量（吨）
物资形态
包装样式
运输
运入
1
双桥货车
2000
公路
2
货运车
2000
公路
3
其它车辆
1000
公路
合计
5000
运出
1
双桥货车
100
公路
2
货运车
4700
公路
3
其它车辆
200
公路
合计
5000
总计
10000
6.2.2运输设备
全厂运入运出的各种生产原料、产成品及生活物资全部采用汽车运输。
6.3公用、辅助工程
6.3.1给排水工程
水源：
生产、生活用水取华坪县至兴泉镇自来水管线，水质、水量均可满足生产、生活用水要求。
厂区内的所有排水沿各建筑物周围和厂区道路修建排水沟，汇集到厂区外的集中收水处理设施中经过物理方式处理后回收利用；屋面和场地雨水分区集中排入排水沟。
6.3.2供电工程
电源：
项目所需生产生活用电由石龙坝乡供电所供电线路供给。
用电负荷：
根据云南省华坪金龙矿山机械设备有限公司动力设备的电机功率容量和实际使用情况，需设置500KVA变压器1台，预计全厂年耗电量20×104kwh。
供配电系统：
根据云南省华坪金龙矿山机械设备有限公司负荷分布情况，在配电室外设置1台S9S11型500KVA变压器，10千伏输电项目，对全公司所有用电设施供电。
低压设备采用组合灵活、安装方便、防护等级高的CVBlC低压组合抽屉式配电屏。
低压配电系统采用TN—C—S系统；车间供电一般为放射式供电，低压配电级数一般为二级。
6.3.3通信及信息网络系统
为加强公司系列产品的宣传和推广，提高办公效率，确保与外界的通讯联系和信息交换、技术交流，本项目在办公室建设信息网络系统，购置个人电脑、打印机、复印机、传真机、软件操作系统等，实行信息网络管理。
第七章节能节水措施
7.1节能、节水的原则和要求
7.1.1节能的原则和要求
根据《中华人民共和国节约能源法》及国家发改委关于可研报告中节能专篇的规定，本项目建设方案需要充分体现合理利用能源、降低能耗的思路。
节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。
设计要体现合理利用、节约能源的方针，节能方案符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求。
单位建筑面积能耗指标、其他能源单耗指标以及设备的合理用能要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据进行设计。
7.1.2节水的原则和要求
全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用，经济和社会可持续发展的一项战略任务。
根据《中华人民共和国水法》和《建设项目水资源论证管理办法》的规定，本项目建设方案设计必须采取有效的技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。
“节约能源，合理用水、节约用水”，是本项目建设设计
必须遵循的重要原则。
7.2项目能耗、水耗分析
项目能耗主要来自于建设期施工机械设备，经营期是生产用电和电器设备耗损，拟采用在设备选型过程中注意考虑设备的能耗。
项目水耗主要是生产用水、生活用水和绿化用水，用水量不是很大（见下表）。
施工期能耗估算表
能源种类
计量单位
年需要实物量
参考标准系数
年耗能量（吨标准煤）
电力
KWH
128000
0.1229
15.73
汽油
T
10
1.4714
14.71
柴油
T
25
1.4571
37.9
水
T
500
0.0857
42.85
能源消费总量（吨标准煤）：
111.19
7.3能耗指标
7.3.1主要用电设备
电焊机、冲压机、办公设备、生活照明设备、配套机电设备、防盗安全监控设备、计税计量设备等。
7.3.2年最大用电量
年耗电20×104kwh。
7.3.3生活用水
日常用水量：
全厂职工30人，每人每天用水量按120L算，日耗水3600L，年用水量（按300天计算）1080吨；生活污水排水量：
2500L日，年排量303吨。
7.3.4绿化及其它用水
生产年用水量60吨
厂区年绿化用50吨
其他用水量：
190吨
7.3.5生产经营期能耗
项目正常生产经营期能耗主要是用电和水，生产生活用电量为年20×104kwh，用水量为1380吨，总吨能耗折合标煤120.47吨
（见下表）
能源种类
计量单位
年需要实物量
参考标准系数
年耗能量（吨标准煤）
电力
KWH
200000
0.1229
16.27
水
T
1380
0.0857
104.2
能源消费总量（吨标准煤）：
120.47
7.4节能节水措施
1、本项目建设采取节能新技术、新工艺和新设备，不选用已公布淘汰的设备产品以及产业政策限制的产品序列和规模容量。
2、建筑物设计尽量满足采光、通讯要求，并采用隔热的墙体材料和门窗材料。
3、室内设计采用有组织的自然通风，改善建筑物内空气的品质，降低能耗，达到绿色节能目标。
4、合理配置设备和灯具的数量及位置，尽可能选用新型节能型用电设备，力求做到供电、用电系统合理配置，降低电耗，节约用电。
5、尽可能选用高性能低耗产品，以降低原煤使用量和电能消耗。
6、采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，淘汰落后的卫生洁具、设备和管道材料。
同时供水系统采取防渗、防漏措施，以降低水资源无效消耗。
7、加强自来水管网的管理，采用感应式出水阀装置及节水型设备。
8、加强生产生活用水的回收利用，节约水资源，减少排污。
第八章环境保护及水土保持措施
8.1厂址环境条件
生产厂区大气符合《环境空气质量标准》（GB3095—1996）的要求，水体、土壤均未受到污染，无特殊气象现象。
项目区位于华攀公路旁周边以芒果种植为主，环境优美，生态环境状况优良，符合主干公路沿线项目建设要求。
8.2项目的污染源与污染物
本项目主要是电焊焊接生产工艺简单，生产工序污染小，设备效率高。
生产经营过程中产生的影响环境的主要污染物有：
（1）噪音:
施工期的各种机械噪音，经营期材料和产品上下车辆发出的机械噪音和过往加油车辆喇叭声等。
（2）废液:
生活中产生的废水。
（3）生活垃圾及其它
8.3环境保护措施
8.3.1项目生产过程中执行的环境保护标准
（1）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）；
（2）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）；
（3）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；
（4）《大气污染物综合排放标准》（GBl6297—1996）。
8.3.2污染物和环境治理措施
（1）噪音:
在建设期间选择白天施工，尽量降低施工噪音，正常营运期间在厂房周边隔离墙上加涂隔音涂料、充实隔音材料等。
（2）废液：
在建设期间产生的施工废水，引入到临时回收池内，回收利用。
正常营运期间生活废水经过沼气池处理后作农作物肥料，无废水外排。
（3）生活垃圾定期运至县垃圾处理场处理。
8.3.3绿化
厂区绿化按项目建设规划进行。
道路两旁、厂区空地种植树木，房前屋后种植花草和树木，绿化面积达30％以上。
厂内设专职人员负责全厂环境保护管理工作。
8.4环境影响评价
本项目属简单电焊焊接工艺，所用能源主要为电能，无其它物质燃烧。
电焊焊接工艺简单成熟、设备先进、设备功率小、效率高。
生产经营过程中主要污染是噪音及车辆往来引起的粉尘污染，虽有生活废液产生，但污染物种类少，同时设计时对所产生的污染物采取了切实可行的治理措施。
只要严格实施，加强管理，项目建成投产后对工厂周围环境不会产生有害影响，可达到环保部门的要求。
8.5水土保持方案
本项目在主干公路旁的建设用地内建设，项目区地势平坦，项目施工建设不砍伐树木，无大规模土建工程，不会造成水土流失，项目建设时产生的水、土均引入到临时回收池内，回收利用，无水土向外流放。
项目建好后在项目区周边按城市绿化规定种植相应树木保持水土。
第九章劳动保护与安全卫生
9.1安全生产与工业卫生
项目将采用相应的安全生产措施和健全管理制度，建立和完善以法人代表为第一责任人的安全生产责任制度。
加强对工人、经营管理者的安全生产知识与技能培训，使劳动者的健康安全得到有力保障。
严格按照安全生产“三同时”的规定开展项目建设。
照按《安全生产法》的规定组织生产和经营。
公司专用的行车聘请有相应资质的单位设计和安装调式。
厂内所有的运转设备建设时尽量采取隔音、消声、通风、采光的措施，为操作人员提供一个有利于身心健康的生产环境。
劳动安全卫生设施和劳动安全卫生条件按照符合国家规定的标准和要求进行设计和施工。
厂址的建筑物、构筑物布局合理，坚固可靠，符合防火、抗震、采光照明、通风调温、降噪等安全卫生标准，通道和紧急疏散出口保持畅通。
制订安全规程和设备操作规程，特别是加工设备维修过程中“三废”回收利用和制定防触电、烧、烫伤措施，定期进行安全教育、安全宣传和操作规程学习及检查督促。
建立健全劳动安全卫生规章制度，实行劳动安全卫生责任制，明确各级负责人、各职能机构和各作业岗位劳动者的劳动安全卫生责任。
各类电气设备和电气线路，符合电气安全规范对屏护、绝缘、安全电压、保护接地、保护接零、漏电保护、临时用电等的安全防护要求。
9.2消防
设计防火规范》（GBJ16—87）、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90）等规范。
建设一个50立方米的生活和消防水池，配备消防水管，建设5米的消防通道。
配备MF8、MF4、MFT70、DN50、DN100、PN1、OMPa手提式、推车式干粉灭火器30个。
本项目制定有专门消防安全管理制度，实行经营者消防安全责任制，对员工加强消防教育，在施工同时建设相应消防设施，并在今后的生产中不断加大消防安全设施投入，确保企业消防安全。
第十章项目组织管理及保障措施
10.1项目组织管理
为确保项目建设按各项技术标准实施，成立项目建设领导小组，由企业法人、相关组成部门为成员，以加强项目建设的组织领导。
华坪县金龙矿山机械设备有限公司成立项目实施小组，由公司法人任组长，实施小组全面负责项目建设任务的实施执行，并接受上级部门的监督、指导。
10.2机构设置与定员
华坪县金龙矿山机械设备有限公司实行法人负责制，下设办公室、销售部、客户服务部、财务部、市场部、保卫部门和质检室。
本着机构精简、人员精干、
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