莱芜市广播电视台.docx

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莱芜市广播电视台

2016年莱芜市广播电视台

部门预算

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算

一、2016年收支预算总表

二、2016年收入预算表

三、2016年支出预算表（按科目）

四、2016年支出预算表（按单位）

五、2016年财政拨款支出预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2016年部门预算情况说明

第一部分

概况

一、主要职能

莱芜市广播电视台是市政府直属正县级事业单位，为一级预算单位，主要职能：

1、坚持正确的舆论导向，做好广播电视新闻宣传工作；

2、制定和组织实施广播电视事业和产业发展规划；

3、负责广播电视国有资产的保值增值，投资相关联产业；

4、负责广播电视节目的制作、播出，电视剧创作生产，以及刊网的出版、发行、运行；

5、负责市属广播电视专用设施的建设、运行和维护；

6、负责广播电视新技术推广应用，组织新媒体的开发和运营等。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

莱芜市广播电视台部门预算包括：

莱芜市广播电视台预算。

纳入市财政局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

莱芜市广播电视台

第二部分

2016年部门预算表

表1.2016年单位收支预算总表

部门名称：

单位：

万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款（补助）

1,206.33

合计

4,705.95

1、一般公共预算

1,206.33

文化体育与传媒支出

4,695.95

经费拨款（补助）

1,056.59

新闻出版广播影视

4,583.95

纳入预算管理的行政收费等

149.74

电视

162.13

2、政府性基金

其他新闻出版广播影视支出

4,421.82

3、国有资本经营预算

其他文化体育与传媒支出

112.00

二、财政专户管理资金

2,829.00

其他文化体育与传媒支出

112.00

三、事业收入

农林水支出

10.00

四、其他收入

农村综合改革

10.00

其他农村综合改革支出

10.00

本年收入合计

4,035.33

本年支出合计

4,705.95

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年支出

上年结转

670.62

收入总计

4,705.95

支出总计

4,705.95

表2.2016年收入预算表

单位:

万元

单位名称

总计

财政拨款（补助）

财政专户管理资金

事业收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

备注

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

莱芜市广播电视台

4,705.95

1,206.33

2,829.00

670.62

市广播电视台

4,705.95

1,206.33

2,829.00

670.62

表3.2016年支出预算表（按科目）

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

备注

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

4,695.95

3,253.76

1,442.19

新闻出版广播影视

4,583.95

3,253.76

1,330.19

207

电视

162.13

207

其他新闻出版广播影视支出

4,421.82

3,253.76

1,168.06

其他文化体育与传媒支出

112.00

207

其他文化体育与传媒支出

112.00

213

农林水支出

10.00

农村综合改革

10.00

213

其他农村综合改革支出

10.00

表4.2016年支出预算表（按单位）

单位：

万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

备注

莱芜市广播电视台

4,705.95

3,253.76

1,452.19

市广播电视台

4,705.95

3,253.76

1,452.19

表5：

2016年财政拨款支出预算表

单位：

万元

单位名称

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

莱芜市广播电视台

1,206.33

1,085.75

1,021.01

35.28

29.46

120.58

市广播电视台

1,206.33

1,085.75

1,021.01

35.28

29.46

120.58

207

电视

25.58

207

其他新闻出版广播影视支出

1,180.75

1,085.75

1,021.01

35.28

29.46

95.00

表6.2016年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出预算表

单位：

万元

总计

因公出国

（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行

维护费

10.08

第三部分

2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合零基预算，本单位收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员、现行工资津补贴和社会保障等政策编制；公用经费按照统一定额标准和单位经费管理形式编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为4705.95万元，其中：

财政拨款1206.33万元，财政专户管理资金2829万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转670.62万元。

2016年支出预算为4705.95万元，其中：

文化体育与传媒支出4695.95万元，农林水支出10万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为1206.33万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出1196.33万元，主要用于本单位的人员工资、日常运转以及事业发展目标而安排的项目支出。

2、农林水支出10万元，主要用于本单位支持农业发展和服务三农等方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共10.08万元。

（一）因公出国（境）经费预算0万元。

包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车运行维护预算10.08万元。

包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0万元。

包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出。

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