S324宁乡朱良桥至桃江牛田二期公路改建工程可行性研究报告.docx
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S324宁乡朱良桥至桃江牛田二期公路改建工程可行性研究报告
概述
1.1项目背景
益阳地处湘中偏北，同湖北省石首县抵界；东北部濒临烟波浩淼的洞庭湖，与岳阳市毗邻；西和西南部是连绵千里的雪峰山，与常德市、怀化市接壤；东接省会长沙市；南连湘中腹地娄底市。
随着国家中部崛起战略开始实施，长株潭城市群与泛珠三角、长三角区域内城市群的经济合作，长株潭一体化和省“3+5”城市群建设的推进，益阳的区位优势更加明显，其距离长沙仅60公里，在长株潭1小时经济圈内。
近年来，随着长株潭经济一体化的全面推进，经济总量的扩张，影响力的扩大，长株潭益的人员往来日益频繁，经贸关系日益密切，互补功能日益凸现。
通过本项目可贯穿益阳市赫山区道路系统，将G319、S228（规划中），S326（规划中）、S223（规划中）线公路有效地联成一片。
本项目是益阳市与相邻的宁乡县、长沙市望城区交流的重要通道。
该项目的实施，将进一步打开益阳的东北大门，将有利于赫山东北部区域路网的均衡、完善，有利于路网整体规模效益的发挥，有利于带动宁乡县、长沙市望城区与益阳城区之间的人流、物流、信息流。
对于改善当地投资环境，促进沿线各乡镇经济的交流与发展具有重要作用。
对带动地区经济发展，改善当地人民群众的生产生活，促进赫山区发展等都有着巨大的推动作用，对益阳地区具有非常重要的意义。
同时，本项目的实施，将为湘中地区的交流往来搭建一条便捷通道，促进区域内人流、物流、信息流自由畅通，有利于实现区域之间的合理分工和优势互补，增强区域竞争力，有利于湖南省中部的物资和文化的交流，为东部、北部发达地区支援中部落后地区创造良好的交通条件。
1.2编制依据
1.《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交通部，2010年）；
2.《公路建设项目交通量预测试行办法》（交通部，1988年）；
3.《公路工程建设项目经济评价办法》（交通部，1988年）；
4.《公路项目可行性研究方法改善》（PPK公司、蔡摩根公司、交通部公路规划设计院联合完成）；
5.《湖南省干线公路建设管理试行办法》（湖南省交通厅，2006年）；
6.《湖南省“十二五”国省干线公路改建规划》（湖南省交通厅，2011年）；
7.《降低造价公路设计指南》（交通部公路司，2005年）；
8.《建设项目经济评价方法与参数》（2010年）；
社会经济和交通运输发展现状
经济社会现状
近年来，益阳市国民经济和社会发展取得了巨大的成就，综合实力明显增强，人民生活水平有了很大的提高，经济发展呈现“环境改善、运行稳定、增长加快、效益提升”的特征，社会主义市场经济体制基本建立。
“十五”时期，在市委、市政府的正确领导下，全市以加快发展为主题，以结构调整为主线，以改革开放和科技进步为动力，以提高人民生活水平为根本出发点，着力实施“五大”战略，积极推进“三化”进程，认真贯彻国家宏观调控政策，成功战胜各种自然灾害，国民经济持续较快发展，人民生活进一步改善，各项社会事业取得新进步，“十五”计划确定的主要发展目标均已完成或超额完成，为“十二五”经济社会发展奠定了坚实基础。
国民经济加速发展，综合实力明显增强。
2013年益阳市实现地区生产总值（GDP）1123.13亿元，比上年增长10.5%，增速居全省第5位。
其中，第一产业增加值213.54亿元，增长3.0%；第二产业增加值507.78亿元，增长12.1%；第三产业增加值401.81亿元，增长12.6%。
按常住人口计算，人均GDP25773元，折合4227美元，增长9.8%。
全市三次产业结构由上年的20：
45：
35调整为19：
45.2：
35.8，二三产业比重提高1个百分点。
2013年益阳市工业保持较快增长，全部工业增加值增长12%，对经济增长的贡献率为44.5%，推动经济增长4.7个百分点。
工业增加值占GDP的比重为40.9%。
农业产业化进程稳步推进。
农产品加工业全年实现销售收入448亿元，增加值126亿元。
全市有国家级农业产业化龙头企业4个，省级龙头企业31个，市级龙头企业277个。
农民组织化程度不断提高，农民专业合作组织发展到1279个。
农业生产综合机械化水平达到63.8%，比上年提高2.8个百分点。
城市创建全面推进，城镇化水平进一步提升。
创建国家卫生城市工作顺利通过国家暗访和技术评估。
创建国家交通管理模范城市工作顺利推进。
2013年城市化率为43.31%，比上年提高1.16个百分点。
全年居民消费价格比上年上涨1.0%。
八大类呈现“四升四降”，其中食品类上涨2.8%；医疗保健和个人用品类上涨2.3%；衣着类上涨0.8%；娱乐教育用品及服务类上涨0.2%。
而烟酒及用品下降1.7%；交通和通信类下降1%；居住类下降0.9%；家庭设备用品及维修服务类下降0.1%。
2013年全年财政总收入86.05亿元，比上年增长14.7%，增速居全省第6位，超过全省平均水平2.1个百分点。
其中地方财政收入52.06亿元，比上年增长18.7%；全年财政支出200.52亿元，增长16.4%。
财政总收入中税收收入68.17亿元，税收占财政总收入的比重为79.2%。
财政总收入占GDP的比重为7.7%，比上年提高0.3个百分点。
全市农林牧渔业总产值336.43亿元，比上年增长3%，增速高于全省平均水平0.2个百分点，增速居全省首位。
全市粮食播种面积416.89千公顷，比上年增长0.7%，其中稻谷369.72千公顷，增长0.9%；油料137.36千公顷，增长2.9%；棉花40.68千公顷，增长1%；蔬菜109.77千公顷，增长7.6%；药材2.81千公顷，增长27.7%。
受7、8月持续旱情影响，粮食总产量237.89万吨，下降1.6%，其中稻谷222.8万吨，下降1.2%；棉花6.24万吨，下降10%。
因面积增加，油料产量达23.06万吨，增长6.5%；蔬菜313.94万吨，增长13.6%，药材3.15万吨，增长28.4%。
全年出栏生猪479.62万头，增长0.4%；出栏牛19.21万头，增长10.3%；水产品产量33.88万吨，增长8.6%。
2013年，全市社会消费品零售总额402.8亿元，增长13.8%。
分地域看，城镇消费品零售额346.3亿元，乡村零售额56.5亿元，分别增长13.8%和14.3%。
分行业看，批发业零售额45.4亿元，增长16.4%；零售业零售额311.0亿元，增长14.1%；住宿业零售额8.2亿元，增长9.5%；餐饮业零售额38.2亿元，增长10.3%。
全市限额以上批发零售业零售额150.9亿元，增长19.9%，占社会消费品零售总额的37.5%。
2013年全年完成固定资产投资842.37元，比上年增长34.7%，增速居全省第6位。
其中城镇固定资产投资669.68亿元，增长26.4%。
全市工业投资依然强劲，完成工业投资453.34亿元，增长31.9%；其中工业技改投资302.32亿元，增长36.4%。
2.2交通运输现状
益阳市已经形成了一个以公路运输为主导，铁路和水路运输为补充，三种运输方式协调发展，以益阳市城区为中心枢纽，各县（市、区）城区为辐射点，并延伸到各乡镇、农场客货集散地的综合运输网。
①铁路
益阳市境内现有铁路三条共142.05公里。
湘黔铁路经过益阳安化县境，在境里程36.78公里；石长铁路从长沙宁乡县的青华铺入境，途经衡龙桥、沧水铺、株木潭、牛潭河，由桃江三官桥进入常德汉寿县，在境里程66.67公里；洛湛铁路从宁乡县的横市、流沙河进入益阳，经桃江灰山港、泥江口、石笋，在龙光桥与石长铁路交汇于益阳东站，在境里程38.60公里。
②公路
益阳市公路发展较快，已形成了以长张高速公路及G207、G319、S202、S204、S205、S206、S217、S225、S306、S308、S311、益阳至沅江一级公路等为骨干，众多县乡道路为分支的公路网。
对外以高速公路、国省道与全省各地相连，对内形成了以益阳市区为中心，向四周发射联系境内各县（市、区）的路网布局。
2010年，益阳市共有高速公路56.058公里、一级公路64.423公里、二级公路380.339公里、三级公路226.291公里、四级公路9481.629公里、等外公路2219.178公里。
现有公路中水泥砼路面7705.563公里、沥青砼路面12.226公里、沥青表处路面519.241公里、砂石路及无路面里程4190.886公里，高级及次高级路面里程为总里程的66.28%。
全市公路网已基本形成以高等级公路为依托，以“二纵二横”国、省干线为主通道，县、乡、村公路为网络的干支结合、城乡一体、四通八达、快捷通畅的公路网络。
表2-1益阳市公路技术状况表
合计
等级公路
等外公路
高速
一级
二级
三级
四级
小计
里程（km）
11750
56.058
64.423
380.339
226.291
9481.629
4553
2219.178
比例
100.0%
0.45%
0.52%
3.1%
1.82%
76.3%
82.14%
17.86%
③水运
益阳市境内水网密布，具有得天独厚的水运条件。
现有通航航道49条（段），分属资江、沅水、澧水和洞庭湖水系。
目前，全市通航里程1355公里，其中，三级航道112公里、四级航道8公里、五级航道68公里、六级航道219公里、七级航道142公里、等外806公里。
境内有益阳、茅草街、沅江、桃江、南县、安化坪、柘溪、草尾等40个港口。
其中，年吞吐量1万吨以上的港口15个，20万吨以上的8个，益阳、茅草街、沅江三个港口达100万吨以上。
2010年，全市水运完成客运量97.3万人，客运周转量0.48亿人公里，货运量1525.5万吨，货运周转量48.24亿吨公里。
④航空
益阳市境内无民航机场，航空运输通过长沙黄花国际机场和常德桃花源机场。
交通量分析及预测
3.1调查资料分析
1、车型划分
根据断面交通量调查的资料，并根据折算系数进行了标准车型的折算，本报告按照《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）规定，以小客车为标准车型。
各汽车代表车型与拆算系数见表3-1。
表3-1各汽车代表车型与车辆折算系数表
汽车代表车型
车辆折算系数
说明
小客
1.0
≤19座的客车
大客
1.5
＞19座的客车
小货
1.0
≤2t的货车
中货
1.5
＞2t～≤7t的货车
大货
2.0
＞7t～≤14t的货车
拖挂车
3.0
＞14t的货车
拖拉机
按路侧干扰因素计
含大小各种类型拖拉机
2、断面流量统计
按照《公路工程技术标准》和车辆折算系数，本线各观测点、平均日交通量分别见表3-2、3-3（以小客车为标准车型）。
表3-2各观测点分车型断面交通流量观测值单位：
辆/日
车型
观测点
汽车
其它
汽车合计
小货
中货
大货
小客
大客
挂车
摩托车
拖拉机
绝对数
折算数
泉交河
503
346
105
922
372
6
1105
54
2254
2730
沧水铺
477
286
114
823
345
3
1037
45
2048
2484
注：
调查时间为2013.08.20～2013.08.21，24小时流量观测值。
本项目根据抽样观测所得交通量数据，将观测期间内统计所得车辆的总和除以观测期间内总天数，从而得到年平均日交通量，如表3-3所示：
表3-3全线平均日交通量单位：
辆/日
车型
路段
汽车
其它
汽车合计
小货
中货
大货
小客
大客
挂车
摩托车
拖拉机
绝对数
折算数
K0+000～K11+091
503
346
105
922
372
6
1105
54
2254
2730
K11+091～K28+348
477
286
114
823
345
3
1037
45
2048
2484
3、拟建项目老路路段交通量资料的收集、整理
拟建项目老路（X023）路段占全线66.5%，且X023线是连接泉交河和泥江口两镇的主要通道，所以对现有公路（X023线）历年交通量资料进行收集、整理并作出深入分析，能够了解拟建项目在区域中的交通作用，把握交通量的发展趋势，从而为远景交通量的预测提供依据。
X023线历年分车型的断面流量观测值见表3-4及表3-5，根据分段情况，观测点分别选取泉交河及沧水铺。
并根据折算系数进行了标准车型的折算。
表3-4X023线历年分车型断面交通流量观测值（观测点：
泉交河）
车型
年份
汽车
其它
汽车合计
小货
中货
大货
小客
大客
挂车
摩托车
拖拉机
绝对数
折算数
2004
139
103
24
316
88
2
593
257
672
796
2005
120
117
35
360
97
4
612
270
733
883
2006
157
133
45
406
118
6
625
286
865
1048
2007
205
150
67
455
131
6
639
297
1014
1234
2008
263
179
75
508
176
7
666
325
1208
1475
2009
318
206
89
555
221
8
685
303
1397
1716
2010
380
238
95
587
278
8
754
246
1586
1955
2011
432
289
105
615
303
9
842
264
1753
2172
2012
473
320
119
986
335
11
918
219
2244
2713
2013
529
367
126
1045
405
15
1042
158
2487
3029
注：
数据来源：
①表中数据为24小时流量值；
②2004年～2013年断面流量为赫山农村公路管理所对应年度《交通量调查表》。
表3-5X023线历年分车型断面交通流量观测值（观测点：
沧水铺）
车型
年份
汽车
其它
汽车合计
小货
中货
大货
小客
大客
挂车
摩托车
拖拉机
绝对数
折算数
2004
194
98
30
522
117
1
525
240
962
1102
2005
223
129
37
589
132
2
695
231
1112
1284
2006
246
156
42
622
149
2
745
227
1217
1416
2007
279
177
44
673
159
2
779
205
1334
1550
2008
302
198
59
723
187
3
812
198
1472
1730
2009
337
221
68
791
216
5
849
165
1638
1935
2010
396
245
79
832
280
6
887
124
1838
2192
2011
423
287
87
878
312
6
916
101
1993
2392
2012
459
305
98
909
354
7
957
90
2132
2574
2013
497
325
114
942
373
8
1030
71
2259
2738
注：
数据来源：
①表中数据为24小时流量值；
②2004年～2013年断面流量为赫山农村公路管理所对应年度《交通量调查表》。
4、交通量组成
由交通量观测资料可知，2004年～2013年老路路段交通量呈直线增长趋势。
具体车辆类型构成见表3-1-5、3-1-6。
根据2013年老路观测数据，在X023线上行驶的车辆（K0+000～K11+091段）中：
客车2744辆（其中小客1967辆，大客777辆），占汽车绝对数的57.88%，货车1997辆（其中小货1032辆，中货713辆，大货231辆，拖挂车21辆），占汽车绝对数的42.12%；就折算量而言，客车占折算数的54.39%，其中小客占34.16%，大客占20.24%；货车占折算数的45.61%，其中小货占17.92%，中货占18.57%，大货占8.02%，拖挂车占1.09%。
在X023线上行驶的车辆（K11+091～K28+348段）中：
客车2483辆（其中小客1765辆，大客718辆），占汽车绝对数的57.65%，货车1824辆（其中小货974辆，中货611辆，大货228辆，拖挂车11辆），占汽车绝对数的42.35%；就折算量而言，客车占折算数的54.43%，其中小客占33.80%，大客占20.63%；货车占折算数的45.57%，其中小货占18.65%，中货占17.55%，大货占8.73%，拖挂车占0.63%。
表3-6车辆类型构成表（K0+000～K11+091）
车辆数
总计
货车
客车
合计
小货
中货
大货
拖挂车
合计
小客
大客
绝对数（辆）
4741
1997
1032
713
231
21
2744
1967
777
比重（%）
100
42.12
21.77
15.04
4.87
0.44
57.88
41.49
16.39
折算数（辆）
5759
2627
1032
1070
462
63
3133
1967
1166
比重（%）
100
45.61
17.92
18.57
8.02
1.09
54.39
34.16
20.24
表3-7车辆类型构成表（K11+091～K28+348）
车辆数
总计
货车
客车
合计
小货
中货
大货
拖挂车
合计
小客
大客
绝对数（辆）
4307
1824
974
611
228
11
2483
1765
718
比重（%）
100
42.35
22.61
14.19
5.29
0.26
57.65
40.98
16.67
折算数（辆）
5222
2380
974
917
456
33
2842
1765
1077
比重（%）
100
45.57
18.65
17.55
8.73
0.63
54.43
33.80
20.63
3.2交通量预测思路与方法
3.2.1预测特征年确定
本项目计划2015年1月初开工，2017年初建成通车。
分析预测基年为2013年，预测特征年份为2017年、2021年、2026年、2031年（通车15年）、2036年。
3.2.2项目远景交通量的组成
项目远景交通量，是确定公路建设规模与修建计划的依据，是项目的经济评价和决策的基础。
远景交通量由以下三个部分组成：
（1）趋势型交通量
指现有公路交通量按照其固有的发展规律，自然增长的交通量，是不考虑区域运输方式和路网结构变化情况下的基本需求交通量。
（2）转移交通量
公路通车后，与其他公路或其他运输方式（铁、空、水）之间的转移交通量。
（3）诱增型交通量
指拟建项目的建设，改善了区域的投资环境和运输条件，从而促进区域经济快速发展和潜在交通需求的释放，导致产生更大的交通需求。
3.2.3交通量预测思路
根据本项目所处区域路网结构和自身特点，其预测交通量由两部分组成：
一是趋势型交通量，二是诱增型交通量。
3.3交通量预测
经济费用效益分析
分析方法
经济费用效益分析将按照效益与费用计算范围口径对应一致和资源合理配置的原则，采用“有无”对比法，并按统一的计算年限期，进行了经济费用效益分析。
从国家整体角度考察项目的效益和费用，用货物影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数分析、计算项目对国民经济的净贡献，并评价其经济合理性。
评价方案设定
本次经济评价将针对推荐方案进行。
本项目路线全长28.348km，总投资估算21429.5823万元，建设资金由两部分组成：
省交通主管部门按干线路网改造专项补助（路基宽10m为250万元/km，桥梁1500元/m2），共补助7028.25万元；地方政府自筹建设资金14013.58万元。
因该项目不考虑设立收费站，故不做财务评价，只做经济费用效益分析。
4.3经济效益费用分析
4.3.1参数选择与确定
本项目经济费用效益分析将按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用，用货物影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数分析、计算项目对国民经济的净贡献，并评价其经济合理性。
1、社会折现率：
根据国家计委的规定，社会折现率为8%。
2、贸易费用率：
6%
3、汽车运输成本
参照交通部公路规划设计院推荐的公式，并按照湖南省的实际调查，确定了本项目的平均技术车速模型和汽车成本模型。
计算公式如下：
一级公路：
V=76.10－N/541
二级公路：
V=505.25/N0.2495
三级公路：
V=99.10/N0.1323
四级公路：
V=325.54/N0.2852
式中：
V——车速（公里/小时）
N——交通量
Ck＝682.32－6.384×V＋0.0348×V2
Ch=702.32－6.384×V＋0.0348×V2
式中：
Ck——客车运输成本（元/换算千吨公里）
Ch——货车运输成本（元/千吨公里）
4、时间价值：
旅客在旅途中的时间节省价值，用旅客旅途时间缩短的时间可以创造的人均国内生产总值计算，考虑到节约的时间不能全部用于有效的劳动生产，取时间利用系数为0.5。
预测项目直接影响区内（赫山区）人均国内生产总值为：
2016年35959元/人，2021年为50434元/人，2026年为68772元/人，2031年为92033元/人，2036年为123160元/人。
在途货物占用流动资金所节约的价值，以在途货物的平均价格和资金利率为基础进行计算。
在途货物平均价格定为4900元/吨，资金利率为10%。
5、影子汇率：
影子汇率即外汇的影子价格，反映外汇对国家的真实价值，可按下式计算：
SER＝OER×CF1
其中：
OER——国家外汇牌价
CF1——影子汇率换算系数
本项目OER取中国银行2014年06月29日交易的人民币外汇牌价1美元＝6.2180元人民币。
CF1根据《建设项目经济评价方法与参数》取1.08。
影子汇率1美元＝1.08×6.2180元人民币。
6、影子价格：
外贸货物以口岸价为基础确定。
7、评价年限：
本项目自2014年底开工，建设期为24个月，2017年初完工。
评价基年为2013年，评价末年为2036年。
8、残值：
本项目的残值取经济建设费用的50%，并以负值计入评价末年的费用中。
4.3.2经济费用调整
本项目评价期的费用支出，指项目建设的投资、招标、监理等费用，以及建成后的大中修费用、养护及交通管理费用等，根据经济费用效益分析的要求，分别调整为经济费用。
1、项目建设投资费用的调整
（1）影子工资
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