业务计划719.docx

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业务计划719

业务计划

编制：

审核：

批准：

2010-2014

天津市格林利福新技术有限公司

业务计划

前言

（2010－2014年）

一、依据：

本业务计划是根据当前国内汽车和摩托车市场的发展动态及趋势顺应汽车和摩托车行业对控制碳罐的需求变化，同时考虑国家及国际上环保部门对汽车和摩托车排放污染的控制标准，结合本公司的发展规划而制定的。

二、指导思想：

坚持以市场为导向，围着市场转，随着市场变，盯着市场干的务实精神。

适时调整营销策略，使公司在竞争中充满生机和活力。

三、目的：

全面提升公司的经济实力，增加经济效益，增加市场的占有率。

提高公司的知名度和良好的信誉。

各项经济指标在同行业保持领先水平。

本计划是未来四年的发展方向及奋斗目标，是本公司经营活动的依据，并按计划展开形成年度计划，并随市场的变化不断调整，使计划与内外部环境的变化相适应。

各部门要认真贯彻实践。

天津格林利福新技术有限公司

2011.1.6

计划指标

一、销售方面

1、市场占有率

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

20％

14%

21％

23％

24%

26%

2、销售指标

项目

数据

年度

产量（万件）

销量（万件）

销售额（万元）

回款金额（万元）

2010年

计划

300

6500

6000

实际

319

327

6442

6764

2011年

计划

350

9000

8500

实际

2012年

计划

360

10000

9000

实际

2013年

计划

400

12000

10000

实际

2014年

计划

420

13000

11000

实际

年度

数据

项目

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

ASN准时率/准确率

计划

100%

实际

100%

产品交付及时率/准确率

计划

100%

实际

100%

生产计划完成率

计划

100%

实际

100%

超额运费

计划

0.1%

0.09%

0.08%

0.07%

0.06%

实际

0.08%

售后服务准时率

计划

100%

实际

100%

物流准时率/准确率

计划

100%

实际

100%

二、综合目标

年度数据

项目

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

投资利润率％

计划

12.56%

12.70%

12.96%

12.98%

13%

实际

19.7%

资产负债率%

计划

≤60%

≤59%

≤58%

≤57%

≤56%

实际

68%

销售净利率

计划

≥1.87%

≥1.9%

≥1.92%

≥1.95%

≥2%

实际

销售增长率

计划

≥3%

≥3.5%

≥4%

≥5%

≥5.5%

实际

93%

流动比率

计划

≥100%

≥105%

≥110%

≥115%

实际

120%

库存周转率

计划

200%

190%

180%

175%

实际

459%

三、质量

年度

目标

项目

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

顾客满意度

计划

≥87分

≥88分

≥89分

≥90分

实际

97.25

过程废品率PPM值

计划

1750

1700

1650

1600

1500

实际

1139

交货产品合格率

计划

100％

实际

100％

0公里PPM值

计划

200

150

100

实际

售后PPM值

计划

500

400

300

200

实际

450

包装符合率

计划

100%

实际

100％

检测设备报检、合格率

计划

100%

实际

100％

四、成本

1、质量成本（当月销售收入）

年度

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

预防成本

计划

≥4%

≥4.5%

≥5%

≥5.5%

≥6%

实际

2.88%

鉴定成本

计划

≥0.95%

≥1.00%

≥1.05%

≥1.10%

≥1.5%

实际

0.37%

内部损失成本

计划

≤1.25%

≤1.20%

≤1.15%

≤1.10%

实际

0.08%

外部损失成本

计划

≤1.25%

≤1.20%

≤1.15%

≤1.10%

实际

0.00%

2、成本降低率

年度

项目

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

成本降低率

计划

1.0％

1.1％

1.2％

1.3％

1.35%

实际

0.5%

五、设备维护

年度

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

设备完好率

计划

≥97％

≥97.2％

≥97.3％

≥97.5％

≥98%

实际

100%

六、采购

年度

项目

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

供应商评价合格率

计划

100%

实际

100％

供应商交付准时率

计划

100%

实际

100％

供应商交付合格率

计划

100%

实际

100％

仓库标识准确率

计划

100%

实际

100％

发料准确率/准时率

计划

100%

实际

100％

仓库盘点准确率

计划

100%

实际

100％

七、劳动生产

年度

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

劳动生产率

计划

≥88.5％

≥89％

≥89.5％

≥90％

≥91％

实际

104.18%

八、安全事故

年度

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

安全事故

计划

实际

九、产品开发

年度

产品开发

客户开发

2010年

计划

完成三种

1个

实际

完成八种

0个

2011年

计划

完成三种

2个

实际

2012年

计划

完成四种

2个

实际

2013年

计划

完成四种

2个

实际

2014年

计划

完成五种

3个

实际

十、2011年持续改进计划

序号

名称

提出理由

改进方案

责任部门/人

完成日期

有效性验证

碳罐插装通气帽夹具改进

现有通气帽插接为手动，劳动强度大

改为气动压入夹具

李阳

张超

2011.3

碳罐振碳时间自动控制装置

现振碳时间才用多工位按循环方向放取，以保证振碳时间，操作麻烦，容易出现误区

改为时间继电器自动控制报警装置

生产部/

周家庆

2011.5

M6碳罐成品检具改进

现有状态为手工插接胶管不规范，功效低

改为气动夹具插接，通气变换方向。

品质部/

杨金耀

刘畅

2011.6

装碳工序碳粉污染治理

现有状态：

装碳现场碳粉漂浮外泄，对工作环境有污染

改进现有的吸尘装置，采用较为先进的多袋吸尘可回收吸尘设备

王善嘉

李阳

2011.10

物流供应链

为通过Q1审核，做好MMOG准备。

建立MMOG物流管理体系。

并实施。

采购部/

杨莹

销售部/

白凌燕

2011.12

九、质量管理体系

1）2011年做好ISO/TS16949、ISO14000两个体运行、监督审核工作。

2）2011年内通过Q1评审。

十、2011年重点抓好的工作

1、抓好翻车阀、双向阀、单向阀等各类阀的研发，并投入生产。

2、抓好静海分厂配套设施的规划，争取年内部分实施。

3、抓好试验室的调整及装修。

4、加大对供应商监控力度，确保产品质量。

5、自动装碳生产线安装碳粉的吸出装置。

6、提高汽车、摩托车碳罐性能检测手段的自动化水平，保证摩托车正常生产要求。

天津市格林利福新技术有限公司

2011年1月6日

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