一级城轨道交通运输企业安全生产标准化考评实施细则.docx
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一级城轨道交通运输企业安全生产标准化考评实施细则
一级城市轨道交通运输企业安全生产标准化考评实施细则
考评内容
考评要点
分值
考评细则
考评评价
考评得分
一、安全目标35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
5
★★
1）制定安全生产方针、目标。
2）制定安全控制指标，并不低于上级下达的安全控制指标。
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
1）制定实现安全方针、目标的措施，并具体、有效、与实际相符。
（未制定扣5分。
不具体，效果不明显，且不相符合，扣3分）。
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5
★
1）制定安全生产中长期规划并实施。
2）制定跨年度安全生产专项工作方案并实施。
3.年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
1）制定年度安全生产计划并贯彻实施。
（未制定扣2分，未执行扣1分）。
2）制定年度安全专项活动方案并落实。
（未制定扣2分，未执行扣1分）。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
1）公司的安全生产管理指标细化和分解到各相关部门和基层单位。
（未细化扣2分，未分解扣1分）。
2）制定阶段性安全生产控制指标。
（未制定扣2分）。
②制定安全生产目标考核奖惩办法；
5
1）制定安全生产目标考核与奖惩办法。
（未制定扣5分）。
定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。
5
1）定期考核年度安全生产目标完成情况。
（未考核扣2分，未定期进行扣1分）。
2）根据考核结果兑现奖惩。
（未兑现扣2分）。
二、管理机构和人员40分
1.安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
10
★
1）公司成立安全生产委员会（或领导小组）。
2）下属各分支机构成立安全领导机构。
各级安委会职责明确。
安委会实行主要领导负责制。
②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；
15
★★
1）按规定设置与公司规模相适应的、独立的安全生产管理机构。
定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
1）定期召开公司安委会会议，保持会议记录。
（未定期召开，扣1分，无记录扣2分）。
2）安全生产管理机构安全工作例会，每月至少一次，保持会议记录。
（未每月一次扣1分，无记录扣2分）。
下属分支机构安全工作例会，每月至少一次，保持会议记录。
（未每月一次扣1分，无记录扣2分）。
2.管理人员
配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
10
★★
1）安全生产管理机构配备专职人员和应急管理人员，符合规定人数要求。
2）基层单位配备专职安全管理人员和应急管理人员，符合规定人数要求。
三、安全责任体系45分
1.健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
10
★★
1）制定包括主要负责人、分管领导、全体员工的安全生产责任制文件，安全职责明确。
2）公司、部门、基层单位领导和员工层层签订安全生产责任书，达到100%，并落实到位。
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
5
★
1）主要负责人的姓名、职务，明确规定其安全生产第一责任人的职责，其依法履行安全生产职责，对安全生产实行全面组织领导，承担管理责任和法律责任，履行安全生产的责任和义务。
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
1）分管安全生产负责人的姓名、职务，明确是安全生产的重要负责人，其承担的安全生产职责，在安全生产管理方面的主要工作。
（不符合5分，未全部履行扣3分）。
其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
1）其他负责人实行“一岗双责”职责，对业务范围内的安全生产负责。
（未实行扣3分）。
2）全体员工实行“一岗双责”职责，对业务范围内的安全生产负责。
（未实行扣2分）。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
1）明确安全生产管理机构、各职能部门、基层单位的安全职责。
（未明确扣5分，不完整扣2分）
2）各部门和基层单位安全职责落实到位。
（不落实扣3分）。
2.责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10
★
1）定期进行安全生产责任考核和奖惩。
2）公告考核和奖惩情况。
四、法规和安全管理制度70分
1.资质
①按规定取得相关经营资质；
5
★★
1）按规定取得相关的经营资质。
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
5
1）制定适用的安全法律法规、标准规范目录，能够有效获取。
（未制定扣5分，不能获取扣2分）。
2）及时识别、更新目录。
（未及时更新、存在不适用文件扣2分）。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
5
1）将法规标准和相关要求转化为公司的规章制度。
（未转化扣3分）。
2）将转化的规章制度贯彻到各项工作中。
（未贯彻扣2分）
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；
5
1）执行安全生产法律法规、标准规范。
（未执行扣5分）。
2）落实安全生产法律法规、标准规范。
（未落实扣5分）。
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
1）及时开展对从业人员的安全生产法律法规、标准要求的宣传工作。
（未宣传、不及时扣3分）。
2）及时开展对从业人员的安全生产法律法规、标准要求的培训工作。
（未培训、不及时扣2分）。
3.安全管理
制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度等；
10
1）制定安全生产管理制度，符合规定的9项内容。
（均未制定扣10分，不符合规定扣5分）。
2）根据法律法规、标准要求及时修订安全生产管理制度。
（未及时修订扣5分）。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
1）对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
（未培训扣5分，培训人员不完整扣2分）。
4.岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
10
★★
1）制定各岗位安全生产操作规程，覆盖各岗位。
2）及时修订安全生产操作规程。
安全操作规程发放到相关岗位（员工）。
对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。
5
1）组织从业人员学习和培训安全生产操作规程。
（未组织扣5分，人数不完整扣2分）。
2）作业现场询问或观察从业人员掌握和执行安全操作规程的情况。
（不符合扣2分）。
5.制度执行及档案管理
执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
5
1）制定安全生产管理措施，符合规定要求，具有行业特点。
（未制定扣5分，不符合要求扣3分）。
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
5
1）每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。
（未检查扣5分，检查不到位3分，无记录扣2分）。
建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5
★★
1）建立和完善各类台账和档案。
2）报送有关资料和信息符合要求，并及时。
五、安全投入
50分
1.资金投入
按规定足额提取安全生产费用；
10
★★
1）按规定提取安全生产经费。
2）安全生产经费提取符合规定比例要求。
安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
15
★
1）安全经费使用符合规定范围，专款专用。
2）安全生产投入得到有效实施。
及时投入满足安全生产条件的所需资金；
10
1）安全生产投入资金总额，主要项目和金额。
（未投入扣5分）。
2）投入资金及时，满足需要。
（不及时、未满足扣5分）。
2.费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
10
1）跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。
（未跟踪、监督扣5分）。
2）对违规使用安全生产专项经费进行纠正。
（未纠正扣2分）。
建立安全费用使用台账。
5
1）建立安全费用使用台账，专人管理，账目清楚，摘要准确，登记及时。
（未建立扣5分，不符合扣3分）。
六、装备设施130分
1.车辆
车辆应在使用年限内；
5
1）在用车辆使用年限符合规定。
（不符合扣5分）。
②驾驶员台应设置紧急停车操纵装置和警惕按钮；
5
1）驾驶员台设置紧急停车操纵装置和警惕按钮。
（未设置扣5分）。
2）查验驾驶员台紧急停车操纵装置和警惕按钮设施齐全、完好情况，达到100%。
（不符合扣2分）。
③车厢内应设置乘客紧急按钮或与驾驶员紧急对讲装置、应急照明灯、应急装备；
10
1）车厢内设置乘客紧急按钮或与驾驶员紧急对讲装置、应急照明灯、应急装备。
（未设置扣10分）。
2）查验乘客紧急按钮或与驾驶员紧急对讲装置、应急照明灯、应急装备设施齐全、完好情况，达到100%。
（不符合扣2分）。
2.车站设施
车站设施符合相关规范要求；
15
1）首末站设施符合相关规范要求。
（不符合扣5分）。
2）中途站设施符合相关规范要求。
（不符合扣5分）。
查验首末站、中途站设施情况，是否符合要求。
（不符合扣5分）。
3.安全设施
①车辆、车站按照国家相关法律法规规定配备安全锤、警示牌等安全设备，按相关规定配足有效的消防设施及器材，放置合理。
10
★
1）车辆、车站按照国家相关法律法规规定配备安全锤、警示牌等安全设备。
2）车辆、车站按相关规定配足有效的消防设施及器材，放置合理。
3）查验车辆、车站的安全设备、灭火器完好情况。
②公司有专人负责安全设施及器材的管理，且管理规范；
5
1）负责安全设施和器材管理的人员、职责。
（未安排扣5分）。
2）设立安全设施、器材目录和台账。
（未设立、不完整扣5分）。
3）定期核实、检查，保持安全设施及器材完好。
（未检查扣5分）。
现场查验安全设施、器材账物符合情况。
（不符合扣5分）。
设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
10
1）设有覆盖重点部位的视频监控设备。
（未覆盖扣5分）。
2）保持实时监控。
（空岗、记录不完整扣2分）。
3）现场查验视频监控设备实时监控情况。
（未实时监控扣3分）。
4.供电设备
①主变电设备、牵引变电设备、降压变电设备、接触网、电缆应在使用年限内。
5
1）主变电设备、牵引变电设备、接触网、电缆使用年限符合规定。
（不符合扣5分）。
2）查验主变电设备、牵引变电设备、接触网、电缆使用年限情况，100%符合规定。
（不符合扣3分）
②变电站周围应设置避雷设施，并每年进行检测。
5
1）变电站周围设置避雷设施，达到100%。
（不符合扣3分）。
2）查验变电站周围避雷设施情况。
（不符合扣3分）。
3）每年进行变电站周围避雷设施检测,达到100%。
（未检测扣2分）。
5.线路
①建立线路巡查检修制度。
10
1）建立线路巡查检修制度。
（未建立扣10分）。
2）巡查、检修频次、内容等符合制度要求。
（不符合扣5分）。
②轨道检测车、钢轨打磨车等维修设备应有质检合格证。
5
1）轨道检测车、钢轨打磨车等维修设备有质检合格证。
（没有合格证扣5分）。
2）查验轨道检测车、钢轨打磨车等维修设备质检合格证，达到100%。
（不符合扣3分）。
6.机电设备
①自动扶梯、电梯与自动人行道设备应有验收检验报告和《安全检验合格》标志；
10
1）自动扶梯、电梯与自动人行道设备有验收检测报告和《安全检验合格》标志，达到100%。
（不符合扣5分）。
2）查验自动扶梯、电梯与自动人行道设备《安全检验合格》标志，达到100%。
（不符合扣5分）。
②屏蔽门应设有明显的安全标志、使用标志和应急情况操作指示；
10
1）屏蔽门设有安全标志、使用标志和应急情况操作指示，100%符合要求。
（不符合每项扣3分）。
2）查验屏蔽门设有安全标志、使用标志和应急情况操作指示情况。
（不符合每项扣2分）。
③地铁口、排风亭口部距其他任何建筑物的直线距离≥5m，当风亭高于路边时，风亭开口底距地面高度≥2m.
10
1）地铁口、排风亭口部距其他任何建筑物的直线距离≥5m，当风亭高于路边时，风亭开口底距地面高度≥2m，符合规定要求。
（不符合每项扣3分）。
2）查验地铁口、排风亭口部符合规定要求情况。
（不符合每项扣2分）。
七、科技创新与信息化80分
1.科技创新及应用
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
5
1）推广、使用新技术、新工艺、新设备和新材料。
（未推广、使用扣3分）。
2）购置的设备属于安全、高效、节能的先进设备。
（不符合扣2分）。
②组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
5
1）组织开展安全生产科技攻关或课题研究。
（未开展扣5分）。
2）现场查验科研项目开展情况，核实效果。
（无效果扣2分）。
③设有安全生产管理系统或平台；
10
1）设有安全生产管理系统或平台。
（未设有扣10分）。
2）管理系统或平台规范、完整、准确。
（不符合扣3分）。
④应用现代科技手段，提升安全管理水平。
5
1）将现代科技手段应用于安全工作，提升安全管理水平。
（未应用扣5分）。
2.信息化
①建立科学的运营组织与调度系统，系统运行稳定可靠；
10
★
1）建立科学的运营组织与调度系统。
2）运营组织与调度系统运行稳定可靠，完成运营调度考核指标。
②建立监控值班制度，指定专人负责实时实施监控管理，对车辆实时动态监控，实现行驶安全驾驶监控、车辆行驶地理位置监控、到站监控；
10
★
1）建立监控值班制度。
2）制定专人负责实时实施监控管理的值班计划。
3）对车辆实时动态监控包括：
安全驾驶、车辆位置、到站监控。
4）现场查验监控值班情况。
③实现车辆维护管理、维修保养期提示、车辆维修记录、审验记录等的信息化；
5
1）建立车辆管理信息系统，实现车辆维护管理、维修保养期提示，车辆维修记录、审验记录等的信息化。
（未建立扣5分，不完整扣2分）。
④企业信息系统所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整；
5
1）建立企业信息系统。
（未建立扣5分）。
2）信息系统录入车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息。
（未录入扣2分）。
3）驾驶员信息准确、完整，（不准确、不完整扣1分）。
4）车辆技术档案准确、完整。
（不准确、不完整扣1分）。
5）车辆行驶情况信息准确、完整。
（不准确、不完整扣1分）。
⑤配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；
10
★
1）配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员动态。
2）对车辆行驶和驾驶员动态的监控信息进行分析处理。
⑥按照有关规定及时纠正和处理超标停车、疲劳驾驶等违章行为，对违章驾驶员信息留存在案，至少保存3年时间；
10
1）按照规定及时纠正和处理驾驶员违法违规行为的情况。
（未纠正、未处理扣5分）。
2）驾驶员违法违规信息保持3年以上的文件、记录。
（未保存3年扣5分）。
⑦建立动态监控工作台帐。
5
1）建立监控工作台账。
（未建立扣5分）。
2）对台账实行动态管理，保证准确、完整。
（不准确、完整扣2分）。
八、队伍建设
90分
1．培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
10
1）制定年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
（未制定扣5分）。
2）根据培训计划，实施培训，完成培训任务。
（未完成扣5分）。
2.宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
10
1）组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
（未开展10分）。
2）记录开展安全生产的法律、法规和安全生产知识宣传、教育的时间、范围、形式、内容。
（未记录扣3分）
3.管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
10
★★
1）公司主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力情况，取得行业主管部门颁发的培训合格证书。
2）现场查验公司主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力情况。
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
15
1）专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉安全操作规程，运用专业知识开展安全管理工作。
（不符合扣5分）。
2）现场查验安全管理人员掌握专业知识情况。
（不掌握、不熟悉扣5分）。
3）专（兼）职安全管理人员变动情况。
（变动频繁扣5分）。
4.从业人员培训
从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
10
★
1）从业人员每年接受再培训，培训时间符合规定学时要求。
2）上岗作业从业人员安全生产培训合格率达到100%。
转岗人员及时进行岗前培训；
10
1）转岗人员岗前培训符合规定要求。
（未培训扣10分）。
2）转岗人员岗前培训率100%。
（人数不符扣3分）。
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
10
1）新技术、新设备投入使用前，管理和操作人员进行专项培训。
（未培训扣10分）。
2）应培训人员培训率100%。
（人数不符扣3分）。
5.规范档案
建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
5
1）建立安全宣传、教育、培训、考评档案。
（未建立扣5分）。
2）档案资料详细、准确录培训考评情况。
（不详细、不准确扣2分）。
对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
10
1）对培训效果进行评估。
（未评估扣5分）。
2）根据评估结果，改进提高培训质量。
（未改进扣5分）。
九、作业管理
115分
1.现场作业管理
严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；
10
1）作业人员严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定。
（未执行扣5分）。
2）对“三违”情况进行检查、处理。
（未处理扣3分）。
3）现场查看作业人员有无“三违”现象。
（发现“三违”扣2分）。
②严格按计划发车，遇突发事件迅速启动应急调度预案。
10
1）制定行车计划，按计划发车，兑现率、准点率符合计划要求。
（未按计划发车扣5分）。
2）遇突发事件启动应急调度预案情况。
（未启动扣5分）。
③制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护保养。
15
★
1）公司关于车辆技术管理的制度。
2）设立专人负责车辆技术管理。
执行国家规定的技术规范，执行维护保养计划，对车辆进行定期维护与保养。
4）按间隔里程应维护保养车数、维护保养计划车数与实际维护保养车数，达到100%。
2.安全值班
制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。
10
1）制定安全生产值班制度。
（未制定扣5分）。
2）制定值班计划，重要时期实行领导到岗带班。
（未制定、领导带班未落实扣3分）。
3）值班记录完整、规范。
（不符合扣2分）。
3.相关方管理
明确外委单位安全生产管理职责。
5
1）外委单位安全生产管理职责明确。
（不明确扣5分）。
2）查验与外委单位签订安全生产管理职责协议书，达到100%。
（未签订扣2分）。
②对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包承租方进行资质审查.
5
1）对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包承租方进行资质审查。
（未审查扣5分，资质不符合规定扣3分）。
2）查验承包承租方资。
（资质不符合规定扣2分）。
③与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任。
10
1）查验公司与外来施工（作业）方签订安全协议达到100%。
（不符合扣10分）。
2）协议明确双方各自的安全责任。
（不明确扣5分）。
④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员等进入作业现场有相应的安全管理制度。
10
1）对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员等进入作业现场的安全管理制度。
（无制度扣10分）。
2）查验短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员等进入作业现场，制度执行情况。
（不符合扣2分）。
4.从业人员
管理
制定并落实驾驶员、列车检修人员、线路检修人员、特种设备检修人员安全管理制度；
5
1）制定驾驶员、列车检修人员、线路检修人员、特种设备检修人员安全管理制度。
（未制定扣5分）。
2）查验驾驶员、列车检修人员、线路检修人员、特种设备检修人员安全管理制度落实情况。
（未落实扣3分）。
严格审查列车驾驶员、列车检修人员、线路检修人员、特种设备检修人员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同。
15
1）审查列车驾驶员、列车检修人员、线路检修人员、特种设备检修人员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合规定要求，达到100%。
（不符合扣10分）。
2）签订聘用合同的人员符合规定条件，达到100%。
（不符合5分）。
③制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；
5
1）制定驾驶员行车安全档案管理制度。
（未制定扣5分）。
2）建立驾驶员行车安全档案，一人一档，达到100%。
（未建立扣3分）
3）驾驶员行车安全档案完整、规范。
（不完整、不规范扣2分）。
④制定并落实列车检修人员、线路检修员、特种设备检修人员安全档案记录管理制度，实行一人一档；
5
1）制定列车检修人员、线路检修人员、特种设备检修人员安全档案
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