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部门决算表

第二部分2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：

海原县教育体育局（本级）金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

247,617,637.75

一、一般公共服务支出

28

40,000.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

2

3,550,000.00

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

279,283,862.37

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

4,983,235.74

七、文化体育与传媒支出

34

9,900,000.00

8

八、社会保障和就业支出

35

9,019,304.40

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3,897,093.15

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

2,550,000.00

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

656,000.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

750,000.00

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

252,600,873.49

本年支出合计

51

306,096,259.92

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

174,631,133.36

年末结转和结余

53

121,135,746.93

总计

27

427,232,006.85

总计

54

427,232,006.85

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：

海原县教育体育局（本级）金额单位：

元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

252,600,873.49

247,617,637.75

4,983,235.74

201

一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

20199

其他一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

2019999

其他一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

205

教育支出

230,638,475.94

225,655,240.20

4,983,235.74

20501

教育管理事务

18,155,553.05

13,172,317.31

4,983,235.74

2050101

行政运行

776,283.30

776,283.30

2050199

其他教育管理事务支出

17,379,269.75

12,396,034.01

4,983,235.74

20502

普通教育

188,672,922.89

188,672,922.89

2050201

学前教育

34,455,304.00

34,455,304.00

2050202

小学教育

92,174,767.43

92,174,767.43

2050203

初中教育

24,568,851.46

24,568,851.46

2050204

高中教育

32,240,000.00

32,240,000.00

2050299

其他普通教育支出

5,234,000.00

5,234,000.00

20503

职业教育

16,170,000.00

16,170,000.00

2050304

职业高中教育

15,750,000.00

15,750,000.00

2050305

高等职业教育

420,000.00

420,000.00

20507

特殊教育

1,000,000.00

1,000,000.00

2050701

特殊学校教育

1,000,000.00

1,000,000.00

20599

其他教育支出

6,640,000.00

6,640,000.00

2059999

其他教育支出

6,640,000.00

6,640,000.00

207

文化体育与传媒支出

4,800,000.00

4,800,000.00

20703

体育

4,800,000.00

4,800,000.00

2070399

其他体育支出

4,800,000.00

4,800,000.00

208

社会保障和就业支出

9,019,304.40

9,019,304.40

20805

行政事业单位离退休

8,930,226.23

8,930,226.23

2080504

未归口管理的行政单位离退休

159,212.00

159,212.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,771,014.23

8,771,014.23

20827

财政对其他社会保险基金的补助

89,078.17

89,078.17

2082702

财政对工伤保险基金的补助

52,606.30

52,606.30

2082703

财政对生育保险基金的补助

36,471.87

36,471.87

210

医疗卫生与计划生育支出

3,897,093.15

3,897,093.15

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3,897,093.15

3,897,093.15

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

3,897,093.15

3,897,093.15

212

城乡社区支出

2,550,000.00

2,550,000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,550,000.00

2,550,000.00

2120804

农村基础设施建设支出

2,550,000.00

2,550,000.00

221

住房保障支出

656,000.00

656,000.00

22102

住房改革支出

656,000.00

656,000.00

2210203

购房补贴

656,000.00

656,000.00

229

其他支出

1,000,000.00

1,000,000.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,000,000.00

1,000,000.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

500,000.00

500,000.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

500,000.00

500,000.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：

海原县教育体育局（本级）金额单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

306,096,259.92

27,692,453.67

278,403,806.25

201

一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

20199

其他一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

2019999

其他一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

205

教育支出

279,283,862.37

14,080,056.12

265,203,806.25

20501

教育管理事务

17,630,406.12

14,080,056.12

3,550,350.00

2050101

行政运行

776,283.30

776,283.30

2050199

其他教育管理事务支出

16,854,122.82

13,303,772.82

3,550,350.00

20502

普通教育

240,433,456.25

240,433,456.25

2050201

学前教育

37,843,804.00

37,843,804.00

2050202

小学教育

60,000,767.43

60,000,767.43

2050203

初中教育

32,550,609.82

32,550,609.82

2050204

高中教育

9,027,800.00

9,027,800.00

2050299

其他普通教育支出

101,010,475.00

101,010,475.00

20503

职业教育

9,240,000.00

9,240,000.00

2050305

高等职业教育

420,000.00

420,000.00

2050399

其他职业教育支出

8,820,000.00

8,820,000.00

20507

特殊教育

2,800,000.00

2,800,000.00

2050701

特殊学校教育

2,800,000.00

2,800,000.00

20509

教育费附加安排的支出

3,070,000.00

3,070,000.00

2050901

农村中小学校舍建设

3,070,000.00

3,070,000.00

20599

其他教育支出

6,110,000.00

6,110,000.00

2059999

其他教育支出

6,110,000.00

6,110,000.00

207

文化体育与传媒支出

9,900,000.00

9,900,000.00

20703

体育

9,900,000.00

9,900,000.00

2070307

体育场馆

5,000,000.00

5,000,000.00

2070308

群众体育

100,000.00

100,000.00

2070399

其他体育支出

4,800,000.00

4,800,000.00

208

社会保障和就业支出

9,019,304.40

9,019,304.40

20805

行政事业单位离退休

8,930,226.23

8,930,226.23

2080504

未归口管理的行政单位离退休

159,212.00

159,212.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,771,014.23

8,771,014.23

20827

财政对其他社会保险基金的补助

89,078.17

89,078.17

2082702

财政对工伤保险基金的补助

52,606.30

52,606.30

2082703

财政对生育保险基金的补助

36,471.87

36,471.87

210

医疗卫生与计划生育支出

3,897,093.15

3,897,093.15

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3,897,093.15

3,897,093.15

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

3,897,093.15

3,897,093.15

212

城乡社区支出

2,550,000.00

2,550,000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,550,000.00

2,550,000.00

2120804

农村基础设施建设支出

2,550,000.00

2,550,000.00

221

住房保障支出

656,000.00

656,000.00

22102

住房改革支出

656,000.00

656,000.00

2210203

购房补贴

656,000.00

656,000.00

229

其他支出

750,000.00

750,000.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

750,000.00

750,000.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

750,000.00

750,000.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：

海原县教育体育局（本级）金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

244,067,637.75

一、一般公共服务支出

29

40,000.00

40,000.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,550,000.00

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

272,625,773.56

272,625,773.56

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

4,900,000.00

4,900,000.00

8

八、社会保障和就业支出

36

9,019,304.40

9,019,304.40

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

3,897,093.15

3,897,093.15

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

2,550,000.00

2,550,000.00

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

656,000.00

656,000.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

750,000.00

750,000.00

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

247,617,637.75

本年支出合计

52

294,438,171.11

291,138,171.11

3,300,000.00

年初财政拨款结转和结余

25

167,431,133.36

年末财政拨款结转和结余

53

120,610,600.00

120,010,600.00

600,000.00

一、一般公共预算财政拨款

26

167,081,133.36

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

350,000.00

55

合计

28

415,048,771.11

合计

56

415,048,771.11

411,148,771.11

3,900,000.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：

海原县教育体育局（本级）金额单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

291,138,171.11

26,784,714.86

264,353,456.25

201

一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

20199

其他一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

2019999

其他一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

205

教育支出

272,625,773.56

13,172,317.31

259,453,456.25

20501

教育管理事务

13,172,317.31

13,172,317.31

2050101

行政运行

776,283.30

776,283.30

2050199

其他教育管理事务支出

12,396,034.01

12,396,034.01

20502

普通教育

238,233,456.25

238,233,456.25

2050201

学前教育

35,643,804.00

35,643,804.00

2050202

小学教育

60,000,767.43

60,000,767.43

2050203

初中教育

32,550,609.82

32,550,609.82

2050204

高中教育

9,027,800.00

9,027,800.00

2050299

其他普通教育支出

101,010,475.00

101,010,475.00

20503

职业教育

9,240,000.00

9,240,000.00

2050304

职业高中教育

2050305

高等职业教育

420,000.00

420,000.00

2050399

其他职业教育支出

8,820,000.00

8,820,000.00

20507

特殊教育

2,800,000.00

2,800,000.00

2050701

特殊学校教育

2,800,000.00

2,800,000.00

20509

教育费附加安排的支出

3,070,000.00

3,070,000.00

2050901

农村中小学校舍建设

3,070,000.00

3,070,000.00

20599

其他教育支出

6,110,000.00

6,110,000.00

2059999

其他教育支出

6,110,000.00

6,110,000.00

207

文化体育与传媒支出

4,900,000.00

4,900,000.00

20703

体育

4,900,000.00

4,900,000.00

2070308

群众体育

100,000.00

100,000.00

2070399

其他体育支出

4,800,000.00

4,800,000.00

208

社会保障和就业支出

9,019,304.40

9,019,304.40

20805

行政事业单位离退休

8,930,226.23

8,930,226.23

2080504

未归口管理的行政单位离退休

159,212.00

159,212.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,771,014.23

8,771,014.23

20827

财政对其他社会保险基金的补助

89,078.17

89,078.17

2082702

财政对工伤保险基金的补助

52,606.30

52,606.30

2082703

财政对生育保险基金的补助

36,471.87

36,471.87

210

医疗卫生与计划生育支出

3,897,093.15

3,897,0