亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目可行性论证报告.docx

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亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目可行性论证报告

第一章项目提要

1.1项目摘要

项目名称：

建设地点：

建设单位：

法人代表：

联系人：

联系电话：

单位地址：

单位性质：

建设期限：

1.1.1项目目标

项目建设以旱作农业基地开发和龙头企业加工技术为依托，以建立旱作农业开发示范样板和提高农民收入、减少项目区贫困人口数量为目标，通过龙头带基地，实施“公司+合作组织+农户”的产业化经营形式，充分利用项目的资金优势和项目区内的劳动力优势、资源优势、政策环境优势，大力引进抗旱作物新品种，推广旱作农业技术，减轻土壤退化，提高土地生产力，保护生态环境，提高项目区的综合生产能力和可持续发展能力。

力争通过五年时间，在geghea市建立一个集粮食生产、加工、销售为一体的旱作农业开发示范区，为geghea市及周边地区旱作农业开发和技术推广提供样板和窗口。

提升农产品附加值，达到生态环境改善，增加农民收入，提高农民生活质量。

1.1.2项目建设内容和规模

1、项目投资1920万元，建设4万亩旱作农业生产基地，使项目区小麦和玉米实现增产稳产。

其中，投资960建设2万亩小麦旱作生产基地，建设内容包括土地平整2万亩、建设灌排渠系5000米、整修田间道路1万米、输电线路2万米、铺设地下管道1.6万米、购买大中型拖拉机20台、秸秆还田机160台；投资960万元建设玉米旱作生产基地，建设内容包括土地平整2万亩、整修田间道路2万米、建设灌排渠系5000米、输电线路2万米、铺设地下管道13333米、购买联合收割机20台、秸秆还田机160台。

同时培训1.7万农民。

2、项目投资1400万元，配套扩建gegheageghea食品有限公司饲料加工项目，年增农产品加工能力10万吨。

建设内容包括建设仓库2000平方米、车间8000平方米、其它辅助设施800平方米、购买饲料生产线4套、供电设备1台、运输设备9台。

3、建设项目管理办公室，投资10万元，主要购买微机等办公设备1套。

1.1.3项目的实施与管理

为了确保项目的顺利实施，成立项目实施领导小组，加强项目建设运营与管理，负责项目的决策、指导、审核、监督、质量检查及建设项目的验收等工作。

1.1.4项目投资及筹资渠道

项目计划总投资3805.8万元，其中基地建设投资1920万元，占总投资的50.45%；企业建设1400万元，占总投资的36.79%；公共项目投资10万元，占总投资的0.26%；预备费50万元，占总投资的1.31%；建设期利息（含承诺费）为425.8万元，占总投资的11.19%。

项目资金筹资渠道为：

申请亚行贷款1660万元，国内配套资金2145.8万元。

配套部分由企业自筹1175.8万元、基地农户自筹960万元、项目单位自筹10万元。

1.1.5建设期限

项目建设期5年，自2008年1月1日起，到2012年12月31日止。

1.1.6项目产品方案

项目建成后，将新增旱作小麦耕作区2万亩、玉米耕作区2万亩。

2万亩小麦增产571428.8公斤，2万亩玉米增产666666.7公斤。

新增旱作农业开发基地40000亩，形成10万吨饲料加工能力，年增加销售收入23960万元。

1.1.7项目效益分析

项目建成后，在产量达到最大化时，销售收入为23960.0万元，税前各项指标为：

内部收益率41.6%、净现值9042.74万元、投资回收期3.54年；税后各项指标为：

内部报酬率29.5%、净现值6271.77万元、投资回收期4.13年。

项目的投资利税率为70.3%，投资利润率为47.6%，盈亏平衡点（生产能力利用率）45.2%。

主要经济指标评价表

名称

单位

数值

1.财务内部收益率IRR

1.1全部投资所得税前

%

41.6

1.2全部投资所得税后

%

29.5

1.3自有资金

%

2.财务净现值

2.1全部投资所得税前

万元

9042.74

2.2全部投资所得税后

万元

6271.77

2.3自有资金

万元

3.投资回收期

3.1全部投资所得税前

年

3.54

3.2全部投资所得税后

年

4.13

4投资利润率

%

47.6

5投资利税率

%

70.3

6盈亏平衡点（生产能力利用率）

%

45.2

1.2可行性研究的范围和依据

1.2.1研究工作的依据

（1）国家地方有关法律、法规、规划和产业政策；

（2）国家及地方现行的相关技术标准、规范、规定、规程；

（3）建设方提供的设计及技术要求；

（4）该建设项目有关专业提供的研究条件；

（5）其它有关技术经济参考资料；

（6）亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目准备研讨会会议纪要；

（7）省发改委项目批准文件；

（8）亚行专家所做的项目行长推荐报告；

（9）亚行贷款中国北方旱作农业可持续发展项目PPTA报告；

（10）项目建议书。

1.2.2研究工作的范围

本可行性研究主要包括：

（1）对项目提出的背景、必要性等进行分析；

（2）对项目建设条件与场地状况的分析；

（3）对项目建设方案与建设内容的研究；

（4）对项目的服务和扶持体系进行分析；

（5）对项目实施进度及劳动定员的确定；

（6）对项目做出投资费用估算及技术经济综合评价；

（7）对项目社会与生态效益进行分析；

（8）对项目的环境影响进行评价。

第二章项目建设背景

2.1项目由来

我国是一个耕地和水资源缺乏，土地退化严重，人口众多的大国，巩固农业的基础地位，实现农业生产的持续发展和农民收入的稳定增长，是经济和社会发展的头等大事。

为实现农业的持续发展，提高农业的综合生产能力，农业部计划利用亚洲开发银行贷款1亿美元，在geghea、山西、河南、甘肃四省进行旱作农业项目建设。

geghea市61104公顷耕地中，旱地面积占47.6％，分布在全市16处乡（镇）、办事处。

其中大部分分布在南部山区，这些地区普遍存在着较严重的水土流失，土壤退化等问题，农业生产能力较低。

分为旱而不薄地31.1万亩，占旱地面积的69.0％，既旱又薄地13.9万亩，占旱地面积的31.0％。

geghea市不仅旱地面积大，难以提高农业生产效益，而且还长期存在以下问题：

（一）水资源、降水分布不均。

geghea市自然降水量少，水浇条件差，且常年降水量季节分配不均。

致使经常发生秋旱、伏旱，尤其是春旱发生的更加频繁。

严重影响了春播作物的播种、出苗和保苗，以及秋播作物的播种、安全越冬和春季发育。

geghea市水资源分布也不均衡。

东北部平原地区水资源较丰，中部旱地仅能满足作物育苗和移栽用水，西南部低山丘陵区，长期受缺水问题的困扰。

缺水严重的地方，人畜用水都很困难，有的村庄的生存条件已受到了威胁，难以提高农作物产量，改善农民的生活水平。

（二）土壤质量不良。

西南山区的耕地多数土层浅薄，耐旱、耐瘠能力差；东部岗丘的土壤结构松散，粘着力差，保水、保肥能力弱。

这两个地区，由于地面坡度大，又常常造水土流失，使本来地力不高的土壤更加贫瘠，导致土地更易发生干旱。

（三）经济文化落后，科学种田水平低。

大部分地区至今仍沿用着传统的种植方式和习惯，50年代或60年代的品种继续种植；管理技术落后，抗御自然灾害的能力弱；投入少，机械化程度低，受气候影响，农作物产量低而不稳，遇到干旱年份，大面积绝产；生产力低，经济收入少，温饱问题在相当一部分地方还没有得到解决。

（四）农技推广网络不健全。

geghea市农业技术人员少，设备缺乏，管理手段落后，难以进行新技术、新品种的推广，农民群众基本没有接受技术教育和技术指导的机会，难以实行科技种田。

综上所述，诸多问题的存在，严重地影响着geghea农业生产的发展和当地群众生活水平的提高。

推广保护性耕作技术，加强农民技术教育，加快农业机械推广，提高农民科学技术应用水平，走旱作农业的路子势在必行。

大力发展龙头企业建设，提高农产品加工能力，是进一步发展geghea市农业生产的一项战略措施，对促进geghea市粮食产量的稳定增长，增强农业发展后劲，激发农业内部自身活力，加快实现农民脱贫致富和奔小康步伐，都具有重要的现实意义。

2.2项目对外工作情况

geghea市高度重视外资的引进和利用，利用亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目是我市扩大利用外资的一个重要方面，也是我市农业对外交流与合作的重要内容，该项目的建设不仅弥补了我市农业开发资金的不足，而且符合农业开发项目多渠道筹集资金、对外交流合作的要求，更重要的是引进和借鉴了亚行先进的项目管理理念、方法和经验，这对于实现我市农业项目管理上档次、上水平，丰富项目管理的内涵、提高项目管理水平都具有十分重大的意义。

2.3项目建设的必要性

1、项目建设符合国家和地方政府的方针政策。

建设旱作农业项目，推广旱作农业技术，实施保护性农业可有效节约水源，符合国家和地方政府提倡的发展循环经济、建立节约型社会的方针政策。

2、项目建设是改善旱区生态环境、实现农业可持续发展的需要。

geghea山丘地区，水土流失100平方公里，占全市总面积的42％，年流失土壤达10万吨。

其中水蚀面积49平方公里，主要分布南部山区和东部岗丘地区；水土流失造成土地退化、砂化、裸岩化，生产能力下降；生态环境恶化，制约经济社会持续履带发展。

实施保护性农业能显著减少水土流失，蓄水保墒，培肥地力，抵制杂草生长，降低作业成本，提高作物产量，保护生态环境，促进农业可持续发展。

3、项目建设是改善生产经营条件、建设社会主义新农村的需要。

geghea市水资源缺乏，虽年均降水量676毫米，但70％集中在7、8月份，而且年际变化大，地域分配不均，远不能满足农作物生长需要。

据统计，建国以来全市年平均受旱地耕地30万亩，占耕地面积的30％，占各种自然灾害面积的52％。

geghea经济发展不平衡，地区差距很大。

2005年全市农民人均纯收入为3720元，但1000元以下的贫困人仍达8万人，625元以下的人口2万人，这些贫困人口75％集中在南部山区，尤其集中在旱作区。

通过项目实施，能显著改善项目区的生产经营状况，增加农民收入，提高农民生活质量，加快项目区社会主义新农村建设步伐。

4、项目建设有效的促进了龙头企业的发展，促进农业产业化。

通过项目建设扶持企业，增强企业其竞争能力，促进县域农业经济发展。

促使企业带动基地建设，实现“公司+基地+农户”的生产经营模式，达到农业产业化的良性循环。

2.4项目建设的基础

geghea市建设该项目具有较好的农业生产基础，具体如下：

1、项目区是从事旱作农业生产、加工、营销的龙头企业相对集中的区域。

2、选择项目区和受益（人）单位时，体现促进城乡协调发展、区域协调发展、防止土壤退化、治理生态环境、水土保持、调整产业结构和产业一体化发展的思想，坚持自愿申请、相对集中连片的原则。

3、体现项目的广泛性和示范性，鼓励土地退化和水土流失严重、生产条件较差、建设基础薄弱，但政府积极性高，当地农民对发展旱作农业愿望迫切的区域进行项目建设。

4、项目农民合作组织、科研推广单位和企业法人有良好的信誉，具有良好健全的财务管理制度，同意承担亚行贷款偿还责任，遵守国内和亚行有关法规和环保要求。

5、项目受益（人）单位包括农民、农民合作组织、科研推广单位和企业法人能够通过建立可靠、稳定的利益联结机制，带动农民进行规范化、商品化生产，帮助他们脱贫致富。

第三章项目区选择与概况

3.1项目区选择的原则

1、当地领导重视，发展旱作农业有一定的基础，群众积极性高，自愿申请；

2、与全国和全省旱作农业建设规划相衔接；

3、旱地面积比重大，发展旱作农业潜力大，经济效益显著；

4、项目区相对集中连片；

5、与小流域综合治理相结合，使水土保持、生态环境改善与提高旱作农业的经济效益并举；