高建局联合检查方案3.docx
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高建局联合检查方案3
高建局二0一一年季度联合检查方案
为全面完成2011年高建局直管高速公路建设项目的各项工作目标，促进各参建单位提高质量意识和管理水平，根据交通运输部<<公路工程质量检验评定标准>>、吉林省高等级公路建设局《工程建设管理办法》（2009）、高建局[2011]12号<<关于对成品及半成品构件采购加强管理的通知>>及18号文件<<关于高建局直管项目物资准入事宜的通知>>，省高建局组织相关处室及项目办组成联合检查组，拟于2011年7月21日对今年正在施工的在建项目进行联合检查，联检方案如下：
一、检查组人员及分工
（一）领导小组
组长：
纪景义
副组长：
副局长、总工、总会计师
（二）检查组分工
1、综合组
组长：
张龙义
副组长：
项目分管副局长、总工
组员：
项目办主任、总监
2、外业组
组长：
张翊翱
（1）路基、路面组负责人：
盛国锋
组员：
项目办、总监办1人，检测单位2人。
（2）桥隧、交通工程、房建工程组负责人：
郭志军
组员：
项目办、总监办1人，检测单位2人。
（3）机电工程及机电工程内业组负责人：
刘勇
组员：
项目办、总监办1人，检测单位2人。
3、内业组
组长：
崔巍武
内业资料组（含监理单位及试验室）负责人：
袁宝华
组员：
桑立文、项目办、总监办1人，
4、安全生产、工程环保组
组长：
杨志宏
组员：
孙立涛、项目办、总监办1人，
二、检查范围
今年正在施工的项目，具体如下：
通丹项目：
路面、房建、交通工程、机电、桥面系及隧道路
面；
抚民至靖宇段：
路面、房建、交通工程、机电、桥面系及隧
道路面；
靖宇至抚松段：
路基、桥涵、隧道；
解放至二莫段：
路基、桥涵
内业资料除常规检查外，还重点检查通车项目竣工资料
组卷率情况。
三、检查内容
（一）综合组
对建设项目及标段的质量、进度、安全、环保等进行总体评价，特别是对通车项目是否按时完成并达到“交钥匙”的目标做出总体评价，对检查中发现的问题在相应的检查项目中扣分。
（二）外业检查
外业检查分实测项目和现场质量管理，现场质量管理每发现1个问题扣0.5分，严重扣1分，实测项目计算分值按高建局《工程建设管理办法》（2009）执行。
1、路基工程：
（1）土石方
序号
检查项目
权值
1
压实度
3
2
填筑厚度
2
3
宽度
2
4
……
1
（2）防护排水工程（包括叠拱护坡、挡墙、边沟、排水沟）。
序号
检查项目
权值
1
砂浆饱满度
2
2
断面尺寸
3
3
过滤层、垫层厚度和宽度
2
4
表面平整度
1
5
……
1
2、路面工程：
序号
检查项目
权值
1
压实度
3
2
平整度
2
3
厚度
3
4
渗水系数
2
5
构造深度
2
6
……
1
备注：
基层、底基层采用取芯法计算厚度合格率，并对芯样完整性等情况进行综合评价。
3、桥涵混凝土结构
序号
检查项目
权值
1
混凝土强度
3
2
钢筋保护层厚度
3
3
尺寸
1
4
高程
1
5
……
1
5、隧道工程：
序号
检查项目
权值
1
锚杆、超前导管数量
3
2
钢支撑间距
3
3
混凝土强度
3
4
初衬平整度
2
5
……
1
6、房建工程：
序号
检查项目
权值
1
基础混凝土强度
3
2
框架混凝土强度
3
3
结构尺寸及钢筋间距
1
4
地砖、墙砖坚固及平整度
2
5
……
1
7、交通工程
序号
检查项目
权值
1
基础混凝土强度及尺寸
2
2
标志金属构件镀层厚度
2
3
标志面反光膜逆反系数
2
4
标线厚度
2
5
标线逆反射系数
2
6
波型梁等镀（涂）层厚度
2
7
壁厚
2
8
……
1
8、机电工程
序号
检查项目
权值
1
网络交换机
1
2
自动栏杆
1
3
车辆检测器（收费车道）
1
4
硬盘录像机
1
5
光端机
1
6
网络视频编解码器
1
7
夜间金库
1
8
计算机
1
9
服务器
1
10
磁盘阵列
1
11
一体化摄像机
2
12
摄像机（不含一体化摄像机）
2
13
气象检测器
1
14
可变情报板
1
15
COVI检测仪
1
16
光强检测仪
1
17
风向风速仪
1
18
区域控制器
2
19
工业以太网交换机
2
20
隧道紧急电话系统
2
21
视频检测处理器
2
22
大屏幕拼接墙
1
23
专用空调
1
24
视频切换矩阵
1
25
光传输设备
2
26
程控交换设备
2
27
会议电视系统
1
28
干线光缆
2
29
隧道干线电缆
2
30
UPS电源
1
31
EPS电源
1
32
参数稳压电源
1
33
柴油发电机组
1
34
隧道照明灯具
2
35
风机软启动柜
1
36
照明控制柜
1
37
射流风机
1
38
火焰探测器
2
39
消防电伴热系统
2
40
……
1
（三）内业资料检查
检查各合同段施工单位、监理单位质量保证体系的建立和落实情况及自检体系的运行情况，“首件工程认可制”执行情况；检查内业资料、原始档案、单质材料、隐蔽工程照片及开工报告等及时性和完整性，重点检查试验检测报告及内外业资料的真实性和交工项目组卷的及时性。
实验室检查内容：
实验设备履约、标定、运行及各项制度执行情况，
上述每处/每件不合格扣0.5分，严重的扣1分。
计划检查内容：
路基、路面、桥涵、隧道、交通工程、房建、机电工程进度完成情况。
每项按未完成百分率扣分。
工程变更及计量报表上报是否及时准确。
上述每项不合格扣1分，严重的扣2分。
（四）安全生产、工程环保组
安全生产检查要与安全专项整治、平安工地和桥隧施工专项治理情况相结合，对各施工单位、监理单位规章制度建立和落实情况进行检查，针对施工中重点危险源的监控，应急预案及演练，安全设施的完善情况进行检查，具体按《公路施工企业从业行为评定标准》规定的内容检查。
工程环保重点检查施工单位的取弃土场、弃渣、拌合场、临时占地复垦情况。
高建局[2011]12号及18号文件执行情况。
上述每项不合格扣1分，严重的扣2分。
四、检查频率
每标段检查频率为：
（1）路基土石方随机抽检2段10点；防护排水（叠拱护坡、挡墙等）每标段随机抽检2处，每处不少于2个断面；
（2）路面工程随机抽检单幅6公里，每结构层各项检测10点，互通立交每匝道1点（如有异常增加1点），平整度连续检测6公里；
（3）特大桥100%，大中桥及分离式立交50%，小桥涵及通道20%抽检，每种构造物检测数量至少1座；
（4）隧道100%；
（5）房建工程（座）主楼100%；其它建筑50%；
（6）交通工程每标段每项10点或10件；
（7）机电设备及材料每项抽检5-10%。
五、各项分值
考核评比采用综合评分制，总分为100分，其中：
1、进度、计划完成情况考评占10分；
2、工程质量实体检测考评占65分，其中现场管理5分；
3、内业考评占15分，其中质量保证资料检查10分，试验设备履约及实验室检查5分，
4、安全生产考评占10分，其中高建局[2011]12号及18号文件执行情况检查5分；
六、要求
1、各项目办根据检查内容要求监理、施工单位做好准备工作，通车项目做好竣工资料组卷率统计工作。
2、检查各组应按照检查内容做好各项检查资料的准备工作，当日检查结束后，各组要及时整理检查资料，将电子版材料汇给郭志军（营抚项目）、盛国锋（通丹项目）、袁宝华（大广项目），在检查总结会前形成书面意见。
省高建局将根据联合检查情况进行综合评比，对评比结果和存在的问题进行通报。
并将联合检查结果纳入各项目年终“优质优酬”、“优监优酬”考评中。
七、有关事项
（一）检测仪器及工具
本次检查外业组部分检测仪器及工具由总监办统一准备，仪器及工具详见附表1。
（二）食宿
住宿、用餐由项目办统一负责安排。
（三）车辆安排
车辆安排详见下表。
检查组
车牌号
备注
一、综合组
吉0-09378
二、外业组
路基、路面组
吉A-G9898
桥隧、房建、交通工程组
吉E-A9563
机电工程组
项目办提供
三、内业组
内业资料组
京L-89560
四、安全组
吉A-N9411
二〇一一年七月二十日
附表1：
检测仪器及工具
仪器工具各称
单位
数量
一、路基、路面工程
灌砂法检测仪器
套
1
石方路基：
钢钉、红布条
个
15
水准仪
台
1
塔尺
把
2
全站仪（含棱镜、电池等）
台
1
50米钢尺、5米卷尺、3米直尺
把
1
铁锹
把
1
镐
把
1
取芯机
台
1
标准砂
代
1
二、桥涵、隧道工程
水准仪
台
1
塔尺
把
2
50米钢尺
把
1
5米卷尺
把
1
2米直尺
把
1
铁锹
把
1
钢钎
个
1
锚杆拉拔机
台
1
注：
石方路基各施工单位准备20T震动压路机2台，检测时击震力采用最高档，连续碾压2变，
高差小于2mm.。
并无明显轮迹为合格。
每大于1mm扣2分。
吉林省高速公路工程检测用表
项目名称：
标段：
施工单位：
监理单位：
桩号
检测项目名称
设计值或允许误差
实测值
合格点数
合格率
备注
检测人员：
组长：
检测日期：
吉林省高速公路建设项目联合检查结果汇总表
项目标段
施工单位名称
进度计划
得分（10）
工程质量
得分（60）
现场管理
得分（5）
内业资料
得分（10）
试验室
得分（5）
安全生产
得分（5）
原材料
得分（5）
综合得分
路基、路面检测得分汇总表
路面工程
编号
项目名称
压实度
平整度
高程
宽度
厚度
总分
合计
检查点数
合格率%
得分
检查点数
合格率%
得分
检查点数
合格率%
得分
检查点数
合格率%
得分
检查点数
合格点数
合格率%
得分
1
上面层
下面层
2
柔性基层
基层
3
底基层
路基工程
1
2
说明：
参照公路工程质量检验评定标准单项得分=单项合格率*100*相应权值/∑权值总分=∑单项得分
桥涵、隧道、房建检测得分汇总表
编号
项目名称
回弹强度
保护层
高程
尺寸
总分
墩台
梁板
台身
隧道
合计
检查点数
合格率%
得分
检查点数
合格率%
得分
检查点数
合格率%
得分
测区数
合格率%
得分
测区数
合格率%
测区数
合格率%
测区数
合格率%
测区数
合格率%
1
2
3
4
5
6
7
8
说明：
单项得分=单项合格率*100*相应权值/∑权值总分=∑单项得分
交通工程得分汇总表
编号
项目名称
W板、立柱
基础混凝土
逆反射
标线厚度
总分
基底金属厚度
板镀（涂）层厚度
立柱壁厚
立镀（涂）层厚度
合计
检查点数
合格率%
得分
检查点数
合格率%
得分
检查点数
合格率%
得分
测区数
合格率%
得分
测区数
合格率%
测区数
合格率%
测区数
合格率%
测区数
合格率%
1
2
3
4
5
6
7
8
说明：
单项得分=单项合格率*100*相应权值/∑权值总分=∑单项得分
吉林省高速公路机电工程检测用表
项目名称：
标段：
施工单位：
监理单位：
检查设备名称
合同确认品牌
实际品牌
合格个数
合格率
外观
合格个数
合格率
备注
检测人员：
组长：
检测日期：
公路施工企业从业行为评定标准
安全生产（满分20，扣完为止。
行为代码GLSG2-5）
GLSG2-5-1
未签订安全生产合同
3分
GLSG2-5-2
未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系
1—3分
GLSG2-5-3
项目负责人、安全生产管理人员、作业人员未取得安全生产资格即从事相关工作
3分/次
GLSG2-5-4
未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项
2分/次
GLSG2-5-5
未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材
2分/次
GLSG2-5-6
未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装
1分/次
GLSG2-5-7
特种设备未经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。
或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施
5分/次
GLSG2-5-8
使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备
6分/次
GLSG2-5-9
储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理
4分/次
GLSG2-5-10
对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案
4分/次
GLSG2-5-11
进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理
3分/次
GLSG2-5-12
两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调
3分/次
GLSG2-5-13
储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口
3分/次
GLSG2-5-14
从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程
2分/次
GLSG2-5-15
主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿
15分/次
GLSG2-5-16
挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用
2分/次
GLSG2-5-17
每项工程实施前，未进行安全生产技术交底
2分/次
GLSG2-5-18
未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施
1分/次
GLSG2-5-19
施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求
3分/次
GLSG2-5-20
对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果
2分/次
GLSG2-5-21
未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施
2分/次
GLSG2-5-22
安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用
2分/次
GLSG2-5-23
委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施
10分/次
GLSG2-5-24
未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产
8分/次
GLSG2-5-25
使用伪造的安全生产许可证
10分/次
GLSG2-5-26
多次整改仍然存在安全问题；对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显
10分/次
被项目法人或交通主管部门发现有安全生产问题并要求整改，整改不合格的
GLSG2-5-27
在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区，未报经主管机关核准公告；施工单位擅自扩大安全作业区范围
4分/次
GLSG2-5-28
施工现场防护不到位，存在安全隐患
1分/次
GLSG2-5-29
未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练
2分
GLSG2-5-30
发生一般安全生产责任事故
10分/次
升级会员 