产品年度审核报告模板.docx

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产品年度审核报告模板

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产品年度审核报告模板

　　篇一：

20xx年产品审核报告

　　沧州金彪五金制品有限公司

　　产品审核报告

　　记录/整理：

审核：

批准：

　　日期：

20xx年8月1日

　　报告分发部门：

　　一：

审核的目的：

　　以确保产品的外观、功能、包装、标示等均符合相关技术标准及客户要求，防止不良品的流出，

　　同时验证其生产过程是否有效。

　　二：

审核的范围：

　　公司目前生产的所有产品，具体如下：

　　①97282979变频器

　　②5801360083中央控制盒（欧三）③97282578中央控制盒（edc17）④5801317306电动窗控制器

　　三：

审核依据：

　　①《汽车用中央控制盒技术条件》---q/18n2138②《汽车用中央控制盒试验方法》---q/16n2120③《汽车电气设备基本技术条件》---qc/t413

　　④《电子和通信装置在工业车辆上应用的一般性条件》---18-2252

　　四：

审核成员：

审核组长：

金凤

　　审核成员：

朱加春、朱金飞

　　五：

审核时间：

　　本次审核由管理者代表（肖俊）主导进行：

　　20xx-4-2309：

00-09：

20首次会议20xx-4-2309：

20-15：

00产品审核20xx-4-2315：

00-15：

20末次会议

　　六：

审核概况：

　　1、本次审核采用随机抽样的方法进行，审核人员在成品仓库现场随机抽样。

抽检的水准按

　　gb-2828aql正常检验一次抽样方案Ⅰ级。

（注：

抽样数≥10个，如批量较小按抽样方案样本量不足10个，须抽足10个；如批量不足10个的产品，须全检）。

　　2、本次产品审核过程由生产部经理朱加春陪同，对于审核中发现的不良现象，审核人员与朱加春

　　现场沟通确认，审核人员与朱加春均无任异议。

　　3、本次产品审核针对产品质量：

包装、标示、功能、尺寸进行审核，整个审核过程完全依照《产

　　品质量检查表》中的项目进行。

　　七：

产品审核结果：

　　1、本次审核共审核四个件号产品，均判定为合格放行，其质量指数与缺陷分布如下表：

　　注：

以上产品评分：

a类关键缺陷：

加权系数为10

　　b类主要缺陷：

加权系数为5c类次要缺陷：

加权系数为1

　　2、缺陷总结如下：

　　从上表中：

可以看出此次产品审核所发现的不良现象主要集中在标示、包装和组装3个方面，不

　　影响产品的正常使用功能，因此判定这四个产品均合格放行。

但也可以从以上三个方面看出，员工在生产过程中粗心大意，细节关注度还不够，需要生产部管理人员加强生产管理力度，同时，也需要检验员加强对此抽检与监督力度，避免因细微偏差而影响产品整体质量。

但同样可以看出，生产部在生产管理中，对于功能性工序的质量把关还是比较到位的。

审核组人员就以上问题与生产部经理朱加春现场沟通并制定相应纠正改善措施，要求后续，生产部对以上不足之处加以改善。

　　八：

审核决定：

　　本批产品由生产部安排人员进行缺陷清除，限期在20xx年4月30日16：

00之前全数完成（注：

　　如产品需要在此日期之前出货，则由生产部自行安排时间，确保产品在出货之前上述不良得到完全清除），并报审核组复查。

　　篇二：

产品年度质量报告内容要求

　　1产品年度质量报告内容要求

　　1.1概述

　　对产品年度质量报告主要内容进行扼要的概括，包括但不限于以下内容：

　　1.1.1说明产品年度质量报告回顾周期。

回顾周期应覆盖一年的时间，始末日期不必与日历的一年相一致，但必须保证上下年度回顾周期不出现时间空缺。

　　1.1.2描述所回顾产品的基本情况，包括产品的注册、认证信息，产品生产工艺流程，关键工艺参数，以及产品给药途径和适应症等。

　　1.1.3统计产品年度生产质量情况，统计范围应包括商业化大生产的所有批次，但不包括临床实验批次。

统计内容包括总生产批次、总生产量、合格批次、不合格批次、返工批次等，并应对全年产品生产质量情况进行总体评价。

　　1.2原辅料/内包材情况回顾

　　1.2.1回顾原辅料/内包材的供应商情况，特别是新增的、变更的供应商。

　　1.2.2统计原辅料/内包材在回顾周期中的到货批次、检验合格批次、不合格批次。

应对不合格物料调查情况进行总结，包括异常物料的名称、批号、异常原因及处理意见等。

　　1.2.3原辅料/内包材情况回顾主要适用于制剂的产品年度质量报告，原料药可根据实际情况对关键物料进行回顾。

　　1.2.4企业也可对进厂的原辅料/内包材质量情况和供应商管理情

　　况进行单独回顾，形成独立的年度回顾报告。

　　1.3生产工艺中间控制情况回顾

　　1.3.1关键工艺参数控制情况。

说明产品的关键工艺参数及控制范围，应对回顾周期内的关键工艺参数监控数据进行汇总分析，对控制情况进行总体评价。

无菌产品应根据工艺特点对无菌控制情况进行总结分析。

　　1.3.2中间产品（体）控制情况。

产品年度质量报告应对主要中间产品（体）的相关质量指标进行汇总分析，评价中间产品（体）质量和成品质量的关联性。

　　1.3.3物料平衡/收率情况。

应对物料平衡/收率结果进行汇总分析。

　　1.3.4对于生产工艺中间控制异常情况，应进行总结分析，也可在“oos及偏差调查”中进行总结分析。

　　1.4成品检验结果回顾

　　1.4.1汇总分析全年产品质量检验的结果，对成品质量标准关键项目检验数据可采用趋势图进行趋势分析。

　　1.4.2对于质量数据波动过大，或超出预期趋势的异常数据，应分析原因，并提出改进措施。

　　1.4.3对于超出质量标准限度的情况应在“oos及偏差调查”中进行调查分析。

　　1.4.4产品若涉及生产工艺不同的情况，应对不同工艺所得的产品检验结果进行分别汇总分析。

　　1.5公共系统回顾

　　公共系统回顾应包括工艺用水回顾、环境监测回顾和与药品直接接触的工艺用气质量回顾，但不限于这三方面的内容。

　　1.5.1工艺用水回顾。

应对产品生产涉及的工艺用水制水点和生产车间使用点日常监测情况进行总结分析。

　　1.5.2环境监测回顾。

应对洁净区域沉降菌、浮游菌、尘埃粒子等日常监测结果进行汇总（产品年度审核报告模板）分析，重点加强对无菌产品无菌保障情况的分析。

　　1.5.3与药品直接接触的工艺用气质量回顾。

应对与药品直接接触的工艺用气质量监测情况进行回顾，对可能影响产品质量的关键参数监测结果进行汇总分析。

　　1.5.4工艺用水、生产环境、与药品直接接触的工艺用气监测结果若出现异常情况，应对异常情况进行回顾，包括异常表现、异常原因、涉及产品批号、对产品质量的影响以及采取的措施等。

　　1.5.5企业可对公共系统进行单独回顾，形成独立的年度回顾报告，但应在产品年度质量报告中说明相关公共系统的年度回顾报告文件编号。

无菌产品年度质量报告中建议涵盖公共系统回顾的内容。

　　1.6oos及oot调查

　　1.6.1应对全年的oos/oot进行总结，包括各类oos/oot数量、涉及产品批号、oos/oot表现、oos/oot原因调查摘要、oos/oot处理以及后续预防措施等。

　　1.6.2根据oos/oot的表现或原因，应对oos/oot进行分类分析，并对采取的各种整改预防措施有效性进行评估。

必要时，对近几年

　　oos/oot变化趋势进行综合分析。

　　1.7偏差调查

　　应对全年所有的偏差调查情况进行总结，包括各类偏差数量、涉及产品批号、偏差表现、原因调查摘要、偏差处理以及后续预防措施等。

对偏差进行归纳分类分析，并对采取的各种整改措施有效性进行评估。

　　1.8稳定性考察及不良趋势分析

　　1.8.1稳定性考察回顾对象应包括正在进行稳定性考察的所有批次的产品。

　　1.8.2应说明回顾周期内的稳定性考察计划，进入稳定性考察的产品批次和稳定性考察执行情况。

　　1.8.3稳定性考察关键项目检验结果可采用趋势图分析在稳定性考察期限内相关数据的变化趋势。

　　1.8.4稳定性考察若出现不良趋势，应对不良趋势情况进行总结，包括不良趋势表现、涉及产品批号、原因调查摘要、采取措施以及评价采取措施的有效性等。

　　1.9变更控制回顾

　　1.9.1变更控制回顾包括标准、设备、工艺、原辅料和包装材料以及分析方法等方面的变更。

　　1.9.2应总结各类变更的内容、时间、原因、依据，审核变更程序的符合性和合法性，评价变更结果是否达到预期效果。

　　1.10验证回顾

　　阐述回顾周期内与回顾产品相关的分析方法验证、工艺验证、清洁验证、相关设备验证、公共系统验证等验证情况，包括验证内容、验证时间、验证有效期、验证结果等内容。

　　1.11产品退货/投诉/召回/不良反应情况回顾

　　1.11.1应总结与回顾产品相关的投诉情况，包括投诉内容、涉及产品批号、原因分析、投诉处理以及后续预防措施等。

对客户投诉进行分类分析，查找原因，并提出改进措施。

　　1.11.2总结回顾周期内发生的各种产品退货/召回情况，包括退货/召回产品批次、退货/召回原因、退回/召回产品的处理情况等。

应对退货/召回情况进行分类分析，涉及产品质量问题的应查找原因，并提出改进措施。

　　1.11.3制剂年度回顾中，应对回顾产品在回顾周期内发生的药品不良反应进行总结，包括企业自行收集的和药品不良反应监测中心数据库检索的所有药品不良反应。

应对药品不良反应的表现、涉及批号、发生区域、不良反应结果、联合用药情况、以及不良反应例数在药品使用量中的所占比例等进行分析，综合评价药品的临床使用安全性。

　　1.12相关研究回顾

　　应阐述在回顾周期内产品相关研究或补充研究工作开展情况，如变更研究、工艺控制研究、标准研究等。

　　1.13上一次年度质量报告跟踪

　　应对上一年度质量报告中建议的改进措施执行情况进行跟踪报告。

　　篇三：

年度内审计划及报告（样本）

　　质量管理体系年度内审计划

　　质量管理体系内部审核实施计划

　　审核组长：

×××组员：

第一组××××××第二组：

××××××编号：

zg—8.1.2—021.审核目的：

评价质量管理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；2.审核范围：

公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程

　　3.审核准则：

gb/t19001—2000标准，质量管理体系文件、有关法律、合同4.审核组长:

组员:

　　6.审核时间：

年月日至月日

　　质量管理体系内部审核报告

　　审核跟踪报告

　　不符合报告