物料发外加工作业程序含表格.docx
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物料发外加工作业程序含表格
物料发外加工作业程序
（ISO9001:
2015）
1.0目的
为规范物料发外加工作业，确保满足生产需要，降低物料发外加工损失，特制订本作业流程。
2.0范围
适用于物料发外加工全过程的控制。
3.0职责
3.1总经理：
负责《发外加工订单》与《物料请购单》的最终审批工作；
3.2采购部：
负责确认《发外加工计划》；进行物料发外加工经办、进度跟催及与加工方沟通和管理工作；
3.3PMC部：
负责《发外加工计划》的制作、下发，《物料请购单》的审核、转发及物料进度控制工作；
3.4PMC部（仓库）：
负责发外加工物料的发放；发外加工回收产品的数量验收；按指令将不良物料退给加工方；对加工方准交情况进行考核、统计；
3.5品管部：
负责发外加工前物料及加工完成后产品的品质验收工作，对加工方品质情况进行考核、统计；进行发外加工样板确认与评估；
3.6工程部：
及时、准确地提供发外加工所需的图纸资料；进行发外加工样板确认与评估；
3.7生产部（五金车间）：
负责确认《发外加工计划》，按《发外加工计划》执行自制五金件生产；
3.8财务部：
负责《发外加工订单》的订单结案作业及加工费用结算工作。
4.0作业程序
4.1物控员将《客户订单》中有发外加工需求的生产物料，于每月20日前将下月发外加工情况，汇总在《发外加工计划》中，在进行物料需求分析后，计算出需发外加工物料的净需求数量（仓库提供库存的时间为4个工作小时内）。
并结合发外加工周期、最小加工量等情况编制合理的《发外加工计划》；
4.2PMC部经理在接到《发外加工计划》后2个工作小时内完成审核工作。
若审核不同意，PMC部经理须说明理由，并退回物控员处理；若审核通过，则签名确认后直接返交物控员；
4.3对于特别紧急的发外加工，要求物控员以《物料请购单》方式提出发外加工申请，PMC部经理在接到《物料请购单》后半个工作小时内完成审核工作；
4.4物控员将PMC部经理审核同意的《发外加工计划》交五金车间主管、采购部经理确认。
若确认无误，则签名确认；若有误，则反馈给PMC部经理处理。
要求五金车间主管、采购部经理分别在在4个工作小时内完成确认作业；
4.5物控员将审核通过的《发外加工计划》转交五金车间、采购部、仓库各一份，采购员对接到的《发外加工计划》（或《物料请购单》）进行审核，并结合发外加工周期、最小订购量、在途量等资料，进行发外加工期、量分析，要求在1个工作日内完成（紧急的要求在1个工作小时内完成）；
4.6采购员在选择好满足交期、质量、成本要求的加工方后，编制完整、准确的《发外加工订单》交采购部经理审核（或采购部经理指定的审核人员）、总经理审批后分发相关部门（仓库须分发两份：
收料员、仓管员各一份），具体参照《采购作业流程》执行；
4.7必要时，采购员须提供外发加工作业所需资料（包括图纸、检验标准、作业要求书或其它相关资料等）和样品给加工方，如为技术方面的文件，须按《技术文件控制作业流程》、《供应商合作协议》中有关规定执行；
4.8对于本厂需发外加工的自制五金件，由跟单员负责按《发外加工计划》中规定的完成日期跟进其生产进度。
若发现与规定的生产进度有异时，须在半个工作小时内上报PMC部经理处理，以保证发外加工作业的顺利进行。
若自制五金件生产完成并准备妥当后，由物控员通知仓管员、采购员做好发外加工前准备工作，采购员负责联系加工商来厂提货事项；
4.9对于发外加工的外购、外协物料，仓管员在接到《发外加工订单》后，按订单要求准备好需发外加工的物料（至少在发外加工前1个工作日准备好）。
若无误，在准备妥当后，仓管员须通知采购员；若有误，须在半个工作小时内反馈给PMC部物控员，物控员确认无误后上报PMC部经理处理（处理包括延迟发外加工日期、通知采购部与供方沟通等），以保证发外加工作业的顺利进行；
4.10所有发外加工的物料都应是经过品管部品管员检验合格的物料，未经检验或检验不合格的物料，一律不允许发外加工；
4.11若发现发外加工物料为超过呆滞规定期限或物料储存期限的物料，由仓管员在发外加工前以《复检通知单》方式通知品管员复检，具体依《呆废物料处理作业流程》中有关规定执行；
4.12待发外加工所需物料、资料准备妥当后，由采购员通知加工厂来厂提货，仓管员开具好《物料/半成品出仓单》（要求详细填写发外加工订单编号、生产制令单号、产品型号、物料名称、规格/型号、单位、数量等内容，在“备注”栏中注明“发外加工”字样）、《放行条》，并与加工厂提货人员（如为自制五金件发外，则还须采购员参加；如为本厂人员拉物料到加工厂进行加工的，则交本厂收货人员签字确认）共同确认发外加工物料内容（包括物料名称、规格、数量、颜色等内容）。
若有误，则更改《物料/半成品出仓单》或多退少补；若无误，则要求加工厂提货人员在《物料/半成品出仓单》上签字确认；
4.13仓管员将《物料/半成品出仓单》、《放行条》交仓库主管审核确认后将物料放行，保安根据《放行条》检查放行物品，具体依《保安管理制度》处理；
4.14仓管员根据《物料/半成品出仓单》的实际出仓数量登录好台帐，并将《物料/半成品出仓单》分送至相关部门；
4.15在整个发外加工过程中，物控员要随时掌握其进度，采购员以《发外加工进度跟催表》方式跟进加工进度，跟催至加工好的物料回厂；
4.16加工厂送货人员或公司人员负责将加工完成的产品交至公司仓库，仓库收料员将《送货单》与《发外加工订单》核对无误后进行数量清点、报检，具体依《进料作业流程》处理；
4.17品管部进料品管接到《报检通知单》后按照《进料检验作业流程》检验加工回厂的物料；
4.18对于需确认样品后方可批量加工生产的情况，由采购员（或仓管员）将加工厂送来的样品交进料品管员进行样品品质鉴定（必要时，品管员须通知工程部技术员一起确认品质），并出具《样品检验报告》交品管部经理审核后转交相关部门，采购员（或仓管员）依据检验结果执行相应处理；
4.19检验合格后，仓管员办理物品进仓手续，并在《物料/半成品进仓单》的“备注”栏内注明“外发加工物品进仓”字样；
4.20当发外加工的原物料品质不良时，由加工厂填写《送货单》（须在《送货单》上注明“来料不良退货”字样），经品管员检验，确定为原物料品质不良时，仓管员开具红字《物料/半成品出仓单》登录台帐，具体依《账务处理规定》处理；
4.21如发外加工回收产品不合格，仓管员在收到《进料检验报告》后1个工作小时内以电话告知物控员不良情况，物控员、采购员负责参照《进料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向协力厂索赔事宜；
4.22若发外加工物料尚未发外完成，则由仓管员继续发外；若因物料不良需补发物料且补发数量与进仓良品数量之和未超过发外加工订单的规定数量时，由物控员开具《物料请购单》（若为自制五金件，则还须通知计划员安排五金车间生产），经PMC部经理审核同意后交仓库、采购各一份，采购员通知加工商到本厂提货；若因物料不良或其它原因导致需补发物料且所补发数量与进仓良品数量之和超过发外加工订单的规定数量时，由物控员开具《物料请购单》，经PMC部经理审核同意后交仓库、采购各一份，采购员对于超过发外加工订单的规定数量（未超过的则不需要）需编制《发外加工订单》，并通知加工商到本厂提货；
4.22对于加工过程中产生的异常（包括公司或加工厂产生的品质、数量、价格等异常），由加工厂责任人或公司采购员以书面方式提出，双方进行沟通、协商，如需变更发外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
对于涉及到损失赔偿的部分，双方具体参照《供应商合作协议》执行；
4.23加工厂退回物料（包括半成品），仓管员在接到《退料检验报告》后1个工作小时内以电话告知物控员不良情况。
仓管员按《账务处理规定》执行账务处理；
4.24因发外加工回收的自制五金件不良而需退/补料时，由装配车间物料员开具《退/补料单》，交车间主管审核后转PMC部经理（经理不在时，由物控员代审）审批同意后方可退仓、补料；
4.25财务部负责审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须与加工厂沟通，必要时，按《供应商合作协议》向加工厂索赔或扣减其加工费用；
4.26发外加工过程中产生的所有表单，责任保管员都应按单据保管要求归档；
4.27模具发外加工不在本流程范围内，具体依《模具管理办法》执行。
5.0处罚规定
5.1需发外加工而物控员未编制《发外加工计划》或《物料请购单》，造成影响生产的，处罚责任人员10元/种物料，若因此给公司造成经济损失的，依《赔偿管理制度》处理；
5.2相关人员未在规定的时间范围内完成审核、审批工作的，处罚责任人员10元/次；
5.3仓管员对超过一定期限的物料未报检，处罚仓管员10元/种物料，发出未经品管员检验合格的物料，处罚仓管员30元/种物料，若因此给公司造成经济损失的，依《赔偿管理制度》处理；
5.4物控员、采购员未及时跟进发外加工进度及不合格品处理的，或提供错误进度信息,致使生产受影响的，处罚责任人员10元/次，若因此给公司造成经济损失的，依《赔偿管理制度》处理；
5.5仓管员未在《物料/半成品进仓单》上注明“外发加工物品进仓”字样的或未按规定将《物料/半成品进仓单》、《物料/半成品出仓单》交财务处理的,处罚责任人员10元/次；
5.6若样品未确认合格而私自通知加工厂批量生产的，处罚责任采购员30元/次，若因此给公司造成经济损失的，依《赔偿管理制度》处理；
5.7如发外加工异常或需更改的，而相关人员未按规定及时处理的，处罚责任人员10元/次，若因此给公司造成经济损失的，依《赔偿管理制度》处理；
5.8发外加工物料数量不得超过《发外加工订单》规定的发外数量，若超发物料的，处罚仓管员30元/种物料，若因此给公司造成经济损失的，依《赔偿管理制度》处理；
5.9若仓管员未在规定的时间内反馈发外加工物料不良信息给物控员的，处罚仓管员10元/次；
5.10违反本流程末尽处罚规定事项者，一律处罚责任人员10元/次。
6.0相关表单
6.1《发外加工计划》
6.2《物料请购单》
6.3《复检通知单》
6.4《物料/半成品出仓单》
6.5《放行条》
6.6《报检通知单》
6.7《物料/半成品进仓单》
6.8《发外加工订单》
6.9《订单变更通知单》
6.10《发外加工进度跟催表》
6.11《样品检验报告》
6.2《物料请购单》
6.3《复检通知单》
6.5《放行条》
6.6《报检通知单》
6.8《发外加工订单》
发外加工订单
供应商：
联系人：
电话：
采购单号：
传真：
生产单号：
联系人：
产品型号：
序号
物料请购单号
产品型号
物料编号
物料名称
规格型号
单位
数量
交货期
单价
总价
备注
合计
人民币：
百拾 万 仟 佰 拾 元 角 整
备注
1、交货地点：
2、付款方法：
3、供应厂商必须在收到本公司采购单后24小时内签名和盖公司印章传真回本厂，否则视为默认。
4、供应厂商必须确实遵照订单之交期或本公司修正之交期，若有延误必须书面通知本公司。
5、供应厂商未能如期交货，影响本公司生产或品质不符及未经本公司同意办更任何条款，本公司有权取消订单。
6、供应厂商送货单上必须规范书写本公司采购单之订单编号、物料编号、物料名称、规格型号，否则本公司有权退单。
7、其它未尽事宜,遵照《采购协议》执行。
供应商：
负责人签名与盖公司印章制作人：
审核人：
批准人:
6.9《订单变更通知单》
6.10《发外加工进度跟催表》
6.11《样品检验报告》
发外加工作业流程
序
流程
责任人
表单
作业内容
1
物控员
《发外加工计划》/《物料请购单》
在本厂有发外加工需求时，由物控员根据紧急程度编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请。
2
PMC部经理/五金车间主管/采购部经理
《发外加工计划》
PMC部经理、五金车间主管、采购部经理分别对物控员送交的《发外加工计划》进行审核。
若同意则由签名确认后返交物控员；不同意则说明理由，并返交PMC部经理处理。
3
采购员
《发外加计划》/《发外加工订单》
采购员根据《发外加工计划》，进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后编制《发外加工订单》，并分发相关部门。
4
采购部经理/总经理
《发外加工订单》
采购部经理审核（或采购部经理指定的审核人员）或总经理审批《发外加工订单》后分发相关部门，具体参照《采购作业流程》执行。
5
仓管员/物控员/采购员
《发外加工订单》
仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料；物控员跟进五金自制件准备情况；采购员跟进发外加工所需资料。
6
仓管员/
采购员
《材料/半成品出仓单》/《放行条》
采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管审核后予以放行。
采购员、物控员跟进发外加工进度。
7
收料员/
品管员
收料员根据《进料作业流程》进行数量验收；进料品管员参照《进料检验作业流程》检验加工回厂的物料。
8
仓管员
仓管员参照《进料作业流程》收料进仓，对于自制五金件不良信息以电话通知物控员。
9
加工厂责任人/采购员
《订单变更通知单》
对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更发外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
10
财务人员
财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。
11
物控员/
采购员
物控员、采购员负责参照《进料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理，并及时提出是否补充加工；仓管员将自制五金件不良信息以电话告知物控员。
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