目标管理适用于中心企业目标管理的计划管理程序.docx
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目标管理适用于中心企业目标管理的计划管理程序
（目标管理）适用于中心企业目标管理的计划管理程序
1前言
本程序明确了计划的制订、跟踪、更新、修订和评审的过程，以确保计划的有效实施。
本程序由总经理办公室提出且归口。
本程序由总经理办公室负责起草。
本程序起草人：
本程序审核人：
本程序批准人：
计划管理程序
11 范围
本程序适用于本公司对计划的管理和控制。
12 术语
计划：
指公司营销、财务、人力资源、行政、客户服务、签约、抵押等内容于未来期间内所要达到的工作目标。
公司年度计划：
通过领导指示和市场预测结合公司历年来的历史数据而制定的以年为单位的计划。
部门作业计划：
各职能部门为了保证完成公司运营活动而制定的部门内的计划。
个人工作计划：
部门人员为了保证完成部门作业计划而制定的个人工作计划。
13 职责
13.1 总经办负责牵头制订本公司年度计划草案，且监督其实施效果。
13.2 公司各部门依总经办要求，提供制定公司计划的必要资料和数据。
13.3 公司各部门依总经办下达的公司计划，制订本部门作业计划。
14 培训和资格
各部门经理以及负责编制计划的人员需经过本程序的培训。
15 工作程序
15.1 计划的信息来源
15.1.1 领导的指示
领导根据当前和未来的期望对公司战略性的考虑，而提出的运营方面的指令。
15.1.2 市场预测
根据市场预测和公司历年来历史性数据的情况确定，但相应确保所收集到的资料的客观有效性，尽量避免信息失真。
15.2 计划的分类按层级分
15.2.1 公司年度计划
公司通过领导指示和市场预测结合公司历年来的历史数据而制定的以年为单位的计划。
15.2.2 部门作业计划
各职能部门为了保证完成公司运营活动而制定的部门内的计划。
15.2.3 个人工作计划
部门人员为了保证完成部门作业计划而制定的个人工作计划。
15.3 计划的分类按性质分
15.3.1 工作计划
工作计划包括（公司年度计划、部门作业计划、个人工作计划）
15.3.2 费用计划
费用计划包括（公司年度费用计划、部门费用计划）
15.4 计划的评审
15.4.1 公司年度计划
15.4.1.1 总经办根据领导的指示、市场预测以及关联历史数据制定计划草案，且召集关联领导进行计划草案的评审。
评审内容包括：
a）了解行业的发展趋势；
b）了解公司历史性关联数据、公司业务能力以及新增业务的份额；
c）了解公司辅助能力（如房源信息、人力资源配置等等）
15.4.2 部门作业计划
15.4.2.1 由部门负责人根据公司年度计划、部门职责制定计划草案，且召集分管副总、部门主管以及部门员工进行计划评审，以确保公司年度计划的完成。
15.4.3 个人工作计划
15.4.3.1 由员工根据部门作业计划、员工岗位说明书制定计划草案，和部门负责人进行沟通，以确保部门作业计划的完成。
15.5 计划制定的时间要求
15.5.1 公司年度计划
每年度的11月中旬制定下年度的公司工作计划。
15.5.2 部门作业计划
根据公司年度工作计划于12月20日-30日之间完成部门作业计划且按月度分解计划。
15.5.3 个人工作计划
根据部门月度工作计划于每月的26日制定下月度的个人工作计划。
15.6 计划的审批流程
15.6.1 公司年度计划
15.6.1.1 总经办根据评审内容要求，于10个工作日内完成制定出《公司年度工作计划表》且上报计划评审委员会讨论。
15.6.1.2 计划评审委员会于综合权衡公司能力的情况下，于3个工作日内确认完《公司年度工作计划表》审核工作且会签报总经理批准执行。
15.6.2 部门作业计划
15.6.2.1 公司年度计划下达后，部门根据公司年度计划和部门职责于3个工作日内完成填报《部门年度行动计划表》部门计划且按《部门月度作业计划表》要求进行分解后，报分管副总审核，呈总经理批准执行。
15.6.3 个人工作计划
15.6.3.1 员工根据部门作业计划、岗位说明书要求制定个人月度工作计划，填报《个人工作计划表》报部门主管审核，呈部门领导批准执行。
15.7 计划的实施
15.7.1 各责任部门应依据公司计划所确定的计划要求，按相应表格要求完成阶段性作业计划，于分管领导批准后进行实施。
15.7.2 由分管领导批准后的部门作业计划报总经办备案；个人工作计划报部门经理备案，以便于督导和绩效考评。
15.7.3 各阶段性作业计划于执行过程中，其相应的责任部门必须做好计划的跟踪工作，应始终做到和计划的目标进行比较。
15.8 计划的督导
15.8.1 会议形式督导：
以每周工作例会的形式，对各部门的周计划进行检查和督导，同时要求追踪各部门下周作业计划安排。
15.8.2 现场形式督导：
总经办根据公司计划对重要的、紧急的工作计划进行不定期的现场检查和督导。
15.9 计划的变更
因领导的指示和市场预测的偏差或紧急的、零时性的情况等，进行的计划改变。
15.9.1 变更申请
计划变更申请由提出部门填报《计划变更申请单》，且注明计划变更的原因和要求经部门负责人编制，分管副总审核后，由计划变更部门报总经理批准后，交总经办备案后执行新工作计划。
15.10 计划考核数据收集
15.10.1 部门、个人工作计划需每周和完成计划任务进行比较，经部门经理填报《部门周作业计划完成表》报分管副总审核后，转发壹份由总经办进行汇总统计报总经理且于周例会上进行通报。
月底由总经办汇总提交公司人力资源部作为绩效考核依据。
15.10.2 部门人员日常性的工作需每天填报《个人工作日报表》，经部门经理汇总以部门的形式每天壹式俩份报分管副总审核，且抄送总经办进行汇总统计后报总经理。
月底由总经办汇总提交公司人力资源部作为绩效考核依据。
15.11 计划的管理
15.11.1 公司计划是公司机密文件，未经允许，不得擅自复印。
所有的评审记录以及关联资料应由总经办主管保存原件。
16 记录和表格
HJFC-05-01-A《公司年度工作计划表》
HJFC-05-02-A《部门年度行动计划表》
HJFC-05-03-A《部门月度作业计划表》
HJFC-05-04-A《个人工作计划表》
HJFC-05-05-A《部门周作业计划完成表》
HJFC-05-06-A《个人工作日报表》
HJFC-05-07-A《工作计划变更单》
17 附录
附录A《计划流程图》
附录B《计划督查流程图》
附录C《公司年度工作计划表》
附录D《部门年度行动计划表》
附录E《部门月度作业计划表》
附录F《个人工作计划表》
附录G《部门周作业计划完成表》
附录H《个人工作日报表》
附录I《工作计划变更单》
附录A计划流程图
公司
年度
计划
流程
否
部门
年度
月度
计划
流程
个人
计划
流程
附录B计划督查流程图
工作
计划
日
督查
工作
计划
周
督查
附录C《公司年度工作计划表》
填表时间：
HJFC-05-01-01-A
序号
指令号
计划内容
起止时间
资源支持
备注
人力
物力
财力
批准：
审核：
编制：
保存二年
附录D《部门年度行动计划表》
填表时间：
HJFC-05-01-02-A
壹月
二月
三月
四月
1、
2、
3、
4、
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十壹月
十二月
批准：
审核：
编制：
保存二年
附录E《部门月度作业计划表》
填表时间：
HJFC-05-01-03-A
序号
指令号
计划内容
起止时间
责任人
资源支持
备注
人力
物力
财力
批准：
审核：
编制：
保存二年
附录F《个人工作计划表》
填表时间：
HJFC-05-01-04-A
序号
工作内容
衡量指标
权重%
资源支持
责任人
计划签字确认
计划制定人
直接上级
附录G《部门周作业计划完成表》
填表时间：
HJFC-05-01-04-A
序号
指令号
任务指标
完成时间
责任人
确认：
审核：
编制：
保存二年
附录H《个人工作日报表》
填表时间：
HJFC-05-01-06-A
部门
序号
工作内容
责任人
完成情况简要说明
1
2
3
4
5
6
附录I《工作计划变更单》
填表时间：
HJFC-05-01-07-A
原计划指令号
原计划要求完成日期
原计划责任人
原计划内容
计划变更原因
申请变更内容
部门负责人：
申请人：
申请日期：
变更申批意见
□同意变更□不同意变更
批准意见：
签名：
确认：
保存二年
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