工艺技术基础资料管理规.docx
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工艺技术基础资料管理规
工艺技术基础资料管理规定
1范围
本制度规定了公司工艺管理的范围、职责、管理内容及要求、文件和记录等内容。
本制度适用于公司炼油化工工艺管理工作。
2引用标准
Q/SYLLGL008记录管理
Q/SYLLGL010文件和资料管理
3职责
3.1科技处职责
3.1.1负责工艺基础资料项目的确定，操作记录、技术台帐的抽查和评比，技术月报的收集和管理，技术年报的汇总、上报及各类资料、技术报表的检查与评比。
3.1.2负责组织操作规程的编写、修改、审查，全面协调、监督、考核操作规程的贯彻实施。
3.2相关单位职责
3.2.1科技处、生产运行处、机动设备处、安全环保处、计量部负责组织操作规程中各相关专业内容的审核，并检查相关专业的执行情况。
3.2.2科技处负责操作图及操作图系统的日常管理工作，机动设备处负责操作图设备部分修改、更新的审查工作，监督生产车间操作图的日常使用。
信息管理部负责操作图系统的维护工作。
3.2.3生产车间负责工艺基础资料的编制、收集和归档工作。
4管理内容及要求
4.1工艺基础资料管理
4.1.1工艺基础资料管理的基本要求：
a）装置工艺基础资料要设专人管理。
设立资料目录，执行借阅登记制度，防止资料的丢失；
b）工艺技术资料要有适时性、准确性、连续性、权威性和代表性；
c）新建装置必须有全部装置建设、竣工、试车方案和试车总结专项资料档案。
?
报废拆除装置必须有停开及报废专项说明资料，装置原基础资料及技术档案的移交，销毁专项说明资料；
d）工艺基础资料保存到期时，必须做详细说明，列出明细表，报科技处审查批准后，方可进行移交或销毁。
4.1.2工艺技术基础资料的内容
4.1.2.1设计资料内容：
a）装置平面布置图；
b）设计说明书；
c）工艺及仪表控制流程图；
d）工艺管线安装图；
e）自动化仪器、仪表安装图；
f）给排水、动力供应图；
g）隐蔽工程竣工图；
h）引进装置除上述资料外，还应包括引进合同及附件，国外设计资料及工艺操作手册等；
i）改造和变更的相关资料；
4.1.2.2工艺技术规程内容：
a）操作规程；
b）工艺卡片；
c）新装置试车方案，开停工方案。
4.1.3原始记录及资料（工艺例会记录、装置大事记记录）
4.1.3.1装置原始记录和交接班日记是最原始记录，由当班岗位操作人员按时、如实填写。
做到完整、准确、及时、整洁，不得提前预记和事后补记。
4.1.3.2原始资料由车间工艺技术管理人员组织收集并汇总整理。
4.1.3.3原始记录的内容：
a）操作记录（计算机控制的装置要保管好计算机打印记录）；
b）质量分析记录；
c）主要工艺操作参数的仪表记录；
d）班组经济核算记录；
e）主、副产品产量、收率记录；
f）原材料消耗记录。
4.1.3.4原始资料的内容：
a）主要岗位的操作记录；
b）主要岗位交接班记录；
c）生产技术月报、年报、年度技术总结；
d）产品质量月报、年报；
e）装置大事记；
f）设备检修记录；
g）装置试车记录；
h）重大事故的原始资料、仪表记录。
4.1.4工艺台帐管理
4.1.4.1工艺台帐每天11：
00前填写前一天具有代表性的数据，（双休日、节假日可在上班后第一天填写）；统一用计算机制表；每月打印一份存档；每年编订成册；永久保存。
4.1.4.2工艺台账内容
a）主要工艺条件执行情况及操作平稳率；
b）主要技术经济指标完成情况；
c）主要产品的产量，质量完成情况，馏出口合格率，半成品转罐合格率，?
产品次调合合格率；
d）主要原料、燃料、动力及能源消耗情况；
e）重大操作事故情况。
4.1.5技术分析资料内容：
a.专题技术总结；
b.技术交流资料；
c.技术分析报告，会议记录；
d.技术标定材料。
4.1.6技术改造资料内容：
a）新工艺、新产品投产资料；
b）技术措施资料；
c）技术发展长远规划；
d）技术攻关、技术革新。
4.1.7技术情报内容：
a）国内外技术资料；
b）外出学习报告；
c）出国考察报告。
4.1.8技术培训资料内容：
a）技术培训基础资料；
b）职工技术培训档案及培训计划。
4.1.9各种资料保存期：
a）设计资料长期保存；
b）工艺技术规程长期保存；
c）原始资料及统计资料保存期三年；
d）技术分析资料长期保存；
e）技术情报资料长期保存。
4.2操作规程管理
4.2.1编写原则
4.2.1.1为规范操作规程的管理，提高操作规程的科学性和可操作性，使之更加明确的指导操作，操作规程的内容、编写要求以及审批程序管理必须符合股份公司管理规定。
4.2.1.2操作规程的编写要做到全面、细化、量化。
操作规程中的数据、技术指标、操作方法和技术要求等必须具有科学依据和生产实践依据。
操作规程中的语言要简练、明了、通俗易懂、逻辑关系清晰。
4.2.1.3操作规程各部分合订出版，经常变动部分另行分册，同时保存电子版本，便于及时更新。
4.2.1.4编写方式：
技术人员、班长和岗位操作人员编写初稿，集体讨论，全员参加。
初稿编写完成后，车间主管领导审核，行政正职书面确认后上报科技处。
4.2.2操作规程的编制要求：
a）操作规程为操作的安全性以及设备、装置运行的可靠性提供依据；
b）操作规程必须保障生产安全；
c）操作规程是规范化的、必须严格遵守的操作行为指南；
d）操作规程是长期的生产实践中操作经验的积累和延续；
e）操作规程要确保同一操作的统一性；
f）操作规程使设备、装置运行可靠；
g）操作规程必须保证操作的完整、细致，从而使设备、装置运行更加可靠；
h）操作规程优化操作、提高装置生产效率；
i）操作规程是优化操作和节能降本、提高质量的有机结合；
j）操作规程是生产实践从经验到实践再到经验的螺旋式提高；
k）操作规程全面规定了人员、岗位相关内容操作规程使相关人员分工明确、配合密切。
4.2.3操作规程目录
第一章工艺技术规程
1.1装置概况
1.1.1装置简介
1.1.2工艺原理
1.1.3工艺流程说明
1.1.4工艺原则流程图
l.2工艺指标
1.2.1原料指标
1.2.2半成品、成品指标
1.2.3公用工程指标
1.2.4主要操作条件
l.2.5原材料消耗、公用工程消耗及能耗指标。
第二章操作指南
第三章开工规程
3.1开工统筹图
3.2开工纲要（A级）
3.3开工操作（B级）
3.4说明（C级）第四章停工规程
4.1停工统筹图
4.2停工纲要（A级）
4.3停工操作（B级）
4.4说明（C级）
第五章专用设备操作规程第六章基础操作规程
6.1机泵的开、停与切换操作
6.1.1离心泵的开、停与切换操作
6.1.2计量泵的开、停与切换操作
6.1.3螺杆泵的开、停与切换操作
6.1.4磁力泵的开、停与切换操作
6.2冷换设备的投用与切除
6.2.1水冷换热器的投用与切除
6.2.2空气冷却器的投用与切除
6.3加热炉的开停与操作
6.4关键部位取样操作程序及注意第七章事故处理预案
7.1事故处理原则
7.2紧急停工方法
7.3事故处理预案
7.4事故处理预案演练规定第八章仪表控制系统操作法
8.1DCS系统概述
8.2
（PID）
主要工艺操作仪表逻辑控制说明及工艺控制流程图
8.3装置自保的逻辑控制规程
8.3.1装置自保的逻辑控制图
8.3.2装置自保的逻辑控制说明
8.3.3机组自保的逻辑控制说明
第九章安全生产及环境保护
9.1安全知识
9.2安全规定
9.3装置防冻凝措施
9.4本装置历史上发生的主要事故、处理方法及经验教训
9.5本装置易燃易暴物的安全性质：
爆炸范围、闪点、自燃点
9.6本装置主要有害物、介质（易燃易爆、有毒）的有关参数
9.7本装置污染物主要排放部位和排放的主要污染物第十章附录
10.1设备明细表
10.2主要设备结构图
10.3装置平面布置图
10.4可燃气体和硫化氢报警仪布置图
10.5装置消防设施布置图
lO.6安全阀定压值
lO.7控制参数报警值
10.8常用基础数据
4.2.4编制说明
生产装置操作规程中技术要素的编写内容及顺序：
a）装置概况：
生产规模、能力、建成的时间和历年改造情况；
b）原理与过程：
该生产装置的生产原理与生产过程；
c）生产流程图：
工艺流程图、工艺流程图说明。
流程图的画法及图样中的图形符号应符合国家标准、行业标准的规定；
e）生产装置的平面布置图。
可标出危险点、报警器、灭火器位置。
必要时可单独列出危险点、报警器、灭火器位置图；
f）设备明细、将设备分类列表，注明设备名称、代号、规格型号、主要设计性能参数等；
g）操作步骤：
装置开工操作，装置停工操作，大型机组和单体设备操作法等操作步骤，要按照以下要求编写：
1）分级要求：
A级：
是整个规程的总体框架和主体结构，它规定了规程的主要操作顺序和状态；
B级：
是不同状态的过渡和各种具体的操作动作；
C级：
主要针对操作动作进行解释，为使用操作规程的人员提供必要的说明。
2）文字表达方式：
（操作者代号）+（操作性质代号）+（谓语动词）+（宾语补足语）”的语言格式表达要阐述的内容，且每一句话只表明一项动作。
3）操作性质代号：
说明动作的性质，分别用“（）一”、“[]一”和“<>一”表示确认、操作和安全，即：
状态确认用（）一表示；操作动作用[]一表示；安全操作项目用<>一表示。
4）操作者代号：
表明操作者的岗位名称。
班长用M表示，内操I表示，外操用P表示。
操作者代号填入上述操作性质代号中，两者组合使用。
4.2.5操作指南的编写要求
4.2.5.1操作指南应按装置组成部分或系统分别编写。
按操作控制参数、产品质量指标等内容编写目录，每一个操作指南内容应包括：
控制目标、相关参数、控制原则、影响因素、正常调整、异常处理，以及控制失控后转入相关事故处理预案等。
控制原则要有说明并画出控制回路图。
4.2.5.2事故处理预案的编制，要包括以下内容：
a）事故现象：
通过仪表或现场发现的异常变化；
b）事故原因：
分析导致事故的原因；
c）事故确认：
通过仪表数据变化分析或现场实际确认做出判定；
d）事故处理：
具体处理操作。
4.2.5.3事故处理预案演练规定要确保一旦发生事故，处理时操作熟练、准确。
4.2.5.4专用安全、环保规定：
防火、防爆、防毒等特殊要求。
一些共性的安全、环保处理措施，如有必要可单独在这部分列出：
a）附录A（提示的附录）：
设备明细表（包括安全消防和环保设施明细表）；
b）附录B（提示的附录）：
主要生产技术参数控制范围；
c）附录C（提示的附录）：
危险、污染物质及特性。
4.2.6操作规程的使用和管理：
a）岗位操作人员必须严格遵守操作规程；
b）操作规程在使用过程中要不断修改、完善，车间必须做好相关记录；
c）操作规程应该印刷成分册；
d）操作人员必须人手一册操作规程，防止外传；
e）操作规程换版以后，旧版操作规程按发放数量收回，加盖作废章后统一处理；
f）操作规程五年修订一次，各车间日常工作中对操作规程的修改问题及时记录到记录本中；
g）新建装置和改、扩建装置试运转前，编写《临时操作规程》。
开工一年后进行完善、修订，经科技处、生产运行处、机动设备处、安全环保处审核，公司主管领导批准后实施，并印刷出版正式操作规程；
h）由于装置采用新工艺、新产品投产、老产品改质而引发原操作规程不适应生产需要的部分，应及时修订，附入原操作规程，同时原操作规程相应章节作废，若变动较大，应及时修订、印刷出版；
i）操作规程中的开工方案、停工方案和大型机组、单体设备操作法根据生产情况变动较多，每次变动后应将变动部分附入原操作规程，同时原操作规程相应章节作废，若变动较大，应及时对操作规程进行更新，满足装置生产需求；
j）操作规程在实施前必须进行审核，以确保在正式实施中满足要求。
4.2.7操作规程的审批
操作规程由生产车间负责编写、修订，车间主任和技术负责人审核后，经科技处组织，相关部门审查、会签，报公司主管副总经理批准后由企管法规处发布实施。
4.3操作图管理
4.3.1操作图内容
各装置应收集整理和绘制十种图，作为操作图认真管理。
十种图的目录如下：
a）工艺原理图；
b）工艺操作条件简图；
c）工艺总图；
d）工艺操作条件总图；
e）单元流程详图；
f）单元立体流程图；
g）标记图；
h）特例图；
i）管线检验图；
j）仪表控制图。
4.3.2绘制、审批要求
4.3.2.1科技处、机动设备处、安全环保处是操作图的归口管理部门，负责组织操作图的绘制和审批工作，各车间及相关部门配合组织实施。
4.3.2.2装置工艺、设备和安全技术人员负责绘制操作图，并由装置主任和技术负责人审定后，报科技处、机动设备处、安全环保处审批，装置根据科技处、机动设备处、安全环保处反馈的建议修改后，方可印刷使用。
所有图纸及资料必须使用计算机系统绘制。
4.3.3操作图管理规定。
4.3.3.1装置应按照《公司档案管理规定》，对操作图进行统一管理。
4.3.3.2公司操作图实行网络化统一管理，专（兼）职管理员对公司操作图进行全面管理，科技处、安全环保处、机动设备处分别负责相关图类管理，信息管理部负责网络维护。
4.3.3.3各车间操作图发生变更时，应向公司管理员提出申请，经相关主管部门同意后由公司管理员进行修订。
4.3.3.4操作图属于公司技术保密文件，不许任何人私自外传。
4.3.4绘图要求。
4.3.4.1所有图纸必须统一编号管理，编号应体现炼厂、装置和部分，要求图号层次分明。
4.3.4.2统一规定图纸格式，比如图纸的大小、图的标题框形式、图例、管线粗细、字体大小等都要统一。
流程图的画法及图样中的图形符号应符合国家标准和行业标准的规定。
4.3.4.3主要设备应按照设备自身形状和实物比例进行绘图。
4.3.4.4操作图绘制原则见附表《中石油炼化企业操作图绘制原则》。
4.3.5操作图管理系统管理内容及要求
4.3.5.1系统管理员对操作图管理系统进行日常管理、维护，内容包括用户管理、字典维护、日志管理、认证管理等。
4.3.5.2各车间设立专（兼）职管理员对本单位的操作图管理系统进行日常维护管理。
4.3.5.3各使用部门对本部门用户名、密码及系统内部资料严格保密，不得泄露。
4.3.5.4各车间确保上传的资料准确、及时，并必须经过系统管理员的审核，在本单位自留备份。
4.3.5.5操作图、设备台帐、设备资料等之间的链接应及时，当数据库更新一定程度时，必须及时更新链接。
4.4技术月（季、年）报管理
4.4.1技术月（季、年）报编制要求
4.4.1.1技术月（季、年）报由装置工艺技术员编写，经车间主任审查后报科技处，科技处汇总各车间技术月报存档备查。
4.4.1.2装置工艺技术员每月（季）要对装置运行情况进行综合分析，在技术月（季、年）报中做出专题评述，对装置达标未达到指标要详细说明。
4.4.2技术月（季）报内容
4.4.2.1装置相关数据统计（报表形式）：
a）当月（季）及累计生产计划完成数据（包括加工量、产品收率、产量、装置运行天数、运行周期和主要技术经济指标）；
b）操作平稳率；
c）主要化工原材料消耗数据；
d）主要燃料、动力消耗、能耗数据；
e）环境保护及有关监测数据；
f）达标数据；
g）生产方案变动情况；
h）加热炉、电脱盐运行数据。
4.4.2.2工艺技术分析（为技术月（季）报的重要内容）：
a）当月（季）及累计生产计划完成情况分析；
b）产品质量情况分析；
c）操作平稳率（包括生产操作异常波动）分析；
d）主要化工原材料消耗对比分析；
e）主要燃料、动力消耗、能耗对比分析情况；
f）非计划停工次数及原因综述；
g）事故分析；
h）环境保护及有关监测数据分析；
i）技术改造项目完成情况；
j）装置检修及改造前后开、停工情况分析；
k）加热炉、电脱盐运行分析。
4.5车间年度技术总结内容：
a）本年生产概况；
b）生产计划完成情况分析（包括加工量、产品收率、产量和主要技术经济指标）；
c）装置生产的操作技术分析；
d）产品质量情况及原因分析；
e）主要原材料消耗情况及效果分析；
f）科技成果及项目完成进度，新产品开发情况；
g）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）；
h）工艺技术管理改进和工艺纪律情况；
i）能源、动力消耗情况及分析；
j）装置生产非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况；
k）装置达标数据统计及情况分析；
l）操作规程、工艺卡片执行情况；
m）装置电脱盐、加热炉运行情况；
n）装置长周期运行情况；
o）装置大事记情况；
p）装置操作变动情况；
q）车间下一年度技术工作计划。
4.6公司技术年报的内容：
a）本年生产概况；
b）生产计划完成情况分析（包括加工量、产品收率、产量和主要技术经济指标）；
c）装置生产的操作技术分析；
d）产品质量情况及原因分析；
e）主要原材料消耗情况及效果分析；
f）科技成果及项目完成进度，新产品开发情况；
g）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）；
h）工艺技术管理改进和工艺纪律情况；
i）能源、动力消耗情况及分析；
j）装置生产非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况；
k）装置达标数据统计及情况分析。
4.7技术月（季、年）报上报要求
装置技术月（季）报在每月（季）8日前通过工艺管理系统上报科技处；装置年终技术总结于次年元月10日前报科技处；公司技术年报由科技处负责编写，经主管副总经理审批后，于次年元月末前报股份公司炼油与化工公司炼油处。
4.8工艺技术报表管理
4.8.1工艺技术报表内容
工艺技术报表除政府部门和上级业务主管部门统一制发的统计报表外，公司内部原始记录、统计报表的设置均由使用单位提出，科技处审核，并报企管法规处进行登记、编号后方可印制下发。
4.8.2填写要求
4.8.2.1填写规范：
a）原始记录、台帐、报表的填写字迹要工整清晰，使用法定计量单位及统一的计算方法，原始记录和报表要有填写人和负责人签字，要使用蓝黑墨水填写，不得随意涂改，确需改错时，要用“二”横线将错字、错数划掉，在上方填写改正后的文字、数据，并加盖修改人印章。
书写字体一律使用仿宋体；
b）原始记录要有填写人签名，装置工艺技术报表由管理装置工艺技术人员确认并签名。
4.8.2.2填报时间：
a）生产记录要按规定时间进行记录，班组记录班次不能拖欠或补记，车间记录要当天记完，不能过夜，其它生产运行记录一事一记；
b）各种台帐的登记应按规定期限完成；
c）表的报送时间，按公司规定的时间报送。
4.8.2.3填报准确各种台账、报表的填报要以原始记录为依据，同一指标的原始记录、台账和报表数
字必须一致。
原始记录、台账、报表的填写、收集、整理、存档过程中，科技处采取经常性检查和定期检查相结合的方法进行数据质量检查。
4.8.3工艺报表管理
4.8.3.1科技处在向上级机关或对外报送统计资料时，必须由填报人和单位负责人签字，经公司主管副总经理签署并加盖公司公章方可上报。
4.832任何报表、汇报材料不得向非发送单位、部门提供，也不准向无业务关系或无正式文件的单位及个人提供，如上级机关确定需要，需经主管副总经理签字后方可提供。
4.833任何部门和个人一律不能将公司的各种技术资料用于对外咨询、技术介绍等私
人活动。
4.8.3.4工艺资料保管及借阅要求：
a）各类技术资料（原始记录、工艺技术台账、报表）在规定时间内要按有关规定收
集并妥善保管。
有电子文档的技术资料，可以用电子文档做备份保存；
b）借阅资料需按规定办理借阅手续。
属机密的资料和数字如需向外提供，须经主管副总经理批准；
c）资料机构或管理人员变动时，需办理资料交接手续。
历史资料及任职期间积累
的资料要写出“交接书”，交接双方签字并经单位主管领导签字后方可调动。
5相关文件
《公司档案管理规定》
《中石油炼化企业操作图绘制原则》
6记录
6.1工艺技术基础资料目录、事故报告、操作规程、装置技术月报、装置技术季报、装置技术年报，由车间保存，长期保存。
6.2工艺技术基础资料借阅帐、原始记录、其他各种报表，由车间保存，保存期限3年'
6.3企业质量文件审查表、操作规程修改申请表、操作规程延期修订申请表、装置运行记录，由车间保存，保存期限5年。
6.4公司技术年报、工艺技术台帐，由科技处保存，长期保存。
编制单位：
科技处
审核：
相养冬屠规龙
发布日期：
2010-09-15
编制人：
刘宇
批准：
李天书
实施日期：
2010-09-15
附表：
《中石油炼化企业操作图绘制原则》
用途
绘制要求
一、工艺原理图
主要是用于公司各级人员的简单培训，以及为各级人员提供装置工作原理等方面的简单信息。
装置工艺原理图力求简化，只简单地表示出主要的工艺设备即可。
应标明主要设备的名称，不需标明操作条件和参数。
二、工艺操作简图
主要是用于各级人员的简单培训，以及为各级人员提供装置主要的操作信息，和主要设备的内部结构。
装置工艺操作条件简图是在工艺原理图的基础上，标注出主要的操作变量。
图纸应标明主要设备的工艺编号，同时尽量绘制出一些主要设备的内部结构。
三、工艺总图
主要是用于各级管理部门人员的参考资料，以及为各级人员提供装置主要的操作信息和培训，
以及主要设备检测的依据。
工艺总图要求简单的绘制出装置工艺流程图，并标注出装置主要的控制系统。
工艺总图较工艺原理图和生产操作条件简图更为完整，但相同的设备和流程可以合并表示，力求简洁明了。
另外，公用部分的流程图可以简单地表示，以免与设备及公用工程图重复。
四、工艺操作条件图
主要是用于生产、技术管理部门和装置人员的参考资料，为各级人员提供较详细的培训资料，和为装置的操作和标定提供运算依据。
在工艺总图的基础上，标注出必要的操作变量和运行条件参数。
五、单元流程详图
主要是用于生产、技术管理部门和装置人员的详细参考资料，为各级人员提供最详尽的培训和研究资料。
单元流程详图应详细绘出装置单元的工艺流程。
为了便于查阅，单元流程详图中设备的相对位置和管线的走向应与现场实际相符合。
同时图中应标明仪表控制和调节系统的相关内容。
六、单元立体流程图
主要是用于生产、技术管理部门和装置人员的详细参考资料，为各级人员提供最详细的培训和研究资料。
单元立体流程图应与平面详细流程图对应，根据单元流程详图绘制。
为了便于查阅，单元立体详细流程图中设备的相对位置和管线的走向应与现场实际相符合，立体图应侧重于设备位置和管线走向。
七、标记图
标记图包括平面布置图和竖面布置图。
主要是为生产、技术和安全环保管理部门的技术人员提供装置主要设备位置分布情况的参考资料。
平面布置图应按照装置实地设备相对位置绘制，平布置图应画出主要设备、建筑物、安全设施和通道的分布位置。
对于多层分布的设备应
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