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认证计划

焊接构件ISO3834、EN15085焊接

质量体系认证工作推进计划

一．认证推进目的

根据公司焊接构件生产需要，更好的满足客户需求，及目前的国际、国内的市场对焊接构件的质量需求。

为不断提升公司焊接构件的质量水平与国际焊接质量接轨。

确定公司可持续发展的目标。

公司将对焊接构件按照ISO3834《金属材料熔化焊的质量要求》及EN15085《轨道应用-轨道车辆及其部件的焊接》标准建立焊接质量体系，以确保公司能够长期稳定地向顾客提供满足要求的焊接构件产品。

二．认证推进计划

ISO3834、EN15085焊接体系贯标认证工作推进计划

序号

关键节点

工作内容

达到要求

责任部门

配合部门

完成时间

一

认证准备阶段

1.1

确定认证范围

根据市场要求，结合公司需要，提出体系认证覆盖的范围。

工艺制造部

综合管理部

1.2

递交公司概况表和焊接结构汇总表

收集资料填写企业概况表

企业概况表

综合管理部

2012.11.30

编制公司焊接结构结构表。

焊接结构汇总表

工艺制造部

综合管理部

2012.11.30

1.3

提出资源需求

1.3.1

人力资源需求

根据产品认证范围，结合公司现有状况，提出焊接责任人、焊接工程师、焊接技师、焊接检验人员、无损检测人员的需求

1.3.1.1

焊接相关人员

提出焊接责任人、焊接技师、焊接检验人员、无损检测人员、电焊工、焊接操作者人员人数及名单配置计划、资质要求

1、制定人员配备计划（包括人员数量、资质要求）。

2、确定焊接责任人、焊接技师、电焊工、VT、MT、RT、人员名单

工艺制造部

综合管理部

2012.11.10

1.3.2

工装设备、厂房需求

根据产品覆盖范围及工艺布局，对现有工装设备、生产场所的状况进行评估

提出工装设备及厂房需求

工艺制造部

综合管理部

2012.11.30

1.3.2.1

提供工装设备需求计划表

工装、设备配置计划表

工艺制造部

2012.12.20

1.3.2.2

根据工装需求计划表，工艺制造部对各项工装设备进行验证，并形成验证报告

工装设备验证表，焊接设备调配

综合管理部

按照生产要求进行同步

1.3.2.3

专用地线夹钳的配备

制定专用地线夹钳采购清单（规格、数量），营销部采购到位

工艺制造部、营销部

2012.12.30

1.3.2.4

气体流量计委外计量

委外计量方案

工艺制造部、营销部

2012.12.30

1.3.2.5

做好认证产品所需的装备明细表

认证所需装备台帐，台帐中应包含焊接相关设备的功率和能力

综合管理部

2013.1.30

1.3.3

监视和测量设备要求

根据产品覆盖范围及工艺布局，对现有监视和测量设备状况进行评估

提出监视和测量设备需求

工艺制造部

1.3.3.1

提供监视检测设备配置表

提供量具，检具及检测设备的配置计划表

工艺制造部

2013.1.30

1.3.3.2

根据监视检测设备配置表，由质量检验处制定检定计划，对所有检测设备进行定期检验、校准（包括探伤设备）

提供量具，检具及检测设备清单、定检计划，及检测报告

工艺制造部、营销部

2013.2.28

二

培训和资源配置阶段

2.1

体系标准培训

组织开展ISO3834－2、EN15085－2等相关标准的培训，使相关人员理解掌握并能运用标准要求

提出培训需求，组织开展培训形成培训及考评记录，培训合格率达90％以上

综合管理部

2.1.1

根据培训需求计划，对相关人员进行ISO3834－2、EN15085－2等相关标准的培训，并做好培训记录及考评记录

提供培训记录及考评记录

综合管理部

工艺制造部

2013.3.30

2.2

体系文件的培训

组织学习体系文件，掌握文件要求

2.2.1

由焊接责任人明确所需学习的体系文件及培训人员，综合管理部组织培训学习

形成培训和评价记录

焊接责任人、综合管理部

2013.4.30

2.3

技能培训

根据需求，培训满足生产和管理的焊接责任人，焊接工程师、焊接技师、焊接操作者、焊接检验人员、无损探伤人员，并取得相应的资质和证书

1.焊工和焊接操作者通过EN287-1、EN1418标准的资格认定，并取得证书。

2.焊接管理人员通过相应资格认定，取得国际焊接工程师、焊接技师证书

3.执行CT1、CT2级别检验的焊缝检验人员应按EN473标准的培训并取得相应资质。

4.无损检验人员通过EN473标准的培训，取得相应级别的资质证书。

综合管理部

工艺制造部

2013.3.30

2.4

焊接工艺评定

1、确定工艺评定项目。

2、组织进行焊接工艺评定

工艺评定项目列表

工艺制造部

2013.5.30

2.5

工作试件

1.完成产品涉及到的国际焊工的工作试件的焊接和检验。

2.文件记录和金相试件存档

焊制工作试件一览表，相关文件、记录、试件

工艺制造部

2.5.1

负责下发焊接工作试件的工艺流程

下发工作试件清单、工艺流程

工艺制造部

2013.4.30

2.5.2

负责按照工艺流程，加工计划下料

为工作试件下料

工艺制造部

2013.5.10

2.5.3

负责组织组织电焊工进行工作试件焊接，做好外观检查

编制工作试件工艺评定报告

工艺制造部

2013.5.15

2.5.4

工作试件的制样

安排车间制样

工艺制造部

2013.5.20

2.5.5

负责工作试件的探伤，宏观金相等检测

提供检测报告

工艺制造部

2013.5.20

2.6

基础设施配置

按需求提供和调配基础设施、包括库房的整顿

1.设备工装配置齐备，通过验证满足产品要求

2.生产厂房具备通风条件，对影响焊接质量的环境因素进行识别并有相应的控制措施

3.库房应采取防潮、氧化、损害等措施，保证焊接材料、母材不受影响且有相应的适宜的标识

工艺制造部、营销部

2.6.1

库房的整顿

整理焊材库投入使用

工艺制造部、营销部

2013.5.30

2.6.2

设备、工装配备

地线清理，配电柜、电焊机防雨保护。

工艺制造部

2013.5.30

2.7

技术交底

人事劳资处组织对生产相关人员进行技术交底

培训记录

工艺制造部

2013.5.30

2.8

模拟专业谈话

对焊接责任人和检验人员进行模拟专业谈话

工艺制造部

2013.5.30

三

文件策划编制阶段

3.1

文件编制（修订）

3.1.1

程序文件编制（修订）

根据文件策划要求，归口部门编制或修订相关程序文件完成评审和发布

编制评审并发布程序文件

工艺制造部

2013.1.30

3.1.2

工艺文件的编制

3.1.2.1

编制焊接计划、焊接顺序计划、检验计划和相应工艺评定项目的PWPS（预备焊接工艺规程）

焊接计划、焊接顺序计划、预备焊接工艺规程

工艺制造部

2013.2.28

3.1.2.2

将所有焊接接头形式汇总列表，表中要有坡口形式简图、材料厚度、焊缝熔深（S）及角焊缝的有效厚度（a）要求等

焊接接头形式汇总列表

工艺制造部

2013.2.28

3.1.2.3

编制和完善各类检测工艺规程。

检测工艺规程

工艺制造部

2013.2.28

3.1.2.4

编制产品检验计划

根据长线产品要求

工艺制造部

2013.2.28

3.2

记录编制

对体系运行所需的质量记录进行策划，完成样表的编制、修订评审发布

记录样表适宜，能涵盖产品追溯的所有要求，明确记录的保存期限（符合标准及顾客要求）

工艺制造部

2013.6.30

3.2.1

完成相关质量记录样表的修订

焊接过程检查记录表样，组装质量检验记录表样；CPB/CPC1焊缝质量检查记录表样，焊缝表面质量检查记录表样，MT探伤报告表样，UT探伤报告表样等修订

工艺制造部

2013.6.30

四

运行阶段

4.1

文件控制

文件的受控管理

各场所能得到适用文件的有效版本，文件管理符合《文件控制程序》的要求

4.1.1

文件发放管理

工艺文件、文件、图纸发放记录

工艺制造部

2013.5.30

4.1.2

现场文件管理

相关文件配备到生产现场，确保为有效版本

工艺制造部

2013.6.30

4.2

合同评审

对产品合同要求进行评审

形成评审记录，确保顾客提出的所有技术、质量、商务和其它附加要求以及法规规定的要求得到识别，评审和响应，并证实公司能满足这些要求。

评审结果及有关的变更应向相关部门、人员传递，确保掌握和理解这些要求。

工艺制造部