新建动物医药项目可行性研究报告书.docx
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新建动物医药项目可行性研究报告书
*****×××动物药业有限公司建设项目
可行性研究报告
主管部门：
*****省农业厅
承担单位：
*****×××动物药业有限公司
建设地点：
*****省*****工业园黄金堆
编制单位：
**********咨询有限公司
第一章项目摘要
一、项目摘要说明
1、项目名称
*****×××动物药业有限公司建设项目
2、项目建设单位
*****×××动物药业有限公司
3、项目可行性研究报告编制单位
**********咨询有限公司
资质证书编号：
工咨乙11720070030
4、项目建设地点
*****省*****县工业园黄金堆园区
5、项目建设年限
项目建设一期工程建设期为一年。
即2009年12月—2010年12月。
2010年12月底竣工验收，2011年达到设计能力的60%，次年达到100%。
项目建设二期工程建设期为一年。
即2012年1月—2012年12月。
2012年12月底竣工验收，2013年达到设计能力的60%，次年达到100%。
6、建设规模与产品方案
本项目为新建项目。
项目建成后，新增大容量水针剂生产能力36万瓶/年（约36吨药液）、小容量水针剂生产能力3200万支/年（约320吨药液）、粉散剂生产能力220吨/年、预混剂生产能力280吨/年、粉针剂1000万支/年（约30吨药粉）、消毒剂生产能力100吨/年。
7、投资估算与资金筹措
项目总投资2800万元（含流动资金）。
第一期投资1800万元，建筑工程（含征地费用）投资额657万元，空调净化机组（2整套）240万元，设备（含实验室设备）及安装工程投资633万元，其他费用投资额60万元，预备费60万元，流动资金150万元。
第二期投资1000万元，建筑工程投资额419万元，空调净化机组（2整套）209万元，设备（含实验室设备）及安装工程投资222万元，流动资金150万元。
企业自有资金2500万元，申请银行贷款（或企业借贷）300万元，建设资金分两年使用。
8、运行费用与效益分析
项目达产后，需全额流动资金300万元，主要用于购买原料药品、包装材料、人工费用等，全部由申请银行贷款（或企业借贷）。
本项目为新建项目，项目实施后，按达产年计，每年可生产大容量水针剂1800万元（约36吨药液），生产小容量水针剂3200万元（约32吨药液），生产预混剂2800万元（约280吨），生产粉散剂2200万元（约220吨），生产粉针剂1600万元（约1000万支,约30吨药粉），生产消毒剂1400万元（约100吨），年生产总成本费用为10630.8万元，经营成本10398万元，年新增利润总额2166.75万元，项目全部投资税后财务内部收益率66.67%，财务净现值7713.9万元，税后动态投资回收期2.9年，平均投资利润率为65.75%，平均投资利税率为71.12%，盈亏平衡点40.18%，社会、经济效益显著。
二、可行性研究的依据
1、农业部第2号令《兽药制品管理办法》；
2、农业部第11号令《兽药生产质量管理规范》；
3、中华人民共和国农业部第202号公告；
4、农业部畜牧兽医局农牧药便函（2003）111号；
5、《中国农业和农村经济结构战略性调整》（杜青林主编）；
6、国家其他有关法律、法规、规定、规程；
7、项目承担单位提供的有关资料。
三、经济技术指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设总规模
1
建筑面积
平方米
11382
2
新增水针生产线
条
3
3
新增粉散/预混剂生产线
条
3
4
新增粉针生产线
条
1
5
新增消毒剂生产线
条
1
二
项目建设期
年
2
三
投资规模
万元
2800
1
建筑安装工程
万元
1047.5
2
空调净化机组
万元
449
3
仪器设备购置
万元
855
4
工程建设及其他费用
万元
88.5
5
预备费
万元
60
6
流动资金
万元
300
四
资金筹措
万元
2800
1
企业自筹
万元
2500
2
申请贷款
万元
300
五
财务评价指标
达产年
1
销售收入
万元
13000
2
总成本费用
万元
10630.8
3
销售税金及附加
万元
174.72
4
利润总额
万元
2166.75
5
税后内部收益率
%
66.67
i=10%
6
税后财务净现值
万元
7713.9
7
税后投资回收期
年
2.9
含建设期
8
平均投资利润率
%
65.75
9
平均投资利税率
%
71.12
10
盈亏平衡点
%
40.18
第二章项目建设的必要性和可行性
一、项目建设的背景
为保障我国畜牧业的高速发展，我国有关部门对兽药制品制定了新的规程，对产品质量提出了更高的要求，农业部早在1995年就明确提出开始在国内全面实行该项规程。
要求兽药制品厂家必须具备GMP生产车间和相应的设备。
农业部202号公告明确规定：
2002年6月19日至2005年12月31日为《兽药生产质量管理规范》（简称《兽药GMP规范》）实施过渡期，自2006年1月1日起强制实施该规范，要求各地畜牧兽医行政管理部门积极支持、引导有条件的兽药生产企业进行GMP改造。
二、项目的必要性
1、是促进我国畜牧业发展的需要
我国的畜牧业在最近十多年得到了长足的发展，其产值占农业产值的的比例已由10%提高到现在的30%。
据统计资料表明：
2008年我国生猪存栏4.47亿头，猪肉产量4031.4万吨，分别占世界总量的51.8%和48.8%；禽蛋生产量连续17年雄踞世界第一位。
预计2009年我国禽蛋产量达到2336万吨，占世界总产量的45%。
作为畜牧业大国，我国肉类、禽蛋产量均居世界首位，但畜产品的出口量仅占国际贸易量比例的1～3%，据统计资料表明，2000年以来,我国畜产品出口量连续下降,2002年上半年畜产品出口量比上年同期下降8.9%。
这主要是由于畜产品的卫生质量问题尚未得到有效解决，严重制约了畜禽产品质量的提高。
中国已加入WTO，我国的畜牧产业要参与国际竞争，解决畜产品的卫生质量问题迫在眉睫。
兽用药品是用于预防畜禽等动物传染病的制品，是发展畜牧业的一个关键因素。
本项目建成后将达到每年按GMP标准生产13000万元各种兽药制剂的规模，将大大满足畜牧业发展所需，为促进我国畜牧业持续、高效、健康发展作出贡献。
2、是提高兽药制品国际竞争力的需要
由于对能源依存度低，生产制造成本低，技术含量高等特点，兽药制品已成为技术密集、经济效益高的产业之一。
近数十年来，在生物科技的推动下，兽药制品逐渐成为最具发展潜力的科技产业。
随着中国加入WTO，国内兽药市场必将进一步放开，越来越多的国外公司进入中国兽用药品和药品市场，在用户看来，进口药品代表高质量。
因此，在国内市场中，大多数国外产品有较好的声誉，占据着一定数量高档用户的市场份额。
国内的生产厂家必须更加注重质量和疗效的提高，以应对日趋激烈的市场竞争环境，适应日益发展的畜牧业的要求。
三、项目建设的可行性
1、符合国家产业政策
本项目建设有利于推动兽药GMP实施进程，提高兽药制品质量，加强兽药制品生产企业的生物安全管理，符合国家产业政策。
2、市场空间巨大
我国是畜牧业大国，自上世纪八十年代以来，我国畜禽饲养量及产品持续增长，猪肉产量居世界首位，禽肉产量居世界第二，禽蛋产量连续17年雄踞世界第一。
畜牧业的发展为兽药制品提供了巨大的市场空间。
第三章市场供求分析及预测
一、行业发展前景分析
目前我国肉食消费远低于世界人均水平，肉食生产必将大力发展。
随着畜牧业的发展，猪的饲养集约化逐步扩大，猪养殖的数量增加;肉食犬和宠物犬的养殖量也有较大幅度的增加，对药品和动物药品的需求量随之增加。
《中国农业和农村经济结构战略性调整》专题报告之四《畜牧业结构战略调整》（农业部畜牧兽医局承担）中明确提出：
到2005年，畜牧业产值占农业总产值的比重将达33%。
到2015年，畜牧业产值占农林牧渔总产值的比重有可能达到40%，畜牧业现代化建设迈上一个新台阶。
畜牧业的未来也昭示着兽药制品行业美好的发展前景。
在重视畜牧业发展的同时，政府对动物疫病防控的要求也越来越严格，尤其在经历全民抗击“非典”的战役、06～08年的“高致病性猪蓝耳病”后，动物防疫工作更是提升到前所未有的高度，兽用药品和药品的市场前景看好。
二、现有生产能力调查
1、目前市场对猪用常规药品及宠物类药品的需求状况
根据中国兽药监察所统计，2007年全国猪用常规产品总产量为22.63亿元。
全国禽用常规产品总产量为6.3亿元。
2、目前已建及在建的符合GMP标准的生产厂家的总体生产能力分析
粗略估算，已建及在建的符合GMP标准的生产厂家的各类兽药年生产能力约为300亿元。
三、市场预测及生产规模确定
1、猪用兽药市场
据2008年统计数字，已执行GMP的生产单位猪用兽药年产量为22.63亿元。
我们有理由预计在不远的时期内，我国的养殖业将以高速度发展。
此外，随着猪的饲养规模化，集约化的扩大，对高端兽药制品的需求量也必然增加。
由此推算，预计到2012年全国猪用兽药总产量将超过25亿元。
2、禽用兽药市场
据2008年统计数字，已执行GMP的生产单位猪用兽药年产量为6.3亿元。
且饲养规模化，集约化的扩大，养禽业对高端兽药制品的需求量也必然增加。
由此推算，预计到2012年全国禽用兽药总产量将超过8亿元。
第四章 项目承担单位的基本情况
*****×××动物药业有限公司（筹建组）现有职工6人，拥有一支经验丰富的企业管理、制药、畜牧兽医技术队伍，其中：
高级畜牧兽医师1人，中级4人，初级1人。
第五章 项目地点选择分析
一、项目地点选择
本项目工程位于*****工业园黄金堆，四周无工业污染，是药品GMP建设和生产的理想之地。
二、项目地点建设条件
1、自然条件
1）地理位置
*****县位于*****省的赣西。
地理位置东经114°-144.44°，北纬25.15°-25.37°。
东与高安市和樟树市相连，南与新余市接壤，西与万载县毗邻，北与宜丰县襟连。
全县东西长约65公里，南北宽约45公里，呈东西长、南北宽的长条形状。
320国道和233国道交叉通过全境，大广高速横贯南北，县城锦江镇距宜春市85公里，距南昌市110公里。
2）自然资源
县境地处九岭山脉西南末端，鄱湖平原西南边缘，境内以丘陵为主，海拔一般在100～300米。
是国内主要的水稻产区和省内的生猪大县。
3）气候条件
县境自然环境优越，气候温和，属中亚热带季风湿润气候区，气候特点是温暖湿润，四季分明，热量丰富，雨水充沛，春温多变，夏涝秋旱，冬寒期短，无霜期长。
年最高气温38.4℃，最低气温零下7.2℃，年平均温度18.53℃，年降雨量1563毫米，日照时间1499.3小时，光照率39%，全年无霜期长301天，夏冬时长，春秋时短。
2、社会经济条件
2007年实现地区生产总值40.5亿元，按可比价格计算,增长16.7%；实现财政总收入4.03亿元，增长26.6%，地方财政收入1.88亿元，增长24.9%。
地区生产总值和财政总收入增幅名列全市前茅。
项目厂区距320国道约1公里，通联公路，交通便利，通讯快捷。
供水、供电等各项基础设施条件较好，适宜发展制药事业。
第六章工艺技术方案分析
一、技术来源及技术水平
1、技术来源
本项目依托省药品技术监督局及自身人员多年积累的管理和制药经验，采用成熟的工艺技术，实现科学生产，应用科学合理的生产管理方法，确保生产的药品符合行业标准。
2、技术水平
采用研发-试验-生产-销售-服务的运作方式，建立专门化的研发、生产、销售与服务部门，不断提高企业形象和产品质量，按照药品GMP生产技术规范进行生产。
着重研究现阶段和未来养殖场的育种、生产需要进行产品发展，制定适应不同市场需求的产品组合。
二、生产工艺流程
1、生产工艺技术措施
为保证药品产品安全和质量，室内环境标准依据GMP标准（药品生产和质量管理规范）和GLP标准（药品安全规范）以及工艺设计中的有关要求而定,保证药品生产符合GMP要求.技术措施如下：
①人流物流分开，人员经人身净化（如更衣、淋浴、吹淋）进入洁净区，物料经灭菌处理（如高温或药物消毒）进入洁净区。
②药品制造洁净区采用隧道式布置，各种药品制造自成体系，有利于减少人员污染。
③控制洁净走道气压小于洁净室内气压2mmHg，防止各种药品交叉污染。
④洁净室洁净等级为1万级，对于接毒等有较高洁净等级要求的局部位置，采用层流罩或超净台，使之达到100级。
⑤洁净室内定期用药液擦洗或熏蒸灭菌。
（4）工艺技术目标
通过本项目GMP建设后，工艺技术将达到如下水平：
①运用抗原超滤浓缩技术，减小了抗原储存体积，有利于提高抗原效价；
②应用膜过滤技术对营养液进行除菌处理，提高了除菌速度和营养成分利用率；
③采用先进的生物反应器，可对细菌培养过程实现实时监控，提高产品收获率；
④采用先进的网络技术，可对生产全过程实现实时监控，有利于提高管理水平。
2、工程建设质量水平目标
项目建设采用招标的方式进行，严格按照国家的有关法律法规施工、安装设备。
项目建成后，要求完全达到国家GMP兽药生产标准。
3、生产工艺流程
（见附件）
四、仪器设备选型
1、设备选型原则
根据药品GMP生产的工艺要求，项目需要购置一批先进仪器和设备，设备选型原则为：
（1）总体按照，符合药品GMP技术要求，能确保产品品质、质量稳定。
（2）节约投资，注重经济效益。
（3）完善药品生产所需的安全、卫生等设备，做到与GMP规模相适应，并预留一定负荷。
（4）注重药品生产的环境保护，完善污水处理设施。
2、仪器设备选型
通过对这些产品的质量、性能、用途、材质和价格等多方面进行了深入细致的市场调查和了解，经过认真分析比选后，拟选用的设备详见下表。
新增仪器设备清单
序号
仪器和设备名称
单位
数量
规格
（一）
大容量注射液生产线
1
灌装、加塞、轧盖机一体机
台
1
40-60瓶/分
2
50/100ml粗、精洗一体机
台
1
60瓶/分
3
输瓶机
台
1
￠700
4
ZD-IV型不干胶贴标机
台
1
120-150瓶/分
5
配空气站（空气过滤器）
套
1
1立方米/小时
（二）
小容量注射液生产线
1
安瓿洗瓶机
台
2
AZ-1型
2
安瓿甩水机
台
1
AS-1型
3
对开门烘箱
台
2
DMH-52GY型
4
安瓿拉丝灌封机
台
6
AAG6/5-10型
5
安瓿检漏灭菌柜
台
2
YXQEAK-20型
6
自动灯检机
套
1
KBG-2000
7
色水罐
个
1
1.8T
8
浓配罐
个
1
NPG-500L
9
稀配罐
个
1
XPG-1000L
10
钛棒过滤器
个
1
T1-5
11
微孔膜过滤器
个
1
WTL-3
12
卫生泵
台
1
BAW-1500
13
输液泵
台
1
BAW-125
14
纯化水系统
台
1
FSJ43R-3XB-2
15
多效蒸馏水机
台
1
LD1000-5
16
蒸馏水循环泵
台
1
BAW150
17
高位槽
台
1
50L
18
半自动扎捆机
台
1
KZB
19
蒸馏储罐
台
1
LZH-2000
20
智能不干贴标机
台
2
LTP
21
总配电柜
台
1
22
锅炉
台
1
（三）
粉散剂生产线
1
除尘机
台
1
HL-2700/A
2
除尘粉碎机
台
1
WF-30B
3
混合机
台
1
VH-300
4
振动筛
台
1
2S-650
5
热风循环箱
台
1
RXH-7C
6
半自动扎捆机
台
1
KZB
7
干手器
台
2
JXG120
8
多功能复膜封口机
台
1
KBF900
9
脚踏式封口机
台
2
SF
10
除湿机
台
1
PH5048
11
电磁感应封口机
台
2
EAS-A
12
清洗机
台
1
DM8032
13
真空泵
台
1
W-3
14
热打码机
台
1
HD-241C
15
微粉碎机
台
1
400
16
粉碎机
台
1
PFQ/50T
17
提升机
台
1
2.5W
（四）
粉针生产线
1
超声波洗瓶机
台
1
AZ-1型
2
西林瓶甩水机
台
2
AS-1型
2
胶塞漂洗机
套
1
CZJP-1
3
转筒式胶塞灭菌烘箱
台
1
ZTH-3ZG
4
对开门干燥灭菌烘箱
台
1
DMH-92G
5
分瓶机
台
1
FP-1
6
数控螺杆分装机
套
2
F2L2-120E
8
刀式自动轧盖机
台
2
DZG-130
9
滚蜡贴签机
套
2
ZGT-150
5
热风循环箱
台
1
RXH-7C
15
微粉碎机
台
1
400
8
多功能复膜封口机
台
1
KBF900
9
脚踏式封口机
台
2
SF
10
除湿机
台
1
PH5048
11
电磁感应封口机
台
2
EAS-A
12
清洗机
台
1
DM8032
13
真空泵
台
1
W-3
10
捆扎机
台
1
NKJ-T
11
干燥箱
台
1
101-4型
12
手烘干器
台
2
LHH25-A/B
13
手消毒器
台
2
LHS30（M）A
14
洗衣烘干机
台
1
15
电热蒸汽灭菌器
台
1
16
电子称
台
2
（四）
消毒液生产线
1
搪瓷反应灌
2
2
空压机
1
1T
3
真空泵
1
V-0.36
4
热打码机
1
2X-15
消毒液生产线设备小计
（五）
化验室设备
1
高效液相色谱仪
套
1
2
紫外可见分光光度计
台
1
3
快速水份测定仪
套
1
4
电子显微镜
套
1
5
恒温水浴器
台
1
6
微电脑生化培养箱
台
1
7
酸度计
套
2
8
无菌操作台
套
2
9
离心机
台
2
10
电子称
台
2
11
各种玻璃器皿
套
2
12
各种试剂
套
2
13
计算机系统
套
1
第七章项目建设目标
一、总体目标
以提高兽药质量，增强各种兽药产品供应能力为基本出发点，通过有计划地引进国内外先进技术和成熟剂型等，满足省内外市场的需求，从而推动*****省及国家制药业发展。
二、生产能力目标
每年可生产大容量水针剂36万瓶（约36吨药液），生产小容量水针剂3200万支（约320吨药液），生产预混剂280吨，生产粉散剂220吨，生产粉针剂1000万支（约30吨药粉），生产消毒剂100吨。
三、工程技术目标
项目工程建设采用招标的方式进行，严格按照国家的有关法律法规施工、安装设备。
项目建成后，要求完全达到国家规定的药品GMP有关工程技术标准。
四、总体布局与项目建设规划
1、布局原则
本着实事求是、适用、经济，在满足生产工艺的前提下，考虑美观的设计原则，采用经济合理的建筑处理方式。
同时考虑利用当地的地方材料及施工条件，在限定的场地内力求布局合理，建筑物协调统一。
平面功能分区合理，工艺流程顺畅，运输便捷，便于生产管理。
2、厂房周围状况
本项目为*****×××动物药业有限公司年产各种兽药剂型13000万元建设项目。
项目占地28.5亩合19000平方米。
厂区两面为绿地、仓库、动力区，环境良好。
3、总平面布置措施
厂区总平面布置主要依据厂区地貌、工程地质、气象等自然条件，合理布局保证生产工艺流程短捷合理通畅。
厂区按生产区和办公区分别进行布置（平面布置见附图）。
①厂区内应无或减少露土面积，增加绿化、硬化面积，路面不起尘，交通方便。
生产区做到人流、物流通道分开，保证安全和整洁。
生产厂房应按产品工艺特点和无交叉污染要求，合理布局，间距适当。
②厂房（车间）内布局应符合生产工艺流程要求。
人流物流分开，须有足够的空间和场所，能整齐、合理地安置设备和存放物料，并备有进入控制区原辅料、包装材料清洁室。
③在药品生产车间四周布置环行消防通道，兼作运输通道。
五、总体规模
项目总投资2800万元，其中固定资产投资2500万元，铺底流动资金300万元，形成年产13000万元各种兽药剂型的生产规模。
建筑物规模设计指标表
序号
名称
单位
数量
1
厂区占地面积
平方米
19000
2
建筑物占地面积
平方米
8262
3
建筑面积
平方米
11382
4
道路占地面积
平方米
3500
5
绿化占地面积
平方米
7238
6
建筑系数
％
60
7
土地利用系数
％
62
8
绿化系数
％
38
第八章项目建设内容
本项目建设的重点是根据GMP标准建设生产车间及配套设施，购置先进适用的仪器设备。
主要建设内容如下：
一、土建工程
1、土建工程项目组成
本项目新建建筑物总占地面积8262平方米，总建筑面积11382平方米。
包括水针车间900平方米、粉散剂GMP车间900平方米、粉针GMP车间900平方米、消毒剂GMP车间900平方米、中药粉碎车间100平方米、办公楼1080平方米、宿舍楼3600平方米、员工食堂210平方米、各类仓库2502平方米、锅炉房及配套设施200平方米、危险品仓库40平方米、配电房10平方米、门卫室40平方米。
2、建筑设计
（1）水针剂生产车间
水针剂生产车间长60米，宽15米，建筑面积900平方米。
车间为单层建筑，采用钢筋混凝土柱、钢屋架、压型钢板屋面。
生产车间主体结构采用框架结构，全部采用标准超净厂房，要求符合国际GMP标准。
①承重墙、屋顶
车间的外立面就根据当地气候状况和厂区规划要求确定。
车间使用钢筋混凝土和钢架结构。
屋顶做防渗漏处理，屋顶的排水管道应设置在车间外侧。
以防止雨水渗入车间内。
车间内部的通道和可移动构件合理设置，以便于对重设备（如管道离心机、高压灭菌器等）进行提升、安装和维修操作。
可移动构件的移动、拆卸应尽可能方便。
车间内部应设置合适的开口处（如大的双开门或可移动构件），便于大型设备（如高压灭菌器、反应罐、空调控制器等）进入车间。
车间开口处外侧，设置斜坡，便于货车装卸作业（原材料供应、疫苗发运等）。
②净化区隔墙
净化区隔墙应有足够的强度，以抵御墙内外压差，并且墙体要满足生物制品生产的净化和气密性要求。
隔墙材料还应符合当地消防有关规定。
隔墙
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