河池市金城江区就业服务中心部门预算.docx
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河池市金城江区就业服务中心部门预算
河池市金城江区就业服务中心2018年部门预算
第一部分：
河池市金城江区就业服务中心概况
一、主要职能
二、部门主要职责及机构设置情况
第二部分：
河池市金城江区就业服务中心2018年部门预算表
表一：
收入支出预算总表
表二：
收入预算表
表三：
支出预算表
表四：
财政拨款收入支出预算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出预算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
第三部分：
河池市金城江区就业服务中心2018年度部门预算情况说明
第四部分：
名词解释
第一部分：
河池市金城江区就业服务中心概况
一、部门主要职责
金城江区就业服务中心属区人力资源和社会保障局二层机构，主要承担金城江区公共就业服务具体负责：
1、做好国有企业下岗失业人员、城镇集体企业下岗失业人员、失地农民、高校毕业生及城镇其它失业人员的失业、就业登记及《就业创业证》审核办理和年检工作。
2、做好就业岗位开发，对政府购买公益性岗位安置就业困难人员就业进行监督管理工作。
3、做好公益性岗位补贴、灵活就业困难人员社会保险补贴材料的收集、审核和管理工作。
4、做好城乡各类用人单位用工信息发布，免费为城乡失业人员和新增劳动力做好职业介绍工作。
5、规划、指导和监督我区定点培训机构做好进城务工劳动者、城镇下岗失业人员、高校毕业生、未继续升学的应届初中、高中毕业生等四类人员的技能培训、创业培训及企业职工在岗培训工作。
6、做好"零就业家庭"人员就业援助工作。
7、做好农村劳动力转移就业、城镇新增劳动力就业和下岗失业人员再就业工作。
8、做好各乡镇（街道）就业和社会保障服务中心业务指导和就业再就业等各类统计报表填报工作。
9、做好就业创业服务工作
10、承办区党委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事
二、部门机构设置情况
我单位是金城江区人力资源和社会保障局二层机构，是一个独立核算的参照公务员法管理的事业单位，核定编制为8个编制。
实行独立的财务算,执行行政单位会计核算制度。
第二部分：
河池市金城江区就业服务中心2018年部门预算表
表一：
收入支出预算总表
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
96.32
一、一般公共服务支出
30
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
二、上级补助收入
3
三、国防支出
32
三、事业收入
4
四、公共安全支出
33
四、经营收入
5
五、教育支出
34
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
35
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
96.32
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
本年收入合计
22
96.32
本年支出合计
51
96.32
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
52
年初结转和结余
24
其中：
提取职工福利基金
53
其中：
项目支出结转和结余
25
转入事业基金
54
26
年末结转和结余
55
27
其中：
项目支出结转和结余
56
28
57
总计
29
96.32
总计
58
96.32
表二：
收入预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
96.32
96.32
96.32
2080109
社会保险经办机构
77.32
77.32
77.32
2080799
其他就业补助支出
19
19
表三：
支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
其他支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
96.32
96.32
19
2080109
社会保险经办机构
77.32
77.32
2080799
其他就业补助支出
19
19
表四：
财政拨款收入支出预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
96.32
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
96.32
96.32
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
96.32
本年支出合计
49
96.32
96.32
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
96.32
总计
54
96.32
96.32
表五：
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
2017年预算数
2018年预算数
2018年预算数比2017年预算数
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
89.52
96.32
77.32
19
6.8
7.6%
2080109
社会保险经办机构
69.52
77.32
77.32
7.80
11.22%
2080799
其他就业补助支出
20
19
19
-1
-5%
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：
万元
经济分类科目名称
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
66.15
66.15
30101
基本工资
23.43
23.43
30102
津贴补贴
20.05
20.05
30103
奖金
1.95
1.95
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
12.57
12.57
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
2.61
2.61
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
0.32
0.32
30113
住房公积金
5.22
5.22
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
10.88
10.88
30201
办公费
1.2
1.2
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.12
0.12
30206
电费
0.68
0.68
30207
邮电费
0.6
0.6
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
1
1
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
0.2
0.2
30217
公务接待费
0.2
0.2
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.52
0.52
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
6.36
6.36
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.5
303
对个人和家庭的补助
0.29
0.29
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
0.28
0.28
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.01
0.01
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
309
资本性支出（基本建设）
30901
房屋建筑物构建
30902
办公设备购置
30903
专用设备购置
30905
基础设施建设
30906
大型修缮
30907
信息网络及软件购置更新
30908
物资储备
30913
公务用车购置
30919
其他交通工具购置
30921
文物和成列品购置
30922
无形资产购置
30999
其他基本建设支出
310
资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31021
文物和成列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他基本建设支出
311
对企业补助（基本建设）
31101
资本金注入
31199
其他对企业补助
312
对企业补助
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
31204
费用补贴
31205
利息补贴
31299
其他对企业补助
313
对社会保障基金补助
31302
对社会保险基金补助
31303
补充全国社会保障基金
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
其他支出
合计
77.32
66.44
10.88
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
单位：
万元
2017年预算数
2017年决算数
2018年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0.7
0
0
0
0
0.7
0.88
0
0
0
0
0.88
0.7
0
0
0
0.7
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
说明：
河池市金城江区就业服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
河池市金城江区就业服务中心2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，河池市金城江区就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括:
一般公共预算拨款收入；支出包括：
社会保障和就业支出。
河池市金城江区就业服务中心2018年收支总预算96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6%，主要原因是人员经费支出增加：
一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。
二、2018年收入预算情况说明。
河池市金城江区就业服务中心2018年收入预算96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6%，主要原因是人员经费支出增加：
一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。
其中一般公共预算拨款收入96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6%，增加的主要原因是：
人员经费支出增加：
一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。
三、2018年支出预算情况说明。
河池市金城江区就业服务中心2018年支出预算96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6%，主要原因是人员经费支出增加：
一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。
其中：
基本支出77.32万元，比2017年预算数增加7.8万元，增长11.22%，增加的主要原因是：
一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费；项目19支出万元，比2017年预算数减少1万元，下降5%，减少的主要原因是：
遵行厉行节约原则，压缩各项开支。
四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
河池市金城江区就业服务中心2018年财政拨款收支总预算96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6%，增加的主要原因是：
一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。
一般公共预算拨款收入96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6%增加的主要原因是：
一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。
五、2018年一般公共预算当年拨款情况的说明。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
河池市金城江区就业服务中心2018年一般公共预算当年拨款96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6%，增加的主要原因是：
一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6%，增加的主要原因是：
一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.2080109社会保险经办机构支出2018年预算为77.32万元，比2017年预算数增加7.8万元，增长11.22%。
主要原因：
一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴。
2.2080799其他就业补助支出2018年预算为19万元，比2017年预算数减少1万元，下降5%。
主要原因是遵行厉行
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