河池市金城江区就业服务中心部门预算.docx

1、河池市金城江区就业服务中心部门预算河池市金城江区就业服务中心 2018年部门预算第一部分：河池市金城江区就业服务中心概况一、主要职能二、部门主要职责及机构设置情况第二部分：河池市金城江区就业服务中心2018年部门预算表表一：收入支出预算总表表二：收入预算表表三：支出预算表表四：财政拨款收入支出预算总表表五：一般公共预算财政拨款支出预算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出预算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出预算表第三部分：河池市金城江区就业服务中心2018年度部门预算情况说明第四部分：名词解释第一部分：河池市金城江区就业服务中心概况一、

2、部门主要职责金城江区就业服务中心属区人力资源和社会保障局二层机构，主要承担金城江区公共就业服务具体负责： 1、做好国有企业下岗失业人员、城镇集体企业下岗失业人员、失地农民、高校毕业生及城镇其它失业人员的失业、就业登记及就业创业证审核办理和年检工作。 2、做好就业岗位开发，对政府购买公益性岗位安置就业困难人员就业进行监督管理工作。 3、做好公益性岗位补贴、灵活就业困难人员社会保险补贴材料的收集、审核和管理工作。 4、做好城乡各类用人单位用工信息发布，免费为城乡失业人员和新增劳动力做好职业介绍工作。 5、规划、指导和监督我区定点培训机构做好进城务工劳动者、城镇下岗失业人员、高校毕业生、未继续升学的

3、应届初中、高中毕业生等四类人员的技能培训、创业培训及企业职工在岗培训工作。 6、做好零就业家庭人员就业援助工作。 7、做好农村劳动力转移就业、城镇新增劳动力就业和下岗失业人员再就业工作。 8、做好各乡镇（街道）就业和社会保障服务中心业务指导和就业再就业等各类统计报表填报工作。 9、做好就业创业服务工作 10、承办区党委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事二、部门机构设置情况我单位是金城江区人力资源和社会保障局二层机构，是一个独立核算的参照公务员法管理的事业单位，核定编制为8个编制。实行独立的财务算,执行行政单位会计核算制度。第二部分：河池市金城江区就业服务中心2018年部门预算表表一：收入支

4、出预算总表金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入196.32一、一般公共服务支出30其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31二、上级补助收入3三、国防支出32三、事业收入4四、公共安全支出33四、经营收入5五、教育支出34五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出35六、其他收入7七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出37 96.329九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4

5、517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出50本年收入合计2296.32本年支出合计5196.32用事业基金弥补收支差额23结余分配52年初结转和结余24 其中：提取职工福利基金53 其中：项目支出结转和结余25 转入事业基金5426年末结转和结余5527 其中：项目支出结转和结余562857总计2996.32总计5896.32表二：收入预算表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收

6、支差额类款项栏次12345678910合计96.3296.3296.32208 01 09社会保险经办机构77.3277.3277.32208 07 99其他就业补助支出1919表三：支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出其他支出类款项栏次1234567合计96.3296.3219208 01 09社会保险经办机构77.3277.32208 07 99其他就业补助支出1919表四：财政拨款收入支出预算总表单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款

7、196.32一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3596.3296.329九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收

8、入合计2296.32本年支出合计4996.3296.32年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计2796.32总计5496.3296.32表五：一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称2017年预算数2018年预算数2018年预算数比2017年预算数小计基本支出项目支出增减额增减%类款项栏次123456合计89.5296.3277.32196.87.6%208 01 09社会保险经办机构69.5277.3277.327.8011.22%208 07 99其他就业补助支出201919-1-5%表

9、六：一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目名称2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出66.1566.1530101 基本工资23.4323.4330102 津贴补贴20.0520.0530103 奖金1.951.9530106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费12.5712.5730109 职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费2.612.6130111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费0.320.3230113住房公积金5.225.2230114医疗费30199 其他工资福利支出302商品

10、和服务支出10.8810.8830201 办公费1.21.230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.120.1230206 电费0.680.6830207 邮电费0.60.630208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1130212 因公出国（境）费用30213 维修(护)费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.20.230217 公务接待费0.20.230218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费0.520.5230229 福利费30231 公务

11、用车运行维护费30239 其他交通费用6.366.3630240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.5303对个人和家庭的补助0.290.2930301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助0.280.2830306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.010.01307债务利息及费用支出30701 国内债务付息30702 国外债务付息307

12、03 国内债务发行费用30704 国外债务发行费用309资本性支出(基本建设)30901 房屋建筑物构建30902 办公设备购置30903 专用设备购置30905 基础设施建设30906 大型修缮30907 信息网络及软件购置更新30908 物资储备30913 公务用车购置30919 其他交通工具购置30921 文物和成列品购置30922 无形资产购置30999 其他基本建设支出310资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010

13、 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31021 文物和成列品购置31022 无形资产购置31099 其他基本建设支出311对企业补助(基本建设)31101 资本金注入31199 其他对企业补助312对企业补助31201 资本金注入31203 政府投资基金股权投资31204 费用补贴31205 利息补贴31299 其他对企业补助313对社会保障基金补助31302 对社会保险基金补助31303 补充全国社会保障基金399其他支出39906 赠与39907 国家赔偿费用支出39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴3

14、9999 其他支出合计77.3266.4410.88表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表单位：万元2017年预算数2017年决算数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车运行费小计公务用车 购置费公务用车运行费小计公务用车 购置费公务用车运行费0.700000.70.8800000.880.70000.7表八：政府性基金预算财政拨款收入支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出说明：

15、河池市金城江区就业服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分：河池市金城江区就业服务中心2018年部门预算情况说明一、2018年收支预算情况的总体说明。按照综合预算的原则，河池市金城江区就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括: 一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。河池市金城江区就业服务中心2018年收支总预算96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6 %，主要原因是人员经费支出增加：一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。二、2018年收入预算情况说明。河池市金城江区就业服务中心2018年收入预算

16、96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6%，主要原因是人员经费支出增加：一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。 其中一般公共预算拨款收入96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6%，增加的主要原因是：人员经费支出增加：一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。 三、2018年支出预算情况说明。河池市金城江区就业服务中心2018年支出预算96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6%，主要原因是人员经费支出增加：一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。其中：基本支出77.32万元，比2017年预算数增加7.

17、8万元，增长11.22 %，增加的主要原因是：一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费；项目19支出万元，比2017年预算数减少1万元，下降5 %，减少的主要原因是：遵行厉行节约原则，压缩各项开支。四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。河池市金城江区就业服务中心2018年财政拨款收支总预算96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6 %，增加的主要原因是：一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。一般公共预算拨款收入96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6 %增加的主要原因是：一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。五

18、、2018年一般公共预算当年拨款情况的说明。（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。河池市金城江区就业服务中心2018年一般公共预算当年拨款 96.32万元，比2017年预算数增加6.8万元，增长7.6%，增加的主要原因是：一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业（类）支出96.32万元，比2017年预算数增加6.8 万元，增长7.6%，增加的主要原因是：一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1. 2080109社会保险经办机构支出2018年预算为77.32万元，比2017年预算数增加7.8万元，增长11.22%。主要原因：一是人员增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴。2. 2080799其他就业补助支出2018年预算为19万元，比2017年预算数减少1万元，下降5 %。主要原因是遵行厉行