马蹄峪乡村旅游项目建议书.docx
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马蹄峪乡村旅游项目建议书
泰山马蹄峪乡村旅游
项目建议书
第1章总论
1.1项目基本情况
1.2编制依据
1.3可行性研究的主要范围
1.4建设单位基本情况
1.5项目基本情况
1.6项目建设的必要性
1.7主要技术经济指标
1.8结论与建议
第2章市场预测及市场营销方案.
2.1市场现状调查
2.2石油液化气产品供需预测
2.3产品价格预测
2.4产品竞争力分析
2.5市场风险分析
第3章厂址与建设条件
3.1项目位置
3.2建设条件
3.3区域规划情况
3.4交通情况
3.5社会环境条件
3.6公共设施条件
3.7施工条件
第4章建设规模与工艺技术方案.
4.1建设规模
4.2工艺方案
4.3设备选择
4.4原辅材料及燃料动力消耗
第5章总图运输和建筑方案
5.1项目综述
5.2总图运输
5.3建筑结构
5.4给水排水
5.5电气与控制
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第13章财务评价
5.8用地平衡表
第6章节能和节水
6.1节能措施
6.2节水措施
第7章劳动安全与工业
7.1项目通用安全防护措施
7.2石油液化气储配站主要安全技术措施
7.3工业卫生防护措施
第8章消防
8.1编制依据
8.2火灾爆炸危险性分析
8.3消防设计
8.4消防用水量
8.5消防水源
8.6电力与照明
8.7消防系统供电
8.8防雷与接地
第9章环境保护与水土保持措施.
9.1项目建设地址环境现状
9.2环境保护规划编制原则与依据
9.3项目建设与使用对环境的影响
9.4环境保护措施
9.5水土保持措施
9.6水土保持实施保证措施
第10章组织机构与劳动人员培训.
10.1组织管理
10.2员工培训
第11章项目实施进度
11.1项目实施进度
11.2项目实施进度横道图
11.3计划进度的建议
第12章投资分析
12.1估算依据
12.2建设投资
12.3利息
12.4流动资金
12.5项目总投资
12.6资金来源及投资计划
13.1基础数据错误！
13.2成本费用估算错误！
13.2.1估算依据错误！
13.2.2成本费用估算错误！
13.3销售收入、税金及利润错误！
13.3.1液化石油气销售价格及销售收入错误！
13.3.2销售税金及附加、增值税错误！
13.3.3利润错误！
13.4财务指标评价错误！
13.4.1静态指标错误！
13.4.2.动态指标.错误！
13.5不确定性分析错误！
13.5.1盈亏平衡分析（BEP）错误！
13.5.2敏感性分析错误！
13.6财务评价结论错误！
第14章风险分析错误！
14.1风险分析错误！
14.2风险对策错误！
第15章可行性研究结论错误！
15.1综合效益评价错误！
15.2可行性研究结论错误！
附表：
总投资估算表.错误！
工程建设费用估算表.错误！
建筑工程费用估算表.错误！
设备购置费估算表.错误！
项目总投资使用计划与资金筹措表.错误！
流动资金估算表.错误！
采购进货费用估算表.错误！
燃料动力费用估算表.错误！
工资福利费用估算表.错误！
固定资产折旧估算表.错误！
无形及其他资产摊销估算表.错误！
总成本费用估算表.错误！
销售收入、销售税金及附和增值税估算表.错误！
利润与利润分配表.错误！
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项目投资现金流量表.错误！
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项目资本金现金流量表.错误！
财务计划现金流量表.错误！
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概况
一）、项目名称及建设单位
1.项目名称：
泰山马蹄峪乡村旅游
2.建设单位：
泰安市马蹄峪旅游开发有限公司
3.注册资金：
50万元
4.项目负责人：
曹申平
5.项目主管部门：
下港乡政府
二）、项目总投资
1500万元。
近期500万元。
三）、资金筹措：
公司筹资300万元；银行贷款500万元；项目合作700万元
四）、建设期限
三至六年
五）、编制单位
泰山学院泰山研究院北京神州新纪录规划设计院
二、马蹄峪村基本情况
马蹄峪位于山东省泰安市岱岳区下港乡的最南端，北临下港乡茅茨舍村，东接黄前镇、西靠祝阳镇。
距泰安市中心约35公里，距济南市中心约50公里。
全村总面积为6200亩，人口976人，8个生产组，11个自然村，298户人家。
民风纯朴，社会治安很好。
主要经济
来源为种植业、养殖业和外出务工。
该村人均收入3000多元，在全乡处于中上游水平。
主要产业是林果业，占总产值的70％左右，其
中板栗占50％，杏占20％。
养蚕户70多户，已初步形成规模产业。
目前，村子引山泉入户，家家户户用上了自来水。
马蹄峪空气洁净、负离子含量高、食品和饮用水无污染，是人们理想的居住地。
该村共有人口976人，其中80岁以上的老人30多位，90多岁的老人6位，是有名的长寿村。
本区域小梯田众多，田内种植粮食作物，田边种植杏、花椒、板栗、核桃等经济林木。
农林间作，很有特点。
自给自足的田园经济是本区域最典型特色。
家家都有小菜园，且以分布在房前屋后最多。
这里的蔬菜不打药，不施化肥，是名副其实的绿色蔬菜。
石磨、碾子分布较多，是村民加工食物的主要工具。
也是发展民俗旅游不可缺少的重要“原生态”资源。
三、可行性分析
（一）、必要性
1．兴村富民，建设社会主义新农村的需要旅游业是富民兴村的产业，马蹄峪需要通过旅游产业的发展带动社会主义新农村建设，增加村民收入，全面建设小康家庭、小康社会。
通过马蹄峪的旅游发展，形成典型的示范效应，带动农村社会经济的发展。
2．提升替代传统产业，保护水源地的需要马蹄峪地处泰安市水源地黄前水库上游，对水环境的要求高。
当前马蹄峪的产业是林果业、种植业和养殖业，产值不高，效益一般。
其中几十个养鸡大棚对水环境造成威胁，需要进行替代。
通过旅游业这一“无烟工业”的发展，替代传统的养殖业的发展，既提高经济效益，又提高环境效益。
3．弘扬和保护泰山民俗文化的需要
泰山民俗有自己的特点，目前基本没有展示和整理，不利于民族文化的传承发展。
通过旅游业，就可以有目的、有意识地进行整理保护和利用。
（二）、可行性
1、区位交通相对便利，市场条件好，可进入性强从马蹄峪村区位看，该村地处济南、泰安两城市交界地带，有公路直接与都市区相连，济南、泰安城区是规划区的主要客源地，客源地与目的地之间车程都在1-2小时左右，旅游区的可进入性较强。
泰山旅游东线经过此处，从宏观旅游地理位置看，本旅游区发展旅游业的区位优势显著，可以借助多层次、高密度的旅游交通网络充分发展旅游业。
2、生态资源相对丰富，有较大吸引力马蹄峪四面环山、独特的小盆地自然环境，形成独特的山地小气候。
山间植被繁茂，林果品种繁多，以板栗和杏树为主，谷底春来早，一年三季花飘香。
自然生态资源相对丰富，以“山泉小溪流水人家；杏花板栗鸟语花香”为其主要特色。
盆地周边基本没有工业污染，内部基本没有污染源，加之植被茂密，一年四季空气清新，可谓天然氧吧，村内八旬以上老人30多位，是远近闻名的长寿村。
这一切对城市居民有较大的旅游吸引力。
3、上级政府部门重视和支持随着旅游的经济效益和关联效益的突显，岱岳区、下港乡有关政府部门对乡村旅游发展给予了更多的政策支持和经济支持。
在制定全区经济发展时将旅游业提到战略高度，提出“旅游兴区”的指导思想。
此次，岱岳区将马蹄峪村作为民俗村开发试点，投入50万资金，支持马蹄峪村旅游开发，有区、乡政府的重点扶持，本区必然将获得巨大的发展空间。
4、旅游规划已经制定通过紧张的野外考察，旅游规划专家充分挖掘了马蹄峪的社会文化与自然内涵，设计了较为全面的方案，制定了《泰山马蹄峪乡村旅游概念性规划》，为今后的发展提供了可靠的技术支持。
5、管理体制较先进马蹄峪旅游管理，一开始就设计了公司＋农户的模式，体现了政府主导，更体现了市场主体的原则，调动了方方面面的积极性，管理体制的安排较科学合理。
总之，马蹄峪村有条件、有能力发展好旅游业，实现农业与旅游业的结合，农民、农村与旅游业的结合，优化产业结构，提升当地文明水平，旅游业会成为马蹄峪兴村富民的重要产业，为社会主义新农
村建设做出表率和示范。
本项目的实施会带来可观的经济、社会和环境效益，本项目是可行的。
四、项目发展总体定位
（一）战略定位
近期：
生态休闲、三农乐园
中远期：
以乡村风情为特色、以度假、休闲、娱乐为主体的综合旅游地
（二）战略品牌
防癌杏、长丝茧、古栗岭、乡间小路、世外桃源
（三）旅游形象定位
泰山杏花村——下港马蹄峪（主要用于春季、夏初）泰山民俗村——下港马蹄峪（常年使用）
（四）目标市场定位
依托泰安、济南等周边城镇居民市场；吸引分流来泰山的游客市场；利用特色专题旅游产品拓展省内外专项旅游市场。
五、规划项目布局
根据旅游资源的地域组合结构、类型结构、开发利用方向，马蹄峪旅游总体布局采取“一区三沟”格局，形成三足鼎立格局
一）、“一区”：
即马蹄峪乡村旅游休闲中心
规划形象为“古树老屋、桃源人家”
功能定位：
以山村民俗、三农体验、服务接待的综合服务旅游区。
又可分为以古树、人家为主题的乡村风貌旅游区、以桑蚕、纺织为主题的民风民俗旅游区、以荡舟、垂钓为主题的水景观光休闲旅游区，以及提供农家餐饮、住宿为主的服务区。
（二）、“三沟”即邹家沟林果生态旅游区、东岭根林下休闲旅游区、姚家沟山涧奇石休闲探险旅游区。
其中邹家沟为近期规划的重点。
1．邹家沟林果生态旅游区。
规划形象：
杏花村
功能定位：
以林业观光、山果采摘、山泉嬉戏为主题的动感之旅游区
重点抓住“马蹄防癌杏”这一品牌，借“春花”、“夏实”两个高峰期，开展林业观光活动，把发展果品生产经营与发展生态旅游结合起来，把传统农业与观光农业结合起来，建成城市居民休闲游憩、养生、体验田园乐趣及乡村居民农闲娱乐的好去处。
2．东岭根林下休闲旅游区。
规划形象：
绿色幽境，悠然南山功能定位：
以林下休闲、娱乐，体验自然为主题的悠然之旅游区
3．姚家沟山涧奇石休闲探险旅游区
规划形象：
山涧奇石、快乐老家
功能定位：
以赏石戏水、溪谷探险的激情之旅游区
六、环境保护
（一）现状分析
马蹄峪位于黄前水库的上游，是黄前水库的水源地之一。
水质优良，局部地区存在生活垃圾、排泄物。
（二）旅游业发展环境保护对策措施
马蹄峪旅游环境保护应以可持续发展理论为指导，走出一条以防为主，以治为辅的新路。
1、大力宣传，提咼居民和游客的环保意识和素质
2、用科学的手段和技术进行防治
3、用法制（包括乡规民约）的约束来达到长久的治理。
七、投资估算及资金筹措
（一）近期投资估算
马蹄峪近期旅游开发建设投入估算，见7-1:
表7-1:
近期旅游项目投入估算（单位：
万元）
项目类别
旅游项目
总投资
近期投资
旅游资源与环
村庄门户标志景观
50
30
境保护、旅游
小桥（石板桥）
5
5
产品开发
栗王广场
20
15
木屋服务点
10
3
木栈道
10
4
石屋服务点
7
4
民博园
100
80
旅游服务设施
旅游接待中心宾馆
70
50
泰山龙山庄等农家旅舍
10
8
停车场
40
20
旅游道路交通建设
150
80
导游标识系统
15
10
河流与水库整治
150
80
其他
80
40
旅游促销
旅游广告宣传
40
20
旅游活动、宣传措施
20
10
其他
10
6
旅游人才资源
开发
人才培养、交流等
20
12
总计
466
以上近期投资总额中需要加上不可预见的投入，按项目投入的10%计算，另需要46.6万元。
近期总投资为512.6万元，作为概算,我们做取整处理，近期总投入约为500万元。
（二）资金筹措
政府扶持+银行贷款+招商引资+资本市场融资+自筹资金
八、效益评价
（一）经济效益营业利润：
近中远期期末年利润为151.2、488.3、1385.1万元。
估计6年左右可以基本收回投资。
（二）生态效益
1、保护生物多样性，保护森林生态系统和自然景观。
2、保护水源，净化溪谷，打造黄前水库的洁净水源地。
3、保护古树名木。
（三）社会效益
1、扩大就业面。
约计到2010年可安置160人直接参与旅游，到2014年可安置约350人，到2020年，安置约750人。
为周边居民提供了就业机会。
2、扶贫。
有利于增加乡村居民的收入。
3、保护传统的农村生活、生产方式，对延续传统历史文化起到重要作用。
九、结论和建议
从对马蹄峪乡村旅游的分析来看，该项目的前景较好，符合产业
结构调整的政策和环境保护的要求，是建设社会主义新农村的重要举措，定会成为泰安市乡村旅游的示范，有利于实施可持续发展战略。
本项目投资风险小，各种效益较好，实施单位有能力落实，能有效带动本地的就业和收入的提高，带动社会经济的全面发展。
从项目本身来看，该项目指导思想明确，设计科学，技术可行，预算合理，预期效益较好，符合项目立项的规范和要求。
建议尽快立项建设。
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